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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

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Apresentação em tema: "SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA"— Transcrição da apresentação:

1 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEMONSTRATIVOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2008 NÚCLEO SEGURANÇA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2 Crescimento 2008/2009 – orçado inicial – 20,1%
Comparativo do Orçamento 2007 – 2008 – 2009 com relação ao Orçamento Estadual Crescimento 2008/2009 – orçado inicial – 20,1%

3 Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas

4 Resumo da Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas

5 Resumo da Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas

6 Resumo da Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas

7 Resumo da Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas

8 Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 242
MÊS COMPARATIVO DAS RECEITAS X 2008 COMPARATIVO DAS DESPESAS X 2008 FONTE 242 % RECEITA 2007 RECEITA 2008 COMPARATIVO DESPESA 2007 DESPESA 2008 JANEIRO ,58 ,28 ,70 44,03 ,96 ,44 ,48 60,38 FEVEREIRO ,65 ,28 ,63 50,56 ,33 ,17 ,84 35,20 MARÇO ,93 ,31 ,38 20,69 ,52 ,30 ,78 127,68 ABRIL ,14 ,19 ,05 42,93 ,77 ,58 ,81 62,66 MAIO ,26 ,47 ,21 24,81 ,27 ,92 ,65 50,95 JUNHO ,97 ,94 ,97 46,40 ,58 ,10 ,52 215,75 JULHO ,96 ,71 ,75 47,52 ,42 ,16 ,74 20,34 AGOSTO ,86 ,70 ,84 18,42 ,49 ,99 ,50 43,73 SETEMBRO ,46 ,58 ,12 49,16 ,21 ,49 ,28 34,88 OUTUBRO ,75 ,13 ,38 19,43 ,62 ,72 ,10 42,06 NOVEMBRO ,26 ,19 ,93 29,78 ,43 ,71 ,28 28,90 DEZEMBRO ,78 ,00 ,22 46,55 ,11 ,59 ,48 8,65 TOTAL ,60 ,78 ,18 35,72 ,71 ,17 ,46 47,95 MÉDIA ,06 ,02 ,60 ,65 ,79

9 Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 242
Previsto R$ ,15 Arrecadados: R$ ,78 Percentual de Previsão e Arrecadação: 91,49% Execução: R$ ,17 Percentual de Realização Anual: 76,93% Sazonalidade da Execução Mensal: Janeiro a Dezembro. 2008

10 Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 240
MÊS COMPARATIVO DAS RECEITAS X 2008 COMPARATIVO DAS DESPESAS X 2008 FONTE 240 % RECEITA 2007 RECEITA 2008 COMPARATIVO DESPESA 2007 DESPESA 2008 JANEIRO ,50 ,36 ,86 136,62 ,30 ,12 ( ,18) (91,81) FEVEREIRO ,44 ,30 ,86 21,56 ,14 ,79 ,65 263,40 MARÇO ,34 ,59 ,25 20,88 ,05 ,75 ,70 15,28 ABRIL ,06 ,34 ,28 20,42 ,49 ,13 ,64 41,34 MAIO ,81 ,73 ,92 19,42 ,88 ,20 (88.594,68) (1,56) JUNHO ,56 ,33 ,77 16,29 ,60 ,59 ,99 71,15 JULHO ,64 ,98 ,34 27,71 ,59 ,71 ( ,88) (40,69) AGOSTO ,69 ,69 ,00 18,89 ,34 ,85 ( ,49) (5,50) SETEMBRO ,05 ,61 ,56 11,87 ,91 ,95 ,04 150,24 OUTUBRO ,22 ,97 ,75 10,01 ,11 ,28 ,17 6,67 NOVEMBRO ,49 ,89 ,40 17,28 ,82 ,64 ,82 83,99 DEZEMBRO ,17 ,45 ,48 9,87 ,77 ,14 ,37 43,23 TOTAL ,97 ,24 ,47 22,45 ,00 ,15 ,15 23,73 MÉDIA ,67 ,62 ,92 ,65 ,85

11 Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 240
Previsto R$ ,56 Arrecadado: R$ ,24 Percentual Previsão e Arrecadação: 99,09% Execução: R$ ,15 Percentual de Realização Anual: 74,92% Sazonalidade da Execução Mensal: Janeiro a Dezembro. 2008

12 Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 100
MÊS COMPARATIVO DAS RECEITAS X 2008 COMPARATIVO DAS DESPESAS X 2008 FONTE 100 % RECEITA 2007 RECEITA 2008 COMPARATIVO DESPESA 2007 DESPESA 2008 JANEIRO ,26 - ( ,26) (100,00) ,99 2.429,57 ( ,42) (99,83) FEVEREIRO ,13 ,20 ,07 42,34 ,02 ,20 ,18 43,42 MARÇO ,80 ,27 ,47 74,43 ,70 ,83 ,13 56,86 ABRIL ,93 ,22 ,29 215,27 ,79 ,60 ,81 216,75 MAIO ,53 ,22 ,69 562,64 ,59 ,46 ,87 145,71 JUNHO ,78 ,26 ( ,52) (31,44) ,93 ,55 ,62 35,86 JULHO ,92 ,47 ,55 91,78 ,67 ,35 ,68 93,84 AGOSTO ,13 ,80 ( ,33) (24,76) ,20 ,87 ( ,33) (23,21) SETEMBRO ,54 ,66 ,12 69,99 ,16 ,50 ,34 100,92 OUTUBRO ,43 ,59 ( ,84) (47,85) ,04 ,10 ( ,94) (50,19) NOVEMBRO ,27 ,51 ( ,76) (33,10) ,45 ,88 ( ,57) (62,54) DEZEMBRO ,10 ,11 ( ,99) (28,70) ,28 ,50 ,22 3,10 TOTAL ,82 ,31 ,49 9,40 ,82 ,41 ,59 10,44 MÉDIA ,53 ,96 ,88 ,97 ,63

13 Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 100
Previsto R$ ,88 Arrecadado: R$ ,31 Percentual Previsão e Arrecadação: 63,81% Execução: R$ ,41 Percentual de Realização Anual: 96,77% Sazonalidade da Execução Mensal: Janeiro a Dezembro. 2008

14 Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 261
MÊS COMPARATIVO DAS RECEITAS X 2008 COMPARATIVO DAS DESPESAS X 2008 FONTE 261 % RECEITA 2007 RECEITA 2008 COMPARATIVO DESPESA 2007 DESPESA 2008 JANEIRO ,16 ,18 ,02 249,32 - 23,51 100,00 FEVEREIRO 18.216,45 ,43 ,98 686,48 MARÇO 15.330,87 ,55 ,68 1.631,51 ABRIL 68.160,50 ,37 ,87 275,08 17.150,00 2.700,00 (14.450,00) (84,26) MAIO 15.858,32 57.096,56 41.238,24 260,04 6.590,00 JUNHO ,33 ,23 ,90 320,68 4.647,36 ,46 ,10 19.614,84 JULHO 17.211,79 ,63 ,84 3.474,24 5.715,50 ,83 ,33 7.509,43 AGOSTO 36.295,59 ,38 ,79 4.472,88 ,80 ,09 (32.912,71) (5,20) SETEMBRO 23.174,73 ,71 ,98 7.013,75 1.510,86 ,92 ,06 35.221,86 OUTUBRO 20.677,59 ,66 ,07 3.092,63 ,69 ,35 ,66 83,93 NOVEMBRO 23.266,56 ,16 ,60 5.483,91 46.363,96 ,63 ,67 729,31 DEZEMBRO 15.245,68 ,46 ,78 7.957,30 ,55 ,77 ,22 83,27 TOTAL ,57 ,32 ,75 647,03 ,72 ,56 ,84 181,65 MÉDIA 21.926,16 ,31 5.181,43 ,42 ,57

15 Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 261
Previsto: R$ ,78 Arrecadado: R$ ,32 Percentual Previsão e Arrecadação: 88,48 Execução: R$ ,56 Percentual de Realização Anual: 33,92 % Sazonalidade da Execução Mensal de Convênios: Janeiro a Dezembro. 2008

16 Execução Orçamentária 2008 – Demonstrativos de Restos a Pagar e Despesas de Exercícios Anteriores
FONTE R.P NÃO PROCESSADO RP. PROCESSADO TOTAL SALDO FINANCEIRO DIFERENÇA 2006 2007 2008 R.P. R.P. X FINANCEIRO 242 7.628,20 ,05 ,61 3.592,15 33.498,32 ,05 ,38 ,08 ,70 240 1.202,03 ,87 ,61 ,33 ,47 ,82 ,13 ,97 ,84 100 - ,76 7.123,93 ,22 ,91 ,20 ( ,71) 261 ,89 ,91 15.378,34 ,14 ,81 ( ,33) 112 827,30 34.466,38 33.639,08 8.830,23 ,81 ,89 ,41 ,79 ,43 ,86 ,06 ( ,42)

17 Remanejamento Interno por Anulação Excesso de Arrecadação
COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NO FESP (UO:19601): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008 Período Remanejamento Interno por Anulação Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo 2007 ,03 31 35,7 2008 ,86 33 26,3 Período Excesso de Arrecadação Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo 2007 ,30 15 96,4 2008 ,37 56,3 Período Superávit Financeiro Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo 2007 - 2008 ,00 02

18 COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NO FESP (UO:19601): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008
Período Transposição Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo 2007 ,53 (anulação) 06 5,3 2008 ,00 (suplementação) 02 0,2 Período ALTERAÇÃO DE QDD Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo 2007 ,81 140 27 2008 ,03 181 19,6

19 Remanejamento Interno por Anulação Excesso de Arrecadação
COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NA SEJUSP (UO:19101): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008 Período Remanejamento Interno por Anulação Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo 2007 ,95 05 0,96 2008 ,54 06 6,3 Período Excesso de Arrecadação Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo 2007 ,52 01 3,3 2008 ,32 02 Período Superávit Financeiro Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo 2007 - 2008

20 COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NA SEJUSP (UO:19101): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008
Período ALTERAÇÃO DE QDD Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo 2007 ,81 18 5,5 2008 ,30 21 2,4

21 Remanejamento Interno por Anulação Excesso de Arrecadação
COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NA FUNAC (UO:19201): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008 Período Remanejamento Interno por Anulação Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo 2007 - 2008 ,36 04 82,1 Período Excesso de Arrecadação Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo 2007 - 2008 ,00 01 93,7 Período Superávit Financeiro Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo 2007 - 2008

22 COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NA FUNAC (UO:19201): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008
Período Transposição Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo 2007 - 2008 ,00 02 100 Período ALTERAÇÃO DE QDD Relação Percentual (%) R$ Qtidade Processo 2007 - 2008 30.451,88 03 9,5

23 DETALHAMENTOS IMPORTANTES
DEMONSTRATIVOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2008

24 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2008

25 DIÁRIAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2008

26 DESPESA MENSAL COM TARIFAS NO EXERCÍCIO DE 2008

27 DESPESA MENSAL COM TARIFAS NO EXERCÍCIO DE 2008

28 DESPESA MENSAL COM TARIFAS NO EXERCÍCIO DE 2008

29 EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2009
PROGRAMAÇÃO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2009

30 RESUMO DO ORÇAMENTO 2009

31 PROGRAMA 173 – REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE
PROGRAMAÇÃO PROGRAMA 173 – REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

32 Região de Planejamento
REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE Objetivo: Melhorar a eficiência e eficácia do Sistema de Segurança Pública contribuindo dessa forma para a redução dos índices de criminalidade. Público Alvo: SOCIEDADE Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Abrangência: SETORIAL Tipo: FINALÍSTICO Área de política: SOCIAL UO Responsável: Fundo Estadual de Segurança Pública Responsável: Diógenes Gomes Curado Filho Gestor do Programa: Antônio Roberto Monteiro de Moraes AÇÕES IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS EM SEGURANÇA PÚBLICA Vagner Jorge Santino da Silva MELHORAR O DESEMPENHO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor ACAO INTEGRADA REALIZADA PESSOA 100,00 01/01 até 31/12/2009 ,00

33 Região de Planejamento
IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO INTEGRADA Responsável: Antônio Roberto Monteiro de Moraes Objetivo: PROMOVER A INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E DE ÁREAS DE ATUAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor ÁREAS INTEGRADAS COMPATIBILIZADAS UNIDADE 30,00 01/01 até 31/12/2009 ,00 MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL DA POLITEC Antônio Carlos de Oliveira OTIMIZAR O ATENDIMENTO COM SEGURANCA DOS SERVICOS PRESTADOS PELA PERICIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA - POLITEC UNIDADES REESTRUTURADAS 17,00 ,99 REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA INTEGRADA DA FRONTEIRA OESTE -GEFRON Raimundo Francisco de Souza REDUZIR A CRIMINALIDADE NA REGIÃO DE FRONTEIRA REESTRUTURAÇÃO REALIZADA 40,00 ,00

34 Região de Planejamento
REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DA INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS PENAIS Responsável: José Antônio Cavadas Filho Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS DELEGACIAS PARA ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor UNIDADES POLICIAIS REESTRUTURADAS UNIDADE 27,00 01/01 até 31/12/2009 ,92 REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DO POLICIAMENTO OSTENSIVO Marcos Roberto Sovinski REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA E ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIDADES POLICIAIS MILITARES REESTRUTURADAS 12,00 ,00 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO MANTER E COORDENAR AS AÇÕES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO ATENDIMENTO REALIZADO ,00 ,00

35 Região de Planejamento
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA -CIOSP Responsável: César C. Viana de Brum Objetivo: MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA -CIOSP META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor CHAMADAS EFETIVADAS PERCENTUAL 100,00 01/01 até 31/12/2009 ,00 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA-POLITEC Antônio Carlos de Oliveira MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA-POLITEC DOCUMENTO EXPEDIDO UNIDADE ,00 ,00 MANUTENCAO DA RESOLUTIVIDADE DOS ILICITOS PENAIS José Antônio Cavadas Filho MANTER AS ACÕES DE INVESTIGAÇÕES DE ILÍCITOS PENAIS PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS(I.P +TCO+AF) 28,00 ,00

36 Região de Planejamento
MANUTENCAO DA SEGURANCA INTEGRADA NA FRONTEIRA OESTE - GEFRON Responsável: Raimundo Francisco de Souza Objetivo: GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO NO COMBATE A CRIMINALIDADE NA REGIÃO DE FRONTEIRA META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor COBERTURA GEOGRÁFICA DO POLICIAMENTO NA FAIXA DE FROTEIRA PERCENTUAL 40,00 01/01 até 31/12/2009 ,92 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA DO INTERIOR-CICS José Antônio Cavadas Filho MANTER OS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA - CICS DO INTERIOR UNIDADE MANTIDA UNIDADE 9,00 ,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE OPERAÇÕES AÉREAS-CIOPAer Heverton Mourett de Oliveira CONSOLIDAR E MANTER AS AÇÕES DE POLICIAMENTO AEROTRANSPORTADO ATIVIDADES REALIZADAS 54,00 ,00

37 PROGRAMAÇÃO PROGRAMA 171 – COOPERAÇÃO SOCIAL PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DROGAS

38 Região de Planejamento
COOPERAÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DROGAS Objetivo: Combater através da prevenção a violência e consumo de drogas, com ações socias voltadas para a redução da criminalidade. Público Alvo: SOCIEDADE Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Abrangência: SETORIAL Tipo: FINALÍSTICO Área de política: SOCIAL UO Responsável: Fundo Estadual de Segurança Pública Responsável: Diógenes Gomes Curado Filho Gestor do Programa: AÇÕES PREVENÇÃO INTEGRAL ANTI-DROGAS Ana Elisa Limeira Orientar a sociedade Matogrossende sobre o perigo e consequências do uso das drogas META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor Atividade realizada 100,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,84

39 Região de Planejamento
IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA Responsável: Auremarcio José Tenório de Carvalho Objetivo: Oportunizar a participação do cidadão na Melhoria dos Serviços prestados pela segurança META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor Pessoa Atendida pessoa atendida 1.200,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,00 INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS PARA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE Responsáveis: Cláudia Cristina Ferreira Carvalho (Homofobia) / Zózima Dias Santos Sales (Rede Cidadã) / Jacques Lopes Cunha (Proerd) / Abádio José de Almeida Cunha Júnior (Radicalizando) Promover e integrar ações de prevenção da Criminalidade Unidade implantada e mantida 4,00 R$ ,03

40 Região de Planejamento
CONSOLIDAÇÃO DAS BASES E AÇÕES COMUNITÁRIAS Responsável: Gley Alves Castro Objetivo: Integrar as ações da Sejusp com a Comunidade META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor Atividade Realizada 35,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,01 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS - CONEN Ana Elisa Limeira Proporcionar a sociedade projetos continuados sobre a problemática das drogras Ação Preventiva realizada 8,00 R$ ,00

41 PROGRAMAÇÃO PROGRAMA 172 – RESSOCILIZAÇÃO DOS REEDUCAND0S E ADOLESCENTES INFRATORES

42 0172 - RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS E ADOLESCENTES INFRATORES
Objetivo: Recuperação do apenado para que o mesmo não volte a reincidir no crime, bem como a inserção do menor infrator na sociedade para que o mesmo não se torne um criminoso. Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA E MENORES INFRATORES Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Abrangência: SETORIAL Tipo: FINALÍSTICO Área de política: SOCIAL UO Responsável: Fundo Estadual de Segurança Pública Responsável: Diógenes Gomes Curado Filho Gestor do Programa: AÇÕES RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS Zaqueu Barbosa Propiciar condições de ressocialização aos reeducandos META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor pessoa atendida pessoa 1.800,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,00

43 Região de Planejamento
REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA PRISIONAL Responsável: Zaqueu Barbosa Objetivo: Reestruturação unidades prisionais META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor Unidade reestruturada 87,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,00 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI Lenice Silva dos Santos Reestruturação física do atendimento a adolescentes em conflito com a Lei Unidade de Atendimento descentralizada e implantada 3,00 R$ ,00

44 Região de Planejamento
ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES INFRATORES Responsável: Lenice Silva dos Santos Objetivo: Propiciar condições de ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor Adolescentes beneficiados pessoa 430,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,19 RECUPERAÇÃO SOCIAL DO PRESO Neide Aparecida Mendonça ATENDER A POPULAÇÃO CARCERÁRIA OFERTANDO OPORTUNIDADE DE TRABALHO REMUNERADO, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS REEDUCANDOS REEDUCANDO BENEFICIADO PESSOA 1.000,00 ,04

45 Região de Planejamento
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS Responsável: Zaqueu Barbosa Objetivo: continuidade das ações de ressocialização dos reeducandos META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor Reeducandos beneficiados pessoa 10.250,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,20 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI Lenice Silva dos Santos Continuidade do atendimento do adolescente em conflito com a lei Adolescente Mantido 3.108,00 R$ ,99

46 PROGRAMA 092 – PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGÊNCIA
PROGRAMAÇÃO PROGRAMA 092 – PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGÊNCIA

47 Região de Planejamento
PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGÊNCIA Objetivo: Reduzir a demanda reprimida de atendimento a sinistros de emergências e minimizar o efeito dos desastres. Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Abrangência: MULTISETORIAL Tipo: FINALÍSTICO Área de política: SOCIAL UO Responsável: Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso Responsável: CEL CBM Arilton Azevedo Ferreira Gestor do Programa: AÇÕES MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS Arilton Azevedo Ferreira ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor Unidades com processos instaurados 5,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,04

48 Região de Planejamento
PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS E PÂNICO Responsável: Arilton Azevedo Ferreira Objetivo: REDUZIR O NÚMERO DE INCONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor Vistoria Executada 2.500,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,00 DESCENTRALIZAÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA REDUZIR O TEMPO-RESPOSTA MÉDIO DO ATENDIMENTO Unidade Descentralizada 1,00 R$ ,92 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE SINISTROS E EMERGÊNCIAS GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGÊNCIAS Ocorrência Atendida Número 60.500,00 R$ ,37

49 Região de Planejamento
REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR Responsável: Arilton Azevedo Ferreira Objetivo: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VIATURAS OPERACIONAIS META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor Equipamento Adquirido 250,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,92

50 PROGRAMA 036 – APOIO ADMINISTRATIVO
PROGRAMAÇÃO PROGRAMA 036 – APOIO ADMINISTRATIVO

51 Região de Planejamento
PROGRAMA: Apoio Administrativo Objetivo: Prover os órgãos do Estado dos meios administrativos para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Público Alvo: ÓRGÃOS DO ESTADO Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Abrangência: MULTISETORIAL Tipo: APOIO ADMINISTRATIVO Área de política: INSTRUMENTAL UO Responsável: TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO Responsável: ESTADO DE MATO GROSSO Gestor do Programa: AÇÕES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor Ação Mantida Percentual 100,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,72

52 Região de Planejamento
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES Responsável: Alessandro Ferreira da Silva Objetivo: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor Ação Mantida Percentual 100,00 01/01 até 31/12/2009 R$ ,66 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Dalton Luiz de Magalhães GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES R$ ,16

53 Região de Planejamento
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Responsável: Tatiana Laura da Silva Guedes Objetivo: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor AÇÃO MANTIDA PERCENTUAL 100,00 01/01 até 31/12/2009 ,88 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA Fabiano Henrique Gomes Pereira PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I Ação Mantida Percentual 70,00 R$ ,48 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO R$ ,72

54 PROGRAMA 142 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO PROGRAMA 142 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

55 0142 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO Região de Planejamento
Objetivo: Disponibilizar informações integradas, seguras e suficientes aos processos de negócio da Administração Pública Estadual. Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Abrangência: MULTISETORIAL Tipo: GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Área de política: INSTRUMENTAL UO Responsável: Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso Responsável: Adriano Niehues Gestor do Programa: AÇÕES IMPLEMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SEJUSP Fabiano Henrique Gomes Pereira MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO META Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor Serviço de Informação Disponibilizado Percentual 70,00 01/01/2009 a 31/12/2009 R$ ,00

56 PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS - 2009
PROGRAMAÇÃO PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS

57 “Melhoria da Qualidade de Vida”
Objetivo Estratégico 1 “Melhoria da Qualidade de Vida”        Programa: Redução da Criminalidade 1451 Implementação da descentralização integrada Área integrada compatibilizada unidade 1455 Reestruturação da segurança integrada da fronteira oeste - GEFRON Reestruturação realizada unidade 1456 Reestruturação operacional da investigação de ilícitos penais Unidade policial reestruturada unidade 1457 Reestruturação operacional do policiamento ostensivo Unidade policial militar reestruturada unidade 2197 Manutenção e coordenação das ações de policiamento ostensivo Atendimento realizado unidade 2284 Manutenção e coordenação do centro integrado de operações de segurança publica - CIOSP Chamada efetivada percentual 97 2286 Manutenção da resolutividade dos ilícitos penais Procedimento concluído unidade Programa: 34 - Modernização do Sistema de Segurança Pública 1446 Implementação e reorganização das corregedorias da segurança publica Processo disciplinar instaurado unidade 1454 Reestruturação e manutenção do subsistema de inteligência da segurança pública Relatório expedido unidade

58 MONITORIAS

59 COPLAN GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 POLITEC SEJUSP
Assessorias de Planejamento e Execução Orçamentária Gerência de Execução Orçamentária Gerência de Planejamento GRUPO 1 GRUPO 2 Diva Maria Geraldo Xavier GRUPO 3 Elias Antônio Rooseliane GRUPO 4 Alan Nord Catarino Fonseca GRUPO 5 Caroline Dobes Laércio Corrêa GRUPO 6 Elisângela Maurício Ferreira Florinda Lafaete POLITEC Remuneração de pessoal ( ) SEJUSP SISTEMA PRISIONAL POLÍCIA MILITAR Núcleo Sistêmico FUNAC CIOSP Créditos adicionais e Adiantamento CORPO DE BOMBEIROS MILITAR Polícia Judiciária Civil

60 NOME CARGO FUNÇÃO CARGA HORÁRIA
Carolina Angélica TAIG Coordenadora de Planejamento 40 horas Caroline Dobes Monitora de Planejamento Alan Nord Gerente de Planejamento Laércio Corrêa Monitor de Planejamento Priscilla Faria Contratada Responsável pela conformidade Fabiani Márcia Florinda Lafaete Gerente de Execução Orçamentária Geraldo Xavier Contratado Monitor de Execução Diva Maria Catarino Fonseca CB-CBM 30 horas Maurício Ferreira TEN-CBM Marcos Célio SGT-CBM Elias Antônio AAIG Sthefanny Soiany Estagiária Auxiliar


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