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DIRETORIA GERAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO 1º. QUADRIMENTRE DE 2012 ANÁLISE QUADRIMESTRAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO - 2012 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO.

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1 DIRETORIA GERAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO 1º. QUADRIMENTRE DE 2012 ANÁLISE QUADRIMESTRAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO - 2012 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE Elaboração: Coordenação de Gestão da Economia da Saúde

2 21,42 % 24,76 % 18,07 % 21,60% 33,82% Acum. 123,69% COMPARATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA SESAU 37,47% 22,88 % 1º. TRIMESTRE 1º. QUADRIMESTRE Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO, 30/04/2012

3 SESAU 15,33% 35,20% 17,03% 21,84% 14,44% 41% 17,22% 1,61%6,11%17,87% S.MULHER E CRIANÇAS.MULHER E CRIANÇA ATENÇÃO PRIMÁRIAATENÇÃO PRIMÁRIA ASSIST.FARMACÊUTICAASSIST.FARMACÊUTICA SANGUESANGUE S.MENTALS.MENTAL AT.ESPECIALIZADA-MACAT.ESPECIALIZADA-MAC VIGILÂNCIAVIGILÂNCIA EDUCAÇÃO E PESQUISAEDUCAÇÃO E PESQUISAGESTÃO ESTRATÉGICAGESTÃO ESTRATÉGICA APOIO ADM.APOIO ADM. Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO, 30/04/2012

4 0131 - Promover o acesso da população aos serviços de Atenção Primária com qualidade e resolutividade, contribuindo no processo de organização das Redes de Atenção a Saúde, por meio das áreas estratégicas e ciclo de vida fortalecendo a Política de Atenção Básica 0,56% 3,44% 4,59% 0,26% 11,14% 16,98% 15,33% 1,07% 0,17%7,80%20,05% Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO, 30/04/2012

5 0098 - Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança, visando à melhoria da assistência prestada às mulheres e neonatos do Estado do Tocantins. 0,00% 49,17% 0,00% 5,84% 1,61% 4,89% Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO, 30/04/2012

6 0112 - Garantir assistência farmacêutica integral através do atendimento humanizado, fornecendo produtos de qualidade com ênfase no uso racional de medicamentos no âmbito do SUS. 40,57% 28,97% 0,00% 61,94% 26,24% 35,20% 24,19% 30,42%43,82%3,11% Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO, 30/04/2012

7 0121 - Assegurar a auto-suficiência e qualidade do sangue e seus componentes para atender a demanda transfusional das unidades de saúde do Tocantins viabilizando a assistência aos portadores de doenças hematológicas no âmbito do SUS. 7,00% 0,13% 11,91% 0,00% 17,87% 0,00% 3,85%27,50%0,00% Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO, 30/04/2012

8 0097 - Fortalecer a Rede de Atenção à Saúde Mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de Crack e outras drogas. 0,00% 0,60% 45,31% 17,03% 0,00% 24,91% Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO, 30/04/2012

9 0123 - Ampliar o acesso ao atendimento com qualidade das necessidades de saúde da população aos serviços de atenção especializada (média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar) Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO, 30/04/2012 0,00% 0,95% 0,00% 16,13% 21,84% 0,42% 13,93%27,69% 53,50%8,75%16,95%31,22% 41,99%32,85% 13,91%0,00%1,23%

10 0096 - Reduzir os riscos, doenças e agravos de relevância epid., sanitária e ambiental à saúde da população Por meio das ações de promoção, prevenção, proteção e Vigilância em Saúde. 8,98% 2,34% 0,00% 4,21% 17,22% 12,25% 4,42%27,01%4,45%9,79%0,74%31,16%7,90%0,00%7,62%6,95% Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO, 30/04/2012

11 0095 - Promover a gestão dos processos educacionais e de pesquisa, voltados para o desenvolvimento dos trabalhadores no âmbito da saúde do Tocantins, contribuindo para a formação e qualificação adequada, consoante às Políticas de Educação Permanente, Ciênência, Tecnologia e Inovação em Saúde. 2,35% 1,07% 0,00% 0,72% 11,62% 1,21% 0,00% 0,67% 47,50%6,11% Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO, 30/04/2012

12 0129 - Viabilizar a Gestão Estratégica e Participativa no âmbito do SUS, fortalecendo as relações Interfederativa, intra- institucional e institucional através de ações de planejamento, monitoramento e avaliação da gestão, controle, auditoria, assistência juridica, ouvidoria, comunicação, gestão e regulação do trabalho e controle social, com centralidade na garantia de acesso e gestão por resultados. 7,64% 0,00% 31,25% 0,00% 26,15% 5,88%14,44% 0,71% 52,60% 0,00% 5,04%0,29%5,19% 9,56%9,61% Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO, 30/04/2012

13 APOIO ADMINISTRATIVO - FES 45,43% 20,08% 8,55% 41% 0,78% Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO, 30/04/2012

14 FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT

15 0084 - FUNTROP - Contribuir para a diminuição das doenças tropicais subsidiando e apoiando o Sistema único de Saúde (SUS) com alternativas inovadoras e eficientes, geradas e disseminadas atravéz da pesquisa, ensino e informação em saúde, com enfoque em Medicina Tropical. 14,29% 1,48% 4,78% 21,87% 32,10% 20,36%0,00%5,27%44,65%33,80%9,57%3,10%0,00% Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO, 30/04/2012

16 PROBLEMAS IDENTIFICADOS Atraso dos processos licitatórios e conseqüente execução orçamentária; Mudanças na Gestão da SESAU; Ausência de Gestão de Processos, lentidão na tramitação e fluxos processuais tanto dos antigos como dos novos processos; Cancelamento e/ou impedimento de abertura de novos processos por vencimento ou abertura de Ata de Registro de Preço; Demora na abertura de novas atas de registro de preço; Burocracia Excessiva;

17 PROBLEMAS IDENTIFICADOS Qualificação insuficiente da Equipe técnica e gestora nas funções de planejamento, gestão e gerência da saúde para gestão por resultados; Falta de sistemas gerenciais; Descontinuidade de processos de ações contínuas dificultando a execução orçamentária das ações previstas; Deficiência na execução financeira devido o prolongado tempo para a finalização dos processos de aquisição de bens e serviços; Morosidade na tramitação dos processos nos órgãos externos (PGE, SEPLAM e SEFAZ);

18 Avaliação da meta financeira executada do Relatório Anual de Gestão, conforme orientação da Controladoria Geral do Estado, feita em relação ao orçamento autorizado e não em relação ao orçamento previsto, o que distorce e mascara as suplementações ou reduções efetivadas durante o exercício, o que comprovaria que os valores destinados em orçamento à saúde são sempre subestimados da necessidade real da sua execução.


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