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SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DE PROJETOS E ATIVIDADES.

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Apresentação em tema: "SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DE PROJETOS E ATIVIDADES."— Transcrição da apresentação:

1 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DE PROJETOS E ATIVIDADES

2 ANTECEDENTES A COMPLEXIDADE DO PLANEJAMENTO INDUZ À INCERTEZA
O CONHECIMENTO RELATIVO DA REALIDADE A MUDANÇA DA REALIDADE A INTERDEPENDÊNCIA A COMUNICAÇÃO E A PERCEPÇÃO A EFICIÊNCIA E A PRODUTIVIDADE

3 II. REQUISITOS BÁSICOS DO SISTEMA
DECISÃO POLÍTICA, TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NORMA ESTADUAL PODENDO SER UM DECRETO DO EXECUTIVO PROJETOS ESTRATÉGICOS PROGRAMADOS QUE SE TENHA SUPERADO A ETAPA DE LICITAÇÃO CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PREPARAR UM MANUAL DESENVOLVER O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4 III. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO SISTEMA
ACOMPANHA FÍSICA E FINANCEIRAMENTE PROJETOS E ATIVIDADES EXECUTIVOS; TRANSMITE A INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE UM GRÁFICO; CONTINUA

5 ANEXO I – FORMA DE INFORMAR GRÁFICO FÍSICO FINANCEIRO

6 ANEXO II – GRÁFICO FÍSICO FINANCEIRO E SEU SIGNIFICADO
a e b – Adiantados fisicamente e atrazados financeiramente; c – Adiantado física e financeiramente; a, b e c – Desequilibrados fisicamente; d e h - Equilibrados. D Avançado física e financeiramente e H atrasado FIS e FIN; e, f e g – Adiantados financeiramente e atrasados fisicamente. Desequilibrados FIN Os quadrados centrais representam o espaço de normalidade, com desvios aceitáveis AB – Os projetos que se situem sobre a diagonal estão equilibrados.

7 AGREGA A INFORMAÇÃO PAC
PROJETOS E ATIVIDADES EXECUTIVOS EM SUBPROJETOS E SUBATIVIDADES ORÇAMENTÁRIOS EM PROJETOS E ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM PROGRAMAS EM FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES EM ÓRGÃOS NO GOVERNO POR MACRORREGIÕES POR ESTADOS POR MICROREGIÕES POR MUNICÍPIOS OUTRAS FORMAS QUE SE NECESSITEM COMO O PAC

8 SUB PROJETO (sp) – para responsáveis públicos pela execução
Anexo III ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO E ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA ESPACIAL* O UNID F SF PB CAUSA PR ATV PRO SA. SPRO SAE SPROE EXE N MR E M Projetos Executivos (pe) para executores e responsáveis diretos pela execução pe1 pe2 pe3 pe4 pe5 pe6 pe7 SUB PROJETO (sp) – para responsáveis públicos pela execução sp1 = pe1+ pe2 sp2 = pe3 + pe4 sp3 = pe5 + pe6 sp4 = pe6 +pe7 PROJETOS (p) Para responsáveis públicos pela programação e execução p = sp1 + sp2 p2 = sp3 + sp4

9 Agregação projetos(p), Programas(pr), Órgãos(O) e Governo(g)
Anexo IV ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO E ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA ESPACIAL* O UNID F SF PB CAUSA PR ATV PRO SA. SPRO SAE SPROE EXE N MR E M Agregação projetos(p), Programas(pr), Órgãos(O) e Governo(g) p1 p2 p3 p4 p5 p6 pn PROGRAMAS – Para responsáveis públicos responsáveis pela programação e execução pr1 = p1+ p2 pr2 = p3 + p4 pr3 = p5 + p6 pr4 = pn + (pn+1) Para órgãos responsáveis pelo planejamento e programação e a supervisão da execução O1 = pr1 + pr2 O2 = pr3 + pr4 G O V E R N GOVERNO

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11 PERMITE INFORMAR TODOS OS NÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DESDE O GOVERNADOR ATÉ O EXECUTOR COM OPORTUNIDADE E OBJETIVIDADE USA AS CLASSIFICAÇÕES E CÓDIGOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL E OS DE COMPETÊNCIA DE CADA NÍVEL DE GOVERNO

12 IV. AS ENTRADAS DO SISTEMA
FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO ORÇAMENTÁRIO COM OS DESDOBRAMENTOS DE SUBPROJETO E PROJETOS EXECUTIVOS.

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15 FORMULÁRIO DE PROGRAMAÇÃO ANUAL DE CADA PROJETO EXECUTIVO

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18 FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO POR PERÍODO QUE SE ESTABELEÇA

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21 GRÁFICOS FÍSICO FINANCEIROS AGREGADOS OUTRAS INFORMAÇÕES E INDICADORES
V. SAÍDAS DO SISTEMA GRÁFICO FÍSICO FINANCEIRO DE CADA PROJETO EXECUTIVO E CAUSAS DOS DESVIOS; GRÁFICOS FÍSICO FINANCEIROS AGREGADOS OUTRAS INFORMAÇÕES E INDICADORES

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23 VI. ALGUMAS OBSERVAÇÕES
Pode ser implantado no estágio que se encontre o planejamento do Estado Caso tenha deficiências concorrerá para sua identificação e solução. Caso esteja avançado concorrerá para seu aperfeiçoamento; Gera informação real e atual a respeito de situações e procedimentos. A ABOP fica à disposição para proporcionar esclarecimentos adicionais

24 TABELAS TABELA I TIPOS DE LOGRADOURO AEROPORTO - AER LADEIRA LAD
AEROPORTO - AER LADEIRA LAD ALAMEDA ALFA LARGO LGO AVENIDA AVE PRAÇA PÇA BECO BEC PARQUE PRQ CAMINHO CAM PRAIA PRA CHÁCARA CHC QUADRA QDR CONJUNTO CON QUILÔMETRO KM ESCADINHA ESC QUINTA QTA ESTAÇÃO EST RODOVIA ROD ESTRADA ESR RUA FAZENDA FAZ SITIO SIT FORTALEZA FOR TRAVESSA TRV GALERIA GAL VIADUTO VDT GRANJA GRJ VILA VLA

25 TABELA DE UNIDADE DE MEDIDA - ABREVIATURA
TABELA II TABELA DE UNIDADE DE MEDIDA - ABREVIATURA ALUNO/METRO QUADRADO ALM2 HORA/AULA HAULA ALUNO/SALA DE AULA ALUSAL HORA H AMOSTRA AMSTRA LITRO L ANIMAL LEITOR/METRO QUADRADO LMT2 BARRIL MILIGRAMA MG CENTÍMETRO CM MUDA CAIXA METRO M CENTÍMETRO QUADRADO CM2 METRO QUADRADO M2 CENTO METRO CÚBICO M3 CENTÍMETRO CÚBICO CM3 MILÍMETRO MM CENTILITRO CL MEGAWATTS/HORA MWH CENTIGRAMA CG MILHEIRO MIL CASO MILILITRO ML DECAGRAMA DAG MINUTO MIN DECÍMETRO DM NÚMERO N DOSE PESSOAS PESSOA (continua)

26 TABELA II (continuação)
DÚZIA DUZIA PEÇA DECÂMETRO DAM PROFESSOR/ALUNO PROALU DECILITRO DL QUILOLITRO KL DECALITRO DAL QUILÔMETRO KM DECIGRAMA DG QUILÔMETRO/QUADRADO KM2 EXEMPLAR EXPLAR QUILOGRAMA KG EXAME QUILOWATTS/HORA KWH ESPÉCIE ESP RELATÓRIO RELATO ESTOJO SACA GALÃO GL SEGUNDO SEG GRAMA SEMEADURAS SEMEA

27 TABELA II (continuação)
HECTOGRAMA HG TESTE HECTOLITRO HL TONELADA TON HECTÔMETRO HM UNIDADE UNID HECTARE HA WATTS W CURSO INSETO CAVALOVAPOR CV KILO VOLTS AMPERE KVA DIVERSOS DIV PONTO FAMÍLIA FAMIL POÇO FILTRO POSTE HOMEM/HORA HH TEMINAL TERMIN PERCENTUAL PERCENT

28 TABELA III EQUIPAMENTOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM 361001 Tratores de esteiras 362001 Tratores de rodas 363001 Equipamento para movimentação de terra 364001 Guindastes e escavadeiras 363002 Caminhões basculantes 366001 equipamentos para conservação de estradas 367001 Equipamento para mineração e perfuração de rochas 360099 Outros equipamentos para construção (continua)

29 TABELA III CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 610501 Motores elétricos 611001 Equipamentos para controle elétrico 611501 Geradores 855001 Transformadores 582501 Disjuntores 610099 Outros equipamentos para energia elétrica EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 341001 Tratores agrícolas 341002 Implementos agrícolas 344001 Equipamento para combate a pragas e doenças 340099 Outros equipamentos agropecuários (continua)

30 TABELA III CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 461001 Equipamento para purificação de água 462001 Equipamento para destilação de água 463001 Equipamento para tratamento de esgoto 460099 Outros Equipamentos de tratamento (continua)

31 TABELA III CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS 380001
EQUIPAMENTOS DIVERSOS 380001 Equipamentos para manejo de materiais 310001 Equipamentos para trabalho em metal 301001 Equipamentos para trabalho em madeira 302001 Ferramentas e Implementos para madeira 501001 Equipamentos de manutenção e reparo de veículos e tratores 410001 Equipamento de refrigeração e condicionamento de ar 650001 Equipamento para uso em medicina 655001 Equipamentos odontológicos 652501 Equipamentos de raio X 660001 Equipamentos para laboratórios 780001 Equipamentos de vídeos e áudio 692001 Equipamentos para treinamentos 220091 Equipamentos ferroviários 990099 Equipamentos diversos

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34 INDICADORES DE ANDAMENTO
1. INDICE SECO DE ATINGIMENTO DE METAS ( IM ) PROJETOS CONCLUÍDOS / PROJETOS COM CONCLUSÃO PREVISTA 2. INDICE DE SUPRIMENTO FINANCEIRO (ISF) MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS PREVISTSO 3. INDICE DE RETENÇÃO PELOS SUPRIDORES (IRS) COMPLEMNTO ARITMÉTICO DO (ISF) 4. INDICE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (IAF) TOTAL DE RECURSOS APLICADOS / TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS 5. INDICE DE RETENÇÃO PELOS EXECUTORES COMPLEMENTO ARITMÉTICO DO (IAF) 6. INDICE DE VELOCIDADE DE APLICAÇÃO (IVA) RELAÇÃO ENTRE OS RECURSOS APLICADOS E OS PROGRAMADOS 7. INDICE DE REALIZAÇÃO TEMPORAL DO CRONOGRAMA (RTC) NÚMERO DE DIAS CORRIDOS DO PERÍODO EM ANÁLISE VEZES O DESEMPENHO FÍSICO NO MESMO PERIODO 8. ATRAZO NA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ( AEC) COMPLEMENTO ARITMÉTICO DO ANTERIOR (7)

35 VII. CONTATOS Antonio Amado ABOP – Tel. (61) 3224 2613/2159
SCS – Quadra 2 Bloco B n° 20 Edifício Palácio do Comércio, 9° andar, Sala 901 Asa Sul - Brasília – DF CEP:


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