CBH PARANAÍBA 6ª Reunião Extraordinária Uberlândia (MG), 23-24 / out / 2012.

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1 CBH PARANAÍBA 6ª Reunião Extraordinária Uberlândia (MG), 23-24 / out / 2012

2 Resultado parcial das atividades de Secretaria Executiva Contrato de Gestão ANA / ABHA Leocádio Alves Pereira Diretor Presidente - ABHA

3 Mobilização para o Processo Eleitoral

4 Processo Eleitoral - Mobilização Social Período: Julho-Setembro / 2012 SegmentoCadastroHabilitaçãoPendência Poder Público357-- Federal12-- Estadual119-- Municipal226- - Usuários de Recursos Hídricos30914959 Abastecimento481129 Indústria e Mineração1275210 Irrigação e outros usos agropecuários1107019 Hidroeletricidade1171 Transporte Hidroviário-1- Pesca, Turismo e Lazer138- Sociedade Civil1424216 Organizações Não Governamentais762812 Organizações Técnicas, Ensino e Pesquisa66144 Outras Instituições23 TOTAL83119175

5 Indicadores do Contrato de Gestão

6 INDICADOR 1 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS Referência: 30.09.2012 AVALIAÇÃO Reuniões Plenárias + CTPIReuniões de GTs Eventos Processo Eleitoral PlenáriaCTPIGT PlanoOutros GTs PESO325 META343615 REALIZADO322210 DATA (10-11.05)(09.05) (Capacitação - 30.06) (28-29.06)(10.08)(04.09) (EA + Regimento) (12 Encontros Regionais) (16-17.08) %100,0050,0066,6733,3366,67

7 INDICADOR 4 MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES E COMINICAÇÃO SOCIAL Referência: 30.09.2012 AVALIAÇÃO MOBILIZAÇÃO REUNIÕES BOLETIM MENSAL PÁGINA ELETRÔNICA VÍDEO INSTITUCIONAL MATERIAL GRÁFICO PLENÁRIACTPIFREQUÊNCIAAVALIAÇÃO PESO3,51,5 2,50,5 META3412101211 REALIZADO2150601 DATA (10-11.05 = 71,1%) (09.05 = 73,3%) (Processo Eleitoral) (28-29.06 = 60%) (10.08 = 40%) (16-17.08 = 56%) %66,6725,0041,670,0050,000,00100,00

8 INDICADOR 5 PROCESSO ELEITORAL - REPRESENTATIVIDADE DOS SEGMENTOS (RESULTADO PRELIMINAR) Referência: 30.09.2012 AVALIAÇÃO Poder Público MunicipalUsuáriosSociedade Civil Total (%)População (%)1 (un)*2 (un)**OTEPONG PESO 2,521,5 1 META 253075 2035 REALIZADO 98811840 % 0,00 100,00 90,00100,00 Observação: 1 (un)* - Irrigação, usos agropecuários, pesca e turismo e outros usos não consuntivos; 2 (un)** - saneamento, indústria e hidroeletricidade.

9 Execução financeira

10 Atividades ABHA / CBH Paranaíba Plano de Trabalho 2012 Fluxo Financeiro (valores expressos R$) Período: Abril - Setembro RECEITAS Repasse da Contratante660.000,00 Rendimento de Aplicação Financeira13.174,47 Total673.174,47 DESPESAS 200.737,10 Saldo Disponível (01.10.2012) 472.437,37

11 Atividades ABHA / CBH Paranaíba Plano de Trabalho 2012 Demonstrativo das despesas (valores expressos em R$) Período: Abril - Setembro Despesas por Natureza de GastoTotal -Adiantamento de viagens realizados no mês5.211,55 33.90.11Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil13.534,21 33.90.13Obrigações patronais5.086,24 33.90.14Diárias de viagem20.658,75 33.90.30Material de consumo4.716,86 33.90.33Passagens e despesas de locomoção1.203,78 33.90.36Serviços de Terceiros - Pessoa Física- 33.90.39Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica138.245,02 33.90.52Equipamentos e material permanente12.080,69 Total200.737,10

12 Atividades ABHA / CBH Paranaíba Plano de Trabalho 2012 Demonstrativo de despesas (valores expressos em R$) Período: Abril - Setembro Despesas por IndicadoresTotal Programa de Trabalho Reuniões plenárias e CTPI24.811,89 Reuniões de GTs5.060,94 Processo Eleitoral103.937,29 Comunicação Social Página Eletrônica730,00 Material Gráfico16.181,72 Operacionalidade da Agência Custeio Administrativo11.960,77 Despesa de Pessoal18.620,45 Participação na agenda do CBH Paranaíba7.353,35 Equipamentos e Mobiliário12.080,69 Total200.737,10

13 www.abhaaraguari.org.br abha@cbharaguari.com.br Obrigado! ABHA