A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

DEMONSTRATIVOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2008 NÚCLEO SEGURANÇA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SECRETARIA DE ESTADO.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "DEMONSTRATIVOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2008 NÚCLEO SEGURANÇA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SECRETARIA DE ESTADO."— Transcrição da apresentação:

1 DEMONSTRATIVOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2008 NÚCLEO SEGURANÇA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

2 Comparativo do Orçamento 2007 – 2008 – 2009 com relação ao Orçamento Estadual Crescimento 2008/2009 – orçado inicial – 20,1%

3 Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas

4 Resumo da Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas

5

6

7

8 Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 242 MÊS COMPARATIVO DAS RECEITAS X 2008 COMPARATIVO DAS DESPESAS X 2008 FONTE 242 % % RECEITA 2007 RECEITA 2008COMPARATIVO DESPESA 2007 DESPESA 2008 COMPARATIVO JANEIRO , , ,70 44, , , ,48 60,38 FEVEREIRO , , ,63 50, , , ,84 35,20 MARÇO , , ,38 20, , , ,78 127,68 ABRIL , , ,05 42, , , ,81 62,66 MAIO , , ,21 24, , , ,65 50,95 JUNHO , , ,97 46, , , ,52 215,75 JULHO , , ,75 47, , , ,74 20,34 AGOSTO , , ,84 18, , , ,50 43,73 SETEMBRO , , ,12 49, , , ,28 34,88 OUTUBRO , , ,38 19, , , ,10 42,06 NOVEMBRO , , ,93 29, , , ,28 28,90 DEZEMBRO , , ,22 46, , , ,48 8,65 TOTAL , , ,18 35, , , ,46 47,95 MÉDIA , , , , , ,79

9 Sazonalidade da Execução Mensal: Janeiro a Dezembro Previsto R$ ,15 Arrecadados: R$ ,78 Percentual de Previsão e Arrecadação: 91,49% Execução: R$ ,17 Percentual de Realização Anual: 76,93% Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 242

10 MÊS COMPARATIVO DAS RECEITAS X 2008 COMPARATIVO DAS DESPESAS X 2008 FONTE 240 % % RECEITA 2007 RECEITA 2008COMPARATIVO DESPESA 2007 DESPESA 2008 COMPARATIVO JANEIRO , , ,86 136, , ,12 ( ,18) (91,81) FEVEREIRO , , ,86 21, , , ,65 263,40 MARÇO , , ,25 20, , , ,70 15,28 ABRIL , , ,28 20, , , ,64 41,34 MAIO , , ,92 19, , ,20 (88.594,68) (1,56) JUNHO , , ,77 16, , , ,99 71,15 JULHO , , ,34 27, , ,71 ( ,88) (40,69) AGOSTO , , ,00 18, , ,85 ( ,49) (5,50) SETEMBRO , , ,56 11, , , ,04 150,24 OUTUBRO , , ,75 10, , , ,17 6,67 NOVEMBRO , , ,40 17, , , ,82 83,99 DEZEMBRO , , ,48 9, , , ,37 43,23 TOTAL , , ,47 22, , , ,15 23,73 MÉDIA , , , , , ,85 Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 240

11 Sazonalidade da Execução Mensal: Janeiro a Dezembro Previsto R$ ,56 Arrecadado: R$ ,24 Percentual Previsão e Arrecadação: 99,09% Execução:R$ ,15 Execução: R$ ,15 Percentual de Realização Anual: 74,92% Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 240

12 Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 100 MÊS COMPARATIVO DAS RECEITAS X 2008 COMPARATIVO DAS DESPESAS X 2008 FONTE 100 % % RECEITA 2007 RECEITA 2008 COMPARATIVO DESPESA 2007 DESPESA 2008 COMPARATIVO JANEIRO ,26 - ( ,26) (100,00) , ,57 ( ,42) (99,83) FEVEREIRO , , ,07 42, , , ,18 43,42 MARÇO , , ,47 74, , , ,13 56,86 ABRIL , , ,29 215, , , ,81 216,75 MAIO , , ,69 562, , , ,87 145,71 JUNHO , ,26 ( ,52) (31,44) , , ,62 35,86 JULHO , , ,55 91, , , ,68 93,84 AGOSTO , ,80 ( ,33) (24,76) , ,87 ( ,33) (23,21) SETEMBRO , , ,12 69, , , ,34 100,92 OUTUBRO , ,59 ( ,84) (47,85) , ,10 ( ,94) (50,19) NOVEMBRO , ,51 ( ,76) (33,10) , ,88 ( ,57) (62,54) DEZEMBRO , ,11 ( ,99) (28,70) , , ,22 3,10 TOTAL , , ,49 9, , , ,59 10,44 MÉDIA , , , , , ,63

13 Sazonalidade da Execução Mensal: Janeiro a Dezembro Previsto R$ ,88 Arrecadado: R$ ,31 Percentual Previsão e Arrecadação: 63,81% Execução:R$ ,41 Execução: R$ ,41 Percentual de Realização Anual: 96,77% Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 100

14 Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 261 MÊS COMPARATIVO DAS RECEITAS X 2008 COMPARATIVO DAS DESPESAS X 2008 FONTE 261 % % RECEITA 2007 RECEITA 2008COMPARATIVO DESPESA 2007 DESPESA 2008 COMPARATIVO JANEIRO , , ,02 249, ,51 100,00 FEVEREIRO , , ,98 686, MARÇO , , , , ABRIL , , ,87 275, , ,00 (14.450,00) (84,26) MAIO , , ,24 260, ,00 100,00 JUNHO , , ,90 320, , , , ,84 JULHO , , , , , , , ,43 AGOSTO , , , , , ,09 (32.912,71) (5,20) SETEMBRO , , , , , , , ,86 OUTUBRO , , , , , , ,66 83,93 NOVEMBRO , , , , , , ,67 729,31 DEZEMBRO , , , , , , ,22 83,27 TOTAL , , ,75 647, , , ,84 181,65 MÉDIA , , , , , ,57

15 Previsto: R$ ,78 Previsto: R$ ,78 Arrecadado:R$ ,32 Arrecadado:R$ ,32 Percentual Previsão e Arrecadação: 88,48 Percentual Previsão e Arrecadação: 88,48 Execução: R$ ,56 Execução: R$ ,56 Percentual de Realização Anual: 33,92 % Percentual de Realização Anual: 33,92 % Sazonalidade da Execução Mensal de Convênios: Janeiro a Dezembro Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 261

16 Execução Orçamentária 2008 – Demonstrativos de Restos a Pagar e Despesas de Exercícios Anteriores FONTE R.P NÃO PROCESSADORP. PROCESSADOTOTAL SALDO FINANCEIRO DIFERENÇA R.P. R.P. X FINANCEIRO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 ( ,71) , , , , ,81 ( ,33) , , ,08 TOTAL 8.830, , , , , , , ,06 ( ,42)

17 COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NO FESP (UO:19601): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008 Período Remanejamento Interno por Anulação Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo ,033135, ,863326,3 Período Excesso de Arrecadação Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo ,301596, ,371556,3 Período Superávit Financeiro Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo ,0002-

18 COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NO FESP (UO:19601): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008 PeríodoTransposiçãoRelação Percentual (%) R$ Qtidade Processo ,53 (anulação) 065, ,00(suplementação)020,2 Período ALTERAÇÃO DE QDD Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo , , ,6

19 COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NA SEJUSP (UO:19101): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008 Período Remanejamento Interno por Anulação Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo ,95050, ,54066,3 Período Excesso de Arrecadação Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo ,52013, ,32023,3 Período Superávit Financeiro Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo

20 COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NA SEJUSP (UO:19101): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008 Período ALTERAÇÃO DE QDD Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo ,81185, ,30212,4

21 COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NA FUNAC (UO:19201): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008 Período Remanejamento Interno por Anulação Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo ,360482,1 Período Excesso de Arrecadação Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo ,000193,7 Período Superávit Financeiro Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo

22 COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NA FUNAC (UO:19201): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008 PeríodoTransposiçãoRelação Percentual (%) R$ Qtidade Processo , Período ALTERAÇÃO DE QDD Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo ,88039,5

23 DEMONSTRATIVOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2008 DETALHAMENTOS IMPORTANTES

24 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2008

25 DIÁRIAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2008

26 DESPESA MENSAL COM TARIFAS NO EXERCÍCIO DE 2008

27

28

29 EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2009 PROGRAMAÇÃO

30 RESUMO DO ORÇAMENTO 2009

31 PROGRAMA 173 – REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE PROGRAMAÇÃO

32 REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE Objetivo: Melhorar a eficiência e eficácia do Sistema de Segurança Pública contribuindo dessa forma para a redução dos índices de criminalidade. Público Alvo: SOCIEDADE Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Abrangência: SETORIAL Tipo: FINALÍSTICO Área de política: SOCIAL UO Responsável: Fundo Estadual de Segurança Pública Responsável: Diógenes Gomes Curado Filho Gestor do Programa: Antônio Roberto Monteiro de Moraes AÇÕES IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS EM SEGURANÇA PÚBLICA Responsável:Vagner Jorge Santino da Silva Objetivo:MELHORAR O DESEMPENHO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor ACAO INTEGRADA REALIZADA PESSOA100,00 01/01 até 31/12/ ,00

33 IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO INTEGRADA Responsável:Antônio Roberto Monteiro de Moraes Objetivo: PROMOVER A INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E DE ÁREAS DE ATUAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor ÁREAS INTEGRADAS COMPATIBILIZADASUNIDADE30,00 01/01 até 31/12/ , MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL DA POLITEC Responsável:Antônio Carlos de Oliveira Objetivo: OTIMIZAR O ATENDIMENTO COM SEGURANCA DOS SERVICOS PRESTADOS PELA PERICIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA - POLITEC META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor UNIDADES REESTRUTURADAS UNIDADE17,00 01/01 até 31/12/ , REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA INTEGRADA DA FRONTEIRA OESTE -GEFRON Responsável:Raimundo Francisco de Souza Objetivo: REDUZIR A CRIMINALIDADE NA REGIÃO DE FRONTEIRA META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor REESTRUTURAÇÃO REALIZADA UNIDADE40,00 01/01 até 31/12/ ,00

34 REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DA INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS PENAIS Responsável:José Antônio Cavadas Filho Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS DELEGACIAS PARA ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor UNIDADES POLICIAIS REESTRUTURADAS UNIDADE27,00 01/01 até 31/12/ , REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DO POLICIAMENTO OSTENSIVO Responsável:Marcos Roberto Sovinski Objetivo: REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA E ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor UNIDADES POLICIAIS MILITARES REESTRUTURADAS UNIDADE12,00 01/01 até 31/12/ , MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO Responsável:Marcos Roberto Sovinski Objetivo: MANTER E COORDENAR AS AÇÕES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor ATENDIMENTO REALIZADO UNIDADE ,00 01/01 até 31/12/ ,00

35 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA -CIOSP Responsável:César C. Viana de Brum Objetivo: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA -CIOSP META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor CHAMADAS EFETIVADAS PERCENTUAL100,00 01/01 até 31/12/ , MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA-POLITEC Responsável:Antônio Carlos de Oliveira Objetivo: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA- POLITEC META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor DOCUMENTO EXPEDIDO UNIDADE ,00 01/01 até 31/12/ , MANUTENCAO DA RESOLUTIVIDADE DOS ILICITOS PENAIS Responsável:José Antônio Cavadas Filho Objetivo: MANTER AS ACÕES DE INVESTIGAÇÕES DE ILÍCITOS PENAIS META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS(I.P +TCO+AF) UNIDADE28,00 01/01 até 31/12/ ,00

36 MANUTENCAO DA SEGURANCA INTEGRADA NA FRONTEIRA OESTE - GEFRON Responsável:Raimundo Francisco de Souza Objetivo: GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO NO COMBATE A CRIMINALIDADE NA REGIÃO DE FRONTEIRA META ProdutoUnidade Quantidad ePrazo Região de Planejamento Valor COBERTURA GEOGRÁFICA DO POLICIAMENTO NA FAIXA DE FROTEIRA PERCENTUA L40,00 01/01 até 31/12/ , MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA DO INTERIOR-CICS Responsável:José Antônio Cavadas Filho Objetivo: MANTER OS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA - CICS DO INTERIOR META ProdutoUnidade Quantidad ePrazo Região de Planejamento Valor UNIDADE MANTIDA UNIDADE9,00 01/01 até 31/12/ , MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE OPERAÇÕES AÉREAS-CIOPAer Responsável:Heverton Mourett de Oliveira Objetivo: CONSOLIDAR E MANTER AS AÇÕES DE POLICIAMENTO AEROTRANSPORTADO META ProdutoUnidade Quantidad ePrazo Região de Planejamento Valor ATIVIDADES REALIZADAS PERCENTU AL54,00 01/01 até 31/12/ ,0 0

37 PROGRAMA 171 – COOPERAÇÃO SOCIAL PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DROGAS PROGRAMAÇÃO

38 COOPERAÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DROGAS Objetivo: Combater através da prevenção a violência e consumo de drogas, com ações socias voltadas para a redução da criminalidade. Público Alvo: SOCIEDADE Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Abrangência: SETORIAL Tipo: FINALÍSTICO Área de política: SOCIAL UO Responsável: Fundo Estadual de Segurança Pública Responsável: Diógenes Gomes Curado Filho Gestor do Programa: AÇÕES PREVENÇÃO INTEGRAL ANTI-DROGAS Responsável:Ana Elisa Limeira Objetivo: Orientar a sociedade Matogrossende sobre o perigo e consequências do uso das drogas META ProdutoUnidade Quantidad ePrazo Região de Planejamento Valor Atividade realizada Unidade100,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,84

39 IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA Responsável:Auremarcio José Tenório de Carvalho Objetivo: Oportunizar a participação do cidadão na Melhoria dos Serviços prestados pela segurança META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Pessoa Atendida pessoa atendida1.200,00 01/01 até 31/12/2009 R$ , INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS PARA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE Responsáveis: Cláudia Cristina Ferreira Carvalho (Homofobia) / Zózima Dias Santos Sales (Rede Cidadã) / Jacques Lopes Cunha (Proerd) / Abádio José de Almeida Cunha Júnior (Radicalizando) Objetivo: Promover e integrar ações de prevenção da Criminalidade META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Unidade implantada e mantida Unidade4,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,03

40 CONSOLIDAÇÃO DAS BASES E AÇÕES COMUNITÁRIAS Responsável:Gley Alves Castro Objetivo: Integrar as ações da Sejusp com a Comunidade META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Atividade Realizada Unidade35,00 01/01 até 31/12/2009 R$ , MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS - CONEN Responsável:Ana Elisa Limeira Objetivo: Proporcionar a sociedade projetos continuados sobre a problemática das drogras META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Ação Preventiva realizada Unidade8,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,00

41 PROGRAMA 172 – RESSOCILIZAÇÃO DOS REEDUCAND0S E ADOLESCENTES INFRATORES PROGRAMAÇÃO

42 RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS E ADOLESCENTES INFRATORES Objetivo: Recuperação do apenado para que o mesmo não volte a reincidir no crime, bem como a inserção do menor infrator na sociedade para que o mesmo não se torne um criminoso. Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA E MENORES INFRATORES Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Abrangência: SETORIAL Tipo: FINALÍSTICO Área de política: SOCIAL UO Responsável: Fundo Estadual de Segurança Pública Responsável: Diógenes Gomes Curado Filho Gestor do Programa: AÇÕES RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS Responsável:Zaqueu Barbosa Objetivo: Propiciar condições de ressocialização aos reeducandos META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor pessoa atendida pessoa1.800,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,00

43 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA PRISIONAL Responsável:Zaqueu Barbosa Objetivo: Reestruturação unidades prisionais META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Unidade reestruturada Unidade87,00 01/01 até 31/12/2009 R$ , REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI Responsável:Lenice Silva dos Santos Objetivo: Reestruturação física do atendimento a adolescentes em conflito com a Lei META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Unidade de Atendimento descentralizada e implantada Unidade3,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,00

44 ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES INFRATORES Responsável:Lenice Silva dos Santos Objetivo: Propiciar condições de ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Adolescentes beneficiados pessoa430,00 01/01 até 31/12/2009 R$ , RECUPERAÇÃO SOCIAL DO PRESO Responsável:Neide Aparecida Mendonça Objetivo: ATENDER A POPULAÇÃO CARCERÁRIA OFERTANDO OPORTUNIDADE DE TRABALHO REMUNERADO, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS REEDUCANDOS META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor REEDUCANDO BENEFICIADO PESSOA1.000,00 01/01 até 31/12/ ,04

45 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS Responsável:Zaqueu Barbosa Objetivo: continuidade das ações de ressocialização dos reeducandos META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Reeducandos beneficiados pessoa10.250,00 01/01 até 31/12/2009 R$ , MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI Responsável:Lenice Silva dos Santos Objetivo: Continuidade do atendimento do adolescente em conflito com a lei META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Adolescente Mantido Unidade3.108,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,99

46 PROGRAMA 092 – PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGÊNCIA PROGRAMAÇÃO

47 PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGÊNCIA Objetivo: Reduzir a demanda reprimida de atendimento a sinistros de emergências e minimizar o efeito dos desastres. Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Abrangência: MULTISETORIAL Tipo: FINALÍSTICO Área de política: SOCIAL UO Responsável: Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso Responsável: CEL CBM Arilton Azevedo Ferreira Gestor do Programa: AÇÕES MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS Responsável:Arilton Azevedo Ferreira Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Unidades com processos instaurados Unidade5,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,04

48 PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS E PÂNICO Responsável:Arilton Azevedo Ferreira Objetivo: REDUZIR O NÚMERO DE INCONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Vistoria Executada Unidade2.500,00 01/01 até 31/12/2009 R$ , DESCENTRALIZAÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA Responsável:Arilton Azevedo Ferreira Objetivo: REDUZIR O TEMPO-RESPOSTA MÉDIO DO ATENDIMENTO META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Unidade Descentralizada Unidade1,00 01/01 até 31/12/2009 R$ , MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE SINISTROS E EMERGÊNCIAS Responsável:Arilton Azevedo Ferreira Objetivo: GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGÊNCIAS META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Ocorrência Atendida Número60.500,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,37

49 REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR Responsável:Arilton Azevedo Ferreira Objetivo: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VIATURAS OPERACIONAIS META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Equipamento Adquirido Unidade250,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,92

50 PROGRAMA 036 – APOIO ADMINISTRATIVO PROGRAMAÇÃO

51 PROGRAMA: Apoio Administrativo Objetivo: Prover os órgãos do Estado dos meios administrativos para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Público Alvo: ÓRGÃOS DO ESTADO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Abrangência: MULTISETORIAL Tipo: APOIO ADMINISTRATIVO Área de política: INSTRUMENTAL UO Responsável: TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO Responsável: ESTADO DE MATO GROSSO Gestor do Programa: AÇÕES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Responsável: Objetivo: MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS META ProdutoUnidade Quantida dePrazo Região de Planejamento Valor Ação Mantida Percentual100,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,72

52 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES Responsável: Alessandro Ferreira da Silva Objetivo: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Ação Mantida Percentual100,00 01/01 até 31/12/2009 R$ , MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Responsável: Dalton Luiz de Magalhães Objetivo: GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Ação Mantida Percentual100,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,16

53 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Responsável: Tatiana Laura da Silva Guedes Objetivo: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor AÇÃO MANTIDAPERCENTUAL100,00 01/01 até 31/12/ , MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA Responsável: Fabiano Henrique Gomes Pereira Objetivo: PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Ação Mantida Percentual70,00 01/01 até 31/12/2009 R$ , PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA Responsável: EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO Objetivo: META ProdutoUnidadeQuantidadePrazo Região de Planejamento Valor Ação Mantida Percentual100,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,72

54 PROGRAMA 142 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROGRAMAÇÃO

55 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO Objetivo: Disponibilizar informações integradas, seguras e suficientes aos processos de negócio da Administração Pública Estadual. Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Abrangência: MULTISETORIAL Tipo: GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Área de política: INSTRUMENTAL UO Responsável: Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso Responsável: Adriano Niehues Gestor do Programa: AÇÕES IMPLEMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SEJUSP Responsável:Fabiano Henrique Gomes Pereira Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO META ProdutoUnidade Quanti dadePrazo Região de Planejamento Valor Serviço de Informação Disponibilizado Percentual70,00 01/01/2009 a 31/12/2009 R$ ,00

56 PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS PROGRAMAÇÃO

57 Objetivo Estrat é gico 1 Melhoria da Qualidade de Vida Programa: Redu ç ão da Criminalidade 1451Implementa ç ão da descentraliza ç ão integrada Á rea integrada compatibilizadaunidade Reestrutura ç ão da seguran ç a integrada da fronteira oeste - GEFRON Reestrutura ç ão realizada unidade Reestrutura ç ão operacional da investiga ç ão de il í citos penais Unidade policial reestruturada unidade Reestrutura ç ão operacional do policiamento ostensivo Unidade policial militar reestruturada unidade Manuten ç ão e coordena ç ão das a ç ões de policiamento ostensivo Atendimento realizado unidade Manuten ç ão e coordena ç ão do centro integrado de opera ç ões de seguran ç a publica - CIOSP Chamada efetivada percentual Manuten ç ão da resolutividade dos il í citos penais Procedimento conclu í do unidade Programa: 34 - Modernização do Sistema de Segurança Pública 1446Implementação e reorganização das corregedorias da segurança publica Processo disciplinar instaurado unidade Reestruturação e manutenção do subsistema de inteligência da segurança pública Relatório expedido unidade 200

58

59 Gerência de Execução OrçamentáriaGerência de Planejamento COPLAN Assessorias de Planejamento e Execução Orçamentária GRUPO 1 Maurício Ferreira Florinda Lafaete POLITEC GRUPO 2 Diva Maria Geraldo Xavier GRUPO 3 Elias Antônio Rooseliane GRUPO 4 Alan Nord Catarino Fonseca GRUPO 5 Caroline Dobes Laércio Corrêa FUNAC Remuneração de pessoal ( ) Créditos adicionais e Adiantamento Polícia Judiciária Civil SEJUSP CIOSP SISTEMA PRISIONAL POLÍCIA MILITAR CORPO DE BOMBEIROS MILITAR GRUPO 6 Elisângela Núcleo Sistêmico

60 NOMECARGOFUNÇÃO CARGA HORÁRIA Carolina AngélicaTAIGCoordenadora de Planejamento40 horas Caroline DobesTAIGMonitora de Planejamento40 horas Alan NordTAIGGerente de Planejamento40 horas Laércio CorrêaTAIGMonitor de Planejamento40 horas Priscilla FariaContratadaResponsável pela conformidade40 horas Fabiani MárciaContratadaResponsável pela conformidade40 horas Florinda LafaeteTAIGGerente de Execução Orçamentária40 horas Geraldo XavierContratadoMonitor de Execução40 horas Diva MariaContratadaMonitor de Execução40 horas Catarino FonsecaCB-CBMMonitor de Execução30 horas Maurício FerreiraTEN-CBMMonitor de Execução30 horas Marcos CélioSGT-CBMMonitor de Execução30 horas Elias AntônioAAIGMonitor de Execução40 horas Sthefanny SoianyEstagiáriaAuxiliar40 horas


Carregar ppt "DEMONSTRATIVOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2008 NÚCLEO SEGURANÇA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SECRETARIA DE ESTADO."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google