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SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DE PROJETOS E ATIVIDADES.

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Apresentação em tema: "SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DE PROJETOS E ATIVIDADES."— Transcrição da apresentação:

1 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DE PROJETOS E ATIVIDADES

2 I.ANTECEDENTES A COMPLEXIDADE DO PLANEJAMENTO INDUZ À INCERTEZA O CONHECIMENTO RELATIVO DA REALIDADE A MUDANÇA DA REALIDADE A INTERDEPENDÊNCIA A COMUNICAÇÃO E A PERCEPÇÃO A EFICIÊNCIA E A PRODUTIVIDADE

3 II. REQUISITOS BÁSICOS DO SISTEMA DECISÃO POLÍTICA, TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NORMA ESTADUAL PODENDO SER UM DECRETO DO EXECUTIVO PROJETOS ESTRATÉGICOS PROGRAMADOS QUE SE TENHA SUPERADO A ETAPA DE LICITAÇÃO CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PREPARAR UM MANUAL DESENVOLVER O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4 III. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO SISTEMA ACOMPANHA FÍSICA E FINANCEIRAMENTE PROJETOS E ATIVIDADES EXECUTIVOS; TRANSMITE A INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE UM GRÁFICO; CONTINUA

5 FÍSICOFÍSICO F I N A N C E I R O ANEXO I – FORMA DE INFORMAR GRÁFICO FÍSICO FINANCEIRO

6 F I N A N C E I R O a e b – Adiantados fisicamente e atrazados financeiramente; c – Adiantado física e financeiramente; a, b e c – Desequilibrados fisicamente; d e h - Equilibrados. D Avançado física e financeiramente e H atrasado FIS e FIN; e, f e g – Adiantados financeiramente e atrasados fisicamente. Desequilibrados FIN Os quadrados centrais representam o espaço de normalidade, com desvios aceitáveis AB – Os projetos que se situem sobre a diagonal estão equilibrados. ANEXO II – GRÁFICO FÍSICO FINANCEIRO E SEU SIGNIFICADO FÍSICOFÍSICO

7 AGREGA A INFORMAÇÃO PROJETOS E ATIVIDADES EXECUTIVOS EM SUBPROJETOS E SUBATIVIDADES ORÇAMENTÁRIOS EM PROJETOS E ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM PROGRAMAS EM FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES EM ÓRGÃOS NO GOVERNO POR MACRORREGIÕES POR ESTADOS POR MICROREGIÕES POR MUNICÍPIOS OUTRAS FORMAS QUE SE NECESSITEM COMO O PAC

8 Anexo III pe1 pe2 pe3 pe4 pe5 pe6 pe7 p = sp1 + sp2 p2 = sp3 + sp4 PROJETOS (p) Para responsáveis públicos pela programação e execução sp1 = pe1+ pe2 sp2 = pe3 + pe4sp3 = pe5 + pe6sp4 = pe6 +pe7 SUB PROJETO (sp) – para responsáveis públicos pela execução Projetos Executivos (pe) para executores e responsáveis diretos pela execução ORGANIZAÇÃOFUNCIONALPROGRAMÁTICO E ORÇAMENTÁRIAADMINISTRAÇÃOEXECUTIVAESPACIAL* OUNIDFSFPBCAUSAPRATVPROSA.SPROSAESPROEEXENMREM

9 Anexo IV p1 p2 p3 p4 p5 p6 pn GOVERNO O1 = pr1 + pr2 O2 = pr3 + pr4 Para órgãos responsáveis pelo planejamento e programação e a supervisão da execução pr1 = p1+ p2 pr2 = p3 + p4pr3 = p5 + p6pr4 = pn + (pn+1) PROGRAMAS – Para responsáveis públicos responsáveis pela programação e execução GOVERNOGOVERNO Agregação projetos(p), Programas(pr), Órgãos(O) e Governo(g) ORGANIZAÇÃOFUNCIONALPROGRAMÁTICO E ORÇAMENTÁRIAADMINISTRAÇÃOEXECUTIVAESPACIAL* OUNIDFSFPBCAUSAPRATVPROSA.SPROSAESPROEEXENMREM

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11 PERMITE INFORMAR TODOS OS NÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DESDE O GOVERNADOR ATÉ O EXECUTOR COM OPORTUNIDADE E OBJETIVIDADE USA AS CLASSIFICAÇÕES E CÓDIGOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL E OS DE COMPETÊNCIA DE CADA NÍVEL DE GOVERNO

12 IV. AS ENTRADAS DO SISTEMA FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO ORÇAMENTÁRIO COM OS DESDOBRAMENTOS DE SUBPROJETO E PROJETOS EXECUTIVOS.

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15 FORMULÁRIO DE PROGRAMAÇÃO ANUAL DE CADA PROJETO EXECUTIVO

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18 FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO POR PERÍODO QUE SE ESTABELEÇA

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21 V. SAÍDAS DO SISTEMA GRÁFICO FÍSICO FINANCEIRO DE CADA PROJETO EXECUTIVO E CAUSAS DOS DESVIOS; GRÁFICOS FÍSICO FINANCEIROS AGREGADOS OUTRAS INFORMAÇÕES E INDICADORES

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23 VI. ALGUMAS OBSERVAÇÕES Pode ser implantado no estágio que se encontre o planejamento do Estado Caso tenha deficiências concorrerá para sua identificação e solução. Caso esteja avançado concorrerá para seu aperfeiçoamento; Gera informação real e atual a respeito de situações e procedimentos. A ABOP fica à disposição para proporcionar esclarecimentos adicionais

24 TABELAS TABELA I TIPOS DE LOGRADOURO AEROPORTO-AERLADEIRA-LAD ALAMEDA-ALFALARGO-LGO AVENIDA-AVEPRAÇA-PÇA BECO-BECPARQUE-PRQ CAMINHO-CAMPRAIA-PRA CHÁCARA-CHCQUADRA-QDR CONJUNTO-CONQUILÔMETRO-KM ESCADINHA-ESCQUINTA-QTA ESTAÇÃO-ESTRODOVIA-ROD ESTRADA-ESRRUA- FAZENDA-FAZSITIO-SIT FORTALEZA-FORTRAVESSA-TRV GALERIA-GALVIADUTO-VDT GRANJA-GRJVILA-VLA

25 TABELA II TABELA DE UNIDADE DE MEDIDA - ABREVIATURA ALUNO/METRO QUADRADOALM2HORA/AULAHAULA ALUNO/SALA DE AULAALUSALHORAH AMOSTRAAMSTRALITROL ANIMAL LEITOR/METRO QUADRADOLMT2 BARRIL MILIGRAMAMG CENTÍMETROCMMUDA CAIXA METROM CENTÍMETRO QUADRADOCM2METRO QUADRADOM2 CENTO METRO CÚBICOM3 CENTÍMETRO CÚBICOCM3MILÍMETROMM CENTILITROCLMEGAWATTS/HORAMWH CENTIGRAMACGMILHEIROMIL CASO MILILITROML DECAGRAMADAGMINUTOMIN DECÍMETRODMNÚMERON DOSE PESSOASPESSOA (continua)

26 TABELA II (continuação) DÚZIADUZIAPEÇA DECÂMETRODAMPROFESSOR/ALUNOPROALU DECILITRODLQUILOLITROKL DECALITRODALQUILÔMETROKM DECIGRAMADGQUILÔMETRO/QUADRADOKM2 EXEMPLAREXPLARQUILOGRAMAKG EXAME QUILOWATTS/HORAKWH ESPÉCIEESPRELATÓRIORELATO ESTOJO SACA GALÃOGLSEGUNDOSEG GRAMAGLSEMEADURASSEMEA

27 TABELA II (continuação) HECTOGRAMAHGTESTE HECTOLITROHLTONELADATON HECTÔMETROHMUNIDADEUNID HECTAREHAWATTSW CURSO INSETO CAVALOVAPORCVKILO VOLTS AMPEREKVA DIVERSOSDIVPONTO FAMÍLIAFAMILPOÇO FILTRO POSTE HOMEM/HORAHHTEMINALTERMIN PERCENTUALPERCENT

28 TABELA III EQUIPAMENTOS CÓDIGOESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM Tratores de esteiras Tratores de rodas Equipamento para movimentação de terra Guindastes e escavadeiras Caminhões basculantes equipamentos para conservação de estradas Equipamento para mineração e perfuração de rochas Outros equipamentos para construção (continua)

29 TABELA III CÓDIGOESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Motores elétricos Equipamentos para controle elétrico Geradores Transformadores Disjuntores Outros equipamentos para energia elétrica EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS Tratores agrícolas Implementos agrícolas Equipamento para combate a pragas e doenças Outros equipamentos agropecuários (continua)

30 TABELA III CÓDIGOESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO Equipamento para purificação de água Equipamento para destilação de água Equipamento para tratamento de esgoto Outros Equipamentos de tratamento (continua)

31 TABELA III CÓDIGOESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS Equipamentos para manejo de materiais Equipamentos para trabalho em metal Equipamentos para trabalho em madeira Ferramentas e Implementos para madeira Equipamentos de manutenção e reparo de veículos e tratores Equipamento de refrigeração e condicionamento de ar Equipamento para uso em medicina Equipamentos odontológicos Equipamentos de raio X Equipamentos para laboratórios Equipamentos de vídeos e áudio Equipamentos para treinamentos Equipamentos ferroviários Equipamentos diversos

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34 INDICADORES DE ANDAMENTO 1. INDICE SECO DE ATINGIMENTO DE METAS ( IM ) PROJETOS CONCLUÍDOS / PROJETOS COM CONCLUSÃO PREVISTA 2. INDICE DE SUPRIMENTO FINANCEIRO (ISF) MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS PREVISTSO 3. INDICE DE RETENÇÃO PELOS SUPRIDORES (IRS) COMPLEMNTO ARITMÉTICO DO (ISF) 4. INDICE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (IAF) TOTAL DE RECURSOS APLICADOS / TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS 5. INDICE DE RETENÇÃO PELOS EXECUTORES COMPLEMENTO ARITMÉTICO DO (IAF) 6. INDICE DE VELOCIDADE DE APLICAÇÃO (IVA) RELAÇÃO ENTRE OS RECURSOS APLICADOS E OS PROGRAMADOS 7. INDICE DE REALIZAÇÃO TEMPORAL DO CRONOGRAMA (RTC) NÚMERO DE DIAS CORRIDOS DO PERÍODO EM ANÁLISE VEZES O DESEMPENHO FÍSICO NO MESMO PERIODO 8. ATRAZO NA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ( AEC) COMPLEMENTO ARITMÉTICO DO ANTERIOR (7)

35 VII. CONTATOS Antonio Amado ABOP – Tel. (61) /2159 SCS – Quadra 2 Bloco B n° 20 Edifício Palácio do Comércio, 9° andar, Sala 901 Asa Sul - Brasília – DF CEP:


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