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1 Apoio à Elaboração e Implementação dos PPAs Municipais Brasília, abril de 2013.

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1 1 Apoio à Elaboração e Implementação dos PPAs Municipais Brasília, abril de 2013

2 2 Participei do curso de capacitação (Módulo I) E agora?

3 3 2. Constituição da Equipe Nuclear 4. Definição da Estrutura do PPA 3. Definição do Cronograma 12 Passos para os Municípios 5. Diagnóstico do Município 6. Dimensão Estratégica 7. Identificação de Problemas 8. Elaboração de Programas 1. Sensibilização do Prefeito 9. Estimação de Receitas 10. Índices e Metas 11. Validação dos Programas 12. Elaboração do PL e Mensagem

4 4 12 Passos para os Municípios 1. Sensibilização do Prefeito I.Alinhamento Estratégico e Captação de Recursos junto aos Governos Federal e Estadual II.Melhoria da Qualidade do Planejamento e da Gestão III.Acesso ao programa de Apoio à Elaboração e Gestão dos Planos Plurianuais dos Municípios IV.Atendimento aos dispositivos normativos

5 5 2. Constituição da Equipe Nuclear 4. Definição da Estrutura do PPA 3. Definição do Cronograma 12 Passos para os Municípios 5. Diagnóstico do Município 6. Dimensão Estratégica 7. Identificação de Problemas 8. Elaboração de Programas 1. Sensibilização do Prefeito 10. Índices e Metas 11. Validação dos Programas 12. Elaboração do PL e Mensagem 9. Estimação de Receitas

6 6 12 Passos para os Municípios 2. Constituição da Equipe Nuclear I.Reunião de Coordenação do Governo (Prefeito e Secretários); II.Instituição do Grupo de Coordenação do Plano Plurianual (GCPPA): a)Grupo de Coordenação Geral (GCG): Planejamento, Finanças e Controle; b)Grupo de Coordenação Setorial (GCS): Pontos Focais; c)Grupo de Apoio Especializado (GAE): especialistas externos.

7 7 2. Constituição da Equipe Nuclear 4. Definição da Estrutura do PPA 3. Definição do Cronograma 12 Passos para os Municípios 5. Diagnóstico do Município 6. Dimensão Estratégica 7. Identificação de Problemas 8. Elaboração de Programas 1. Sensibilização do Prefeito 10. Índices e Metas 11. Validação dos Programas 12. Elaboração do PL e Mensagem 9. Estimação de Receitas

8 8 12 Passos para os Municípios 3. Definição do Cronograma I.Elaboração de Plano de Trabalho e Cronograma pelo GCPPA: a)Etapas; b)Responsáveis; c)Prazos II.Aprovação do Plano de Trabalho e do Cronograma pelo Prefeito

9 9 12 Passos para os Municípios Mês 1Mês 2Mês 3 Data-Limite 1a. S2a. S3a. S4a. S1a. S2a. S3a. S4a. S1a. S2a. S3a. S4a. S3 DiasLei Orgânica 1. Sensibilização do Prefeito 2. Constituição da Equipe Nuclear 3. Definição do Cronograma 4. Definição da Estrutura do PPA 5. Diagnóstico do Município 6. Dimensão Estratégica 7. Identificação de Problemas 8. Elaboração de Programas 9. Estimação de Receitas 10. Definição de Índices e Metas 11. Validação dos Programas 12. Elaboração do PL e da Mensagem Geração de Arquivos e Impressão

10 10 2. Constituição da Equipe Nuclear 4. Definição da Estrutura do PPA 3. Definição do Cronograma 12 Passos para os Municípios 5. Diagnóstico do Município 6. Dimensão Estratégica 7. Identificação de Problemas 8. Elaboração de Programas 1. Sensibilização do Prefeito 10. Índices e Metas 11. Validação dos Programas 12. Elaboração do PL e Mensagem 9. Estimação de Receitas

11 11 12 Passos para os Municípios 4. Definição da Estrutura do PPA I.Proposição pelo GCPPA: a)Facilitar Apreciação Legislativa; b)Promover Transparência: 1.O que fazer; 2.Quanto custa; 3.Resultados esperados. II.Referência: a)Mensagem do Prefeito; b)Projeto de Lei; c)Anexos.

12 12 12 Passos para os Municípios 4. Definição da Estrutura do PPA II.Referência a)Mensagem do Prefeito: 1.Situação Socioeconômica; 2.Cenário Fiscal; 3.Visão de Futuro; 4.Macrodesafios; 5.Estratégias e Políticas. b)Projeto de Lei: 1.Disposições Preliminares; 2.Forma de Gestão; 3.Mecanismos de Revisão. c)Anexos: 1.Programas; 2.Ações.

13 13 2. Constituição da Equipe Nuclear 4. Definição da Estrutura do PPA 3. Definição do Cronograma 12 Passos para os Municípios 5. Diagnóstico do Município 6. Dimensão Estratégica 7. Identificação de Problemas 8. Elaboração de Programas 1. Sensibilização do Prefeito 10. Índices e Metas 11. Validação dos Programas 12. Elaboração do PL e Mensagem 9. Estimação de Receitas

14 14 12 Passos para os Municípios 5. Diagnóstico do Município I.Levantamentos de dados e informações econômicas, sociais e ambientais; II.Identificação de problemas e potencialidades (SWOT); III.Dados de interesse: demografia, educação, saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, trabalho, segurança pública, habitação, saneamento e meio ambiente; IV.Bancos de dados federais estruturados: a)Relatórios de Informações Sociais (MDS); b)Agenda de Compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio; c)Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais.

15 15 2. Constituição da Equipe Nuclear 4. Definição da Estrutura do PPA 3. Definição do Cronograma 12 Passos para os Municípios 5. Diagnóstico do Município 6. Dimensão Estratégica 7. Identificação de Problemas 8. Elaboração de Programas 1. Sensibilização do Prefeito 10. Índices e Metas 11. Validação dos Programas 12. Elaboração do PL e Mensagem 9. Estimação de Receitas

16 16 12 Passos para os Municípios 6. Dimensão Estratégica I.Oficina com principais atores; II.Insumos: Diagnóstico (Passo 5), Programa de Governo, Caderno Regional (ADT), Plano Diretor; III.Consulta: Constituições Federal e Estadual e Lei Orgânica dos Municípios; IV.Instrumentos: Gestão Social Integral, Agenda de Desenvolvimento Territorial, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio; V.Produtos: Visão de Futuro, Estratégia de Desenvolvimento, Macrodesafios (até dez).

17 17 2. Constituição da Equipe Nuclear 4. Definição da Estrutura do PPA 3. Definição do Cronograma 12 Passos para os Municípios 5. Diagnóstico do Município 6. Dimensão Estratégica 7. Identificação de Problemas 8. Elaboração de Programas 1. Sensibilização do Prefeito 10. Índices e Metas 11. Validação dos Programas 12. Elaboração do PL e Mensagem 9. Estimação de Receitas

18 18 12 Passos para os Municípios 7. Identificação de Problemas I.Oficinas multissetoriais por macrodesafio (definido no Passo 6); II.Identificar problemas e relações causais com base no diagnóstico (Passo 5); III.Instrumento: Árvore de Problema; IV.Laudo por problema: a)Descrição: evidências e relevância; b)Explicação: relações causais. V.Recomenda-se que cada macrodesafio não seja representado por mais de 5 (cinco) problemas.

19 19 2. Constituição da Equipe Nuclear 4. Definição da Estrutura do PPA 3. Definição do Cronograma 12 Passos para os Municípios 5. Diagnóstico do Município 6. Dimensão Estratégica 7. Identificação de Problemas 8. Elaboração de Programas 1. Sensibilização do Prefeito 10. Índices e Metas 11. Validação dos Programas 12. Elaboração do PL e Mensagem 9. Estimação de Receitas

20 20 12 Passos para os Municípios 8. Elaboração de Programas I.Solução para cada um dos problemas (Passo 7); II.Oficinas de trabalho multissetoriais; III.Identificação de possibilidades de atendimento Federal ou Estadual; IV.Inventário Prévio de Programas do PPA 2010/2013: a)Avaliação físico-financeira; b)Relevância dos programas e ações; c)Possibilidade de incorporação ao PPA 2014/2017. V.Instrumento: Matriz Operacional;

21 21 12 Passos para os Municípios Nome do ProgramaO enunciado do programa deve ser claro e comunicável. Objetivo do Programa Deve ser viável, transformador, exequível e orientado para a estratégia do governo. Metas até 2017 No PPA Federal as Metas materializam os objetivos, podendo ser qualitativa ou quantitativa; Nos PPAs Estaduais, via de regra, as metas quantificam os produtos das ações. Iniciativas ou Ações Iniciativas: o que deve ser feito no âmbito do programa, nos próximos 4 anos. Declara os bens e serviços a entregar. Ações: resultam em produtos – bens ou serviços – para a sociedade Recursos necessários Para que se tenha ideia da exigência de recursos do programa e das suas iniciativas. NÃO DEVE SER detalhado – isso será feito por equipes técnicas após a decisão final de governo e sociedade. Resultado esperado Espera-se resolver ou pelo menos atenuar os problemas e atingir os objetivos. Aqui debate-se os impactos efetivos do programa e suas ações na realidade local. Órgão responsávelDefine o setor ou departamento responsável. Quanto mais preciso melhor.

22 22 12 Passos para os Municípios 8. Elaboração de Programas VII.Priorização dos Programas por Macrodesafio; VIII.As prioridades elencadas deverão ser consideradas na distribuição dos recursos financeiros, humanos e materiais; IX.Critérios para Priorização: a)Relevância; b)Factibilidade; c)Viabilidade.

23 23 2. Constituição da Equipe Nuclear 4. Definição da Estrutura do PPA 3. Definição do Cronograma 12 Passos para os Municípios 5. Diagnóstico do Município 6. Dimensão Estratégica 7. Identificação de Problemas 8. Elaboração de Programas 1. Sensibilização do Prefeito 10. Índices e Metas 11. Validação dos Programas 12. Elaboração do PL e Mensagem 9. Estimação de Receitas

24 24 12 Passos para os Municípios 9. Estimação de Receitas I.Contraparte das Metas de Programas e Ações; II.Condicionantes Constitucionais e Legais: a)15% das receitas de impostos para a Saúde; b)25% das receitas de impostos para a Educação; c)Teto para Pessoal: 6% da RCL para o Legislativo e 54% para o Executivo; III.Efeito PIB; IV.Efeito Inflação; V.Efeito Legislação.

25 25 2. Constituição da Equipe Nuclear 4. Definição da Estrutura do PPA 3. Definição do Cronograma 12 Passos para os Municípios 5. Diagnóstico do Município 6. Dimensão Estratégica 7. Identificação de Problemas 8. Elaboração de Programas 1. Sensibilização do Prefeito 10. Índices e Metas 11. Validação dos Programas 12. Elaboração do PL e Mensagem 9. Estimação de Receitas

26 26 12 Passos para os Municípios 10. Índices e Metas I.Quantificação dos Programas (Passo 8); II.Estabelecimento de limites orçamentários por Secretaria (margem de expansão); III.Secretarias quantificam valores por programa, estabelecem Metas e projetam índices para os indicadores (considerar Linha de Base); IV.Observar a prioridades estabelecidas pelo Prefeito (Passo 8) na alocação por programa; V.Orientações pelo GCPPA: a)Priorizar projetos em andamento; b)Evitar pulverização de recursos; c)Verificar consistência de dados físicos e financeiros.

27 27 2. Constituição da Equipe Nuclear 4. Definição da Estrutura do PPA 3. Definição do Cronograma 12 Passos para os Municípios 5. Diagnóstico do Município 6. Dimensão Estratégica 7. Identificação de Problemas 8. Elaboração de Programas 1. Sensibilização do Prefeito 10. Índices e Metas 11. Validação dos Programas 12. Elaboração do PL e Mensagem 9. Estimação de Receitas

28 28 12 Passos para os Municípios 11. Validação dos Programas I.CGPPA realiza a Análise de consistência e viabilidade dos programas; a)O objetivo é adequado ao programa? É possível atingi-lo? b)O programa, seu objetivo e metas estão alinhados com os Macrodesafios c)As iniciativas são suficientes para assegurar a consecução do objetivo ? d)As iniciativas estão claramente direcionadas para as causas do problema? e)Há coerência, consistência e suficiência de iniciativas? f)Os recursos humanos, materiais e financeiros alocados são suficientes?

29 29 2. Constituição da Equipe Nuclear 4. Definição da Estrutura do PPA 3. Definição do Cronograma 12 Passos para os Municípios 5. Diagnóstico do Município 6. Dimensão Estratégica 7. Identificação de Problemas 8. Elaboração de Programas 1. Sensibilização do Prefeito 10. Índices e Metas 11. Validação dos Programas 12. Elaboração do PL e Mensagem 9. Estimação de Receitas

30 30 12 Passos para os Municípios 12. Elaboração do PL e Mensagem I.A Mensagem de encaminhamento do PPA à Câmara Municipal é instrumento político – pauta-se na Dimensão Estratégica (Passo 6); II.Os Anexos ao Projeto de Lei contêm os programas e seu componentes, e dependem da validação deles (Passo 11); III.O texto do PL depende apenas da estrutura (Passo 4) e das decisões sobre os instrumentos de gestão, avaliação e revisão; IV.Minuta proposta no material entregue.

31 31 2. Constituição da Equipe Nuclear 4. Definição da Estrutura do PPA 3. Definição do Cronograma 12 Passos para os Municípios 5. Diagnóstico do Município 6. Dimensão Estratégica 7. Identificação de Problemas 8. Elaboração de Programas 1. Sensibilização do Prefeito 10. Índices e Metas 11. Validação dos Programas 12. Elaboração do PL e Mensagem 9. Estimação de Receitas

32 32 Ambiente de EAD para Troca de Experiências e Orientações:


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