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PROPONENTE DO PROJETO Secretaria Nacional de Turismo do Paraguai OBJETO DO PROJETO Projeto de Desenvolvimento de Produtos Turísticos Competitivos na.

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1 PROPONENTE DO PROJETO Secretaria Nacional de Turismo do Paraguai OBJETO DO PROJETO Projeto de Desenvolvimento de Produtos Turísticos Competitivos na Rota Integrada Iguassu-Missiones, Atrativo Turístico Do Mercosul” ORÇAMENTO DO PROJETO US$ 1,302,730 DURAÇÃO DO PROJETO 10 anos 2 anos para implantação e 8 anos para operacionalização GRUPO Alessandra Beine Ana Beatriz Serpa MTur Carla Padrão Rafael Duarte ABDI DADOS DO PROJETO AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

2 ROTA TURÍSTICA IGUASSU MISSIONES
A Rota Turística Iguassu Misiones percorre como território principal municípios da Argentina, do Brasil e do Paraguai, envolvendo ainda nove locais tombados como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. As Rotas são desenvolvidas para melhor apresentar e vender os produtos turísticos, permitindo atrair investimento públicos para a integração e promoção da rota. Segundo uma previsão do Instituto Iguassu Missiones, a rota, ao se constituir como um produto turístico do Mercosul, permitirá um aumento de 18% no fluxo de turistas da região. A Rota Iguassu-Missiones é a única no mundo que abrange 3 países. (Instituto Iguassu Missiones) 250 km Paraguai Brasil Argentina AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

3 MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
Museu localizado na mata Monumento Científico: uma divisão da Administração dos Parques Nacionais (APN) no Paraguay Faz parte de uma reserva de 100 hectares História do Cientista e Escritor Moisés Santiago Bertoni (Maior Cientista do Paraguay) Objetos pessoais, biblioteca (7 mil livros), mapas raros dos séculos XIX e XX, laboratório e gráfica do cientista. Moisés Bertoni era botânico, zoólogo, meteorologista e antropólogo Na área do Monumento vive a comunidade indígena m´bya Cemitério da Família Bertoni Beira do Rio Paraná AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

4 MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
BIBLIOTECA FACHADA AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL” ÁREA EXTERNA ACERVO

5 MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
Trinidad, está localizada a 32 quilômetros de Encarnación e 250 de Ciudad del Este. Estão inseridas as Ruínas mais imponentes e monumentais da Rota Iguassú-Misiones. Fundado em 1706 No interior da igreja, hoje a céu aberto, pode-se visitar os túmulos dos caciques e jesuítas que ali passaram seus últimos dias. Na antiga sacristia, estão guardadas as peças recolhidas durante as escavações arqueológicas, uma delas, reconstruída a partir de 1,5 mil pedaços. AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

6 MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

7 Quadro de desenvolvimento incipiente da região, perspectiva futura de piora dos padrões social, ambiental, econômico e cultural da região PROBLEMA AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

8 Acesso deficiente e inseguro, favorável a acidentes de trânsito,
Assaltos e roubos aos visitantes Risco de contaminação por falta de condições sanitárias e água potável Riscos de turistas ficarem ilhados na região em períodos chuvosos. Falta de oportunidades de emprego Forte êxodo da população local para países como Argentina, Brasil e Espanha. Depredação massiva dos recursos naturais da região e do acervo histórico, impedindo o acesso a este patrimônio de gerações futuras. EFEITOS DO PROBLEMA AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

9 27 mil turistas/ano (15 mil no Monumento Científico e 12 mil nas Missões Jesuíticas).
1,5 milhão de turistas/ano em Foz do Iguaçu (Brasil) e 65 mil turistas/ano em Posadas (Argentina). Ausência de estrutura (acesso, visitação, hospedagem e alimentação) que suporte um aumento do fluxo de turistas e permita um tempo de permanência maior que 1,5 dia em média. SITUAÇÃO SEM PROJETO AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL” AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

10 oficinas fronteiriças de atenção ao turista
cafeteria, sanitários, tendas de artesanato, área de descanso acesso fluvial estacionamento circuito de arvorismo sinalização informativa dentro do parques melhora do acesso centro de tradução materiais de promoção Aumento anual de 12% no fluxo de turistas devido a um aumento na qualidade dos serviços da região o foco do projeto são turistas estrangeiros, mas as ações do projeto causarão no aumento do turismo interno Visitação de 42 mil turistas no terceiro ano de projeto SITUAÇÃO COM PROJETO AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

11 Privados: Sociais: BENEFÍCIOS DO PROJETO
Geração de Divisas externas para a região (fluxo de turistas estrangeiros) Renda anual da atividade turística local em aprox. US$ ,00 por ano, somando geração de renda indireta, acumulados os 3 primeiros anos depois de concluído o projeto Renda direta anual de US$ no final do terceiro ano de implementação do projeto Possibilidade de atração de investimentos privados no setor de turismo da região Sociais: Aumento anual do fluxo de turistas em 10% a partir do fim de aplicação do projeto Geração de empregos diretos e indiretos na região Preservação do patrimônio histórico-cultural Melhoria na infra-estrutura de transportes Criação de infra-estrutura turística (centros de atendimento, sinalização turística, atrativos turísticos) Melhoria da infra-estrutura de saneamento das comunidades locais e indígenas BENEFÍCIOS DO PROJETO AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

12 Alternativas ao projeto
Não criar os produtos turísticos a serem comercializados, apenas executar investimentos de infra-estrutura sem envidar esforços de divulgação e atração de visitantes; Ações já iniciadas: Capacitar e desenvolver a iniciativa privada do setor turístico; Qualificar a oferta de mão de obra para hospedagem, gastronomia e visitação guiada. Realização de seminários de sensibilização dos setores público e privado para gerar investimentos no setor turísticos das regiões Alternativas ao projeto AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

13 MARCO LOGICO FIM FIM Contribuir para o desenvolvimentos sustentável do turismo e geração de valor agregado a partir da indústria turística INDICADORES Ao terceiro ano depois de finalizado o Programa são criados novos empregos diretos PRESSUPOSTOS IMPORTANTES Não há acontecimentos externos que impactem negativamente sobre a industria turística do Paraguai. Segue a tendência de crescimento do número de turistas que visitam o Paraguai, Misiones e Foz do Iguaçu. Se relacionam ao desenvolvimento do projeto os esforços dos governos locais visando o desenvolvimento local sustentável. Governo do Paraguai realiza os investimentos em infra-estrutura e promoção de serviços públicos, de acordo com o Programa. AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

14 MARCO LOGICO PROPOSITO PROPÓSITO
Produtos e serviços turísticos dos atrativos Mision Jesuítica de Trinidad e Monumento Científico Moisés Bertoni comercializados e integrados às rotas turísticas regional e Internacional INDICADORES 1.Cinco (5) produtos da rota jesuítica de Paraguai se integram e são comercializados juntos às de Argentina e Brasil al término de projeto 2. Uma imagem e associação das Rotas Jesuíticas e Monumentos Moisés Bertoni, com marca nacional, y regional como destino turístico de qualidade a ser promovido SUPUESTOS IMPORTANTES Existe interesse do mercado em demandar a Rota e o Monumento como destino turístico Existe um compromisso de participação dos atores principais que influem sobre o funcionamento da Rota y do Monumento MARCO LOGICO PROPOSITO AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

15 MARCO LOGICO COMPONENTE MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
1. Produto Turístico Monumento Científico Moisés Bertoni desenvolvido e operante ( US$) INDICADORES 1.1.Circuito com 5 tipos de atrativos definidos e sinalizados 1.2.Línea de al menos 10 produtos comercializáveis e integrados no sistema do Monumento Científico Moisés Bertoni 1.3.Sinalização turística do monumento Moisés Bertoni de aproximadamente 200kms SUPUESTOS IMPORTANTES Existe una massa crítica de membros suficiente para permitir o desenvolvimento de pacotes turísticos. Se conta com disponibilidade de expertos qualificados. AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

16 MARCO LOGICO COMPONENTE MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
2. Produtos Turístico Misión Jesuítica de Trinidad desenvolvido e operando ( US$) INDICADORES 2.1.Rota com 20 tipos de atrativos definidos y sinalizados 2.2.Línea de al menos 10 produtos comercializáveis e integrados ao sistema da Rota 2.3.Sinalização turística de rotas aproximadamente 500kms SUPUESTOS IMPORTANTES Existe una massa crítica de membros suficiente para permitir o desenvolvimento de pacotes turísticos. Se conta com disponibilidade de expertos qualificados. SUB COMPONENTES a. Infra-estruturas construídas b. Infra-estruturas equipadas c. Paquetes turísticos operativos AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

17 TABELAS MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

18 TABELA DE PARÂMETROS MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
Tabela 1.1: Tabela de Parâmetros DESCRIÇÃO VALOR Vida Útil Operativa (em anos) 10 Inflação Anual (%) 13,5% Reajuste Salarial Anual: Aumento da produtividade (%) 1,5% Cost Overrun de Construção 10,0% Cost Overrun de Estudo/planejamento Duração da Viagem (em dias) 3 Duração da Viagem na Região (em dias) 1,5 Gasto por Turista por Viagem (em USD) 200,00 Reajuste do Gasto do Turista (%) 10% Tipo de gastos 100% Tranporte/Hospedagem (%) 60% Alimentação/Ingressos/Compras (%) 40% Quantidade de Turistas por Ano 15.000 Incremento de Turistas por Ano 12% Inadimplência 20% Inadimplência Perdida 3% Taxa de Desconto FOCEM 7% Capital de Giro MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI

19 MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
Tabela 1.2: Plano de Investimento CONSTRUÇÃO FOCEM LOCAL TOTAL ANO 1 ANO 2 Construcción y equipamiento de oficinas fronterizas de atención al turista en Ciudad del Este 89.000,00 16.000,00 ,00 0,00 Contruscción e Instalación de Muelle Flotante 26.200,00 4.700,00 30.900,00 Construcción de pozos artesianos con tanque y accesorios (para área turística y para comunidad indígena Mbyá) 12.000,00 1.900,00 13.900,00 Mejoramiento y ampliacion de senderos de acceso y senderos interpretativos utilizandos conocimiento sobre fauna y flora local 25.000,00 4.300,00 29.300,00 Intervensión técnica de preservación y puesta en valor museológico de la casa de Moisés Bertoni 34.000,00 6.000,00 40.000,00 Recuperación del acceso fluvial con reforestación con especies nativas 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.500,00 500,00 Construcción y puesta en funcionamiento de áreas de servicios de cafetería, sanitarios, tienda de productos artesanales y souvenir, área de descanso (incluyendo tratamiento de residuos) 18.600,00 20.100,00 Contrucción y señilazación del circuito terrestre dentro del predio del monumento 36.000,00 Acondicionamiento para el estacionamiento Construcción de área de recepción y atención al turista 7.500,00 600,00 8.100,00 Diseño e implementación de señalización informativa y de orientación integral dentro del parque 2.500,00 Creación de circuito de arborismo y tirolesa para actividades de turismo de aventura y cultural (montaje de infraestructuras sostenibles, instalaciones y equipamiento para el turismo de naturaleza, cultural, deportivo y educativo) 30.000,00 Sub-Total ,00 39.000,00 ,00 ,00 ,00 Excendente do Custo de Construção (%) 10% Construção variável com Cost Overrun ,00 ,00 INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÃO MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI

20 MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
INVESTIMENTO EM ESTUDO/ PLANEJAMENTO ESTUDO/PLANEJAMENTO FOCEM LOCAL TOTAL ANO 1 ANO 2 Análisis topográficos y geológicos, sectorización e integración territorial y elaboración de planimetrías de intervención 20.000,00 1.000,00 21.000,00 0,00 Elaboración y edición de manual operativo y de guiones interpretativos 5.000,00 6.000,00 Focalización de población meta, delimitación de líneas de base y elaboración del plan de evaluación y seguimiento Clasificación y categorización del producto turístico 2.500,00 500,00 3.000,00 Edición e impresión de materiales de promoción en formatos impresos y digital 27.500,00 2.000,00 29.500,00 Campaña de difusión y promoción para la inserción efectiva del producto en la ruta turística Iguassu – Misiones y en carteras de comercialización de operadores mayoristas nacionales e internacionales 22.500,00 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental Sub-Total Estudo/Planejamento 80.000,00 13.000,00 93.000,00 Excendente do Custo de Estudo/Planejamento (%) 10% Estudo/Planejamento variável com Cost Overrun 88.000,00 14.300,00 ,00 52.000,00 ,00 ,00 ,00 MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI

21 Valor do Salário Reajustado
DESPESAS COM SALÁRIO SALÁRIOS QTDE. VALOR MENSAL (EM USD) TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 Atendente para CAT - Ciudad del Este 1 500,00 6.000,00 Atendente para CAT - Museu Atracador 340,00 4.080,00 Guia 3 1.500,00 18.000,00 Serviços de Limpeza 1.020,00 12.240,00 Jardineiro 2 680,00 8.160,00 Gerente 1.000,00 12.000,00 Secretária Apoio Administrativo Segurança Sub-Total de Salários 17 4.860,00 7.720,00 92.640,00 Valor do Salário Reajustado 94.029,60 95.440,04 MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI

22 DESPESAS DE MANUTENÇÃO Sub-Total de Despesas de Manutenção
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DESPESAS DE MANUTENÇÃO VALOR MENSAL (EM USD) ANO 1 ANO 2 ANO 3 Luz 100,00 1.200,00 Água Telefone 150,00 1.800,00 Combustível Material de Limpeza 80,00 960,00 Material de Escritório Manutenção das Instalações 200,00 2.400,00 Manuteção do Patrimônio Manutenção do Acervo 250,00 3.000,00 Despesas Gerais Sub-Total de Despesas de Manutenção 17.520,00 Despesas de manutenção reajustadas 19.885,20 22.569,70 TOTAL DESPESAS ,00 ,80 ,75 MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI

23 CÁLCULO DO GASTO MÉDIO DO TURISTA
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI

24 FLUXO DE RECEITAS MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI RECEITA ANO 1
Receita através do Gasto Percapita do Turista ,00 ,00 ,00 Inadimplência ,00 ,00 ,00 Inadimplência Perdida 0,00 -3.600,00 -4.032,00 Diferença na Inadimplência ,00 ,00 ,52 Total Receitas ,00 ,00 ,48 MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI

25 FLUXO DE RECEITAS CAPITAL DE GIRO
ANO 1 ANO 2 ANO 3 Receita através do Gasto Percapita do Turista ,00 ,00 ,00 Capital de Giro ,00 ,00 ,00 Variação no Capital de Giro ,00 ,00 ,00 MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI

26 FLUXO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA ANO 1 ANO 2 ANO 3 RECEITAS
Receita através do Gasto Percapita do Turista ,00 Inadimplência Perdida 0,00 -3.600,00 -4.032,00 Diferença na Inadimplência ,00 ,00 ,52 Valor Residual Total Receitas ,00 ,48 VPL Receitas ,38 DESPESAS Construção variável com Cost Overrun ,00 ,00 Estudo/Planejamento variável com Cost Overrun 88.000,00 14.300,00 Valor do Salário Reajustado 92.640,00 94.029,60 95.440,04 Despesas de manutenção reajustadas 17.520,00 19.885,20 22.569,70 Variação no Capital de Giro ,00 14.400,00 16.128,00 TOTAL DESPESAS ,00 ,80 ,75 VPL Despesas ,74 Fluxo de Caixa ,00 ,80 ,73

27 FLUXO DE CAIXA MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI

28 CÁLCULOS DE VLP e TIR E B/D
7,0% = ,64 US$ TIR 63% Relación B/D 4,21 MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI

29 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE –GASTOS DOS TURISTAS
1.8.1: Variação nos gastos dos turistas TIR Relação B/D ,64 63% 4,21 260,00 ,10 74% 5,34 240,00 ,62 71% 4,97 220,00 ,13 67% 4,59 Variação nos gastos 200,00 180,00 ,16 58% 3,82 160,00 ,67 53% 3,43 140,00 ,19 48% 3,03 MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI

30 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE FLUXO DE TURISTAS
1.8.2: Variação percentual no aumento do número de turistas/ano TIR Relação B/D ,64 63% 4,21 30% ,70 87% 9,47 25% ,14 80% 7,61 20% ,81 74% 6,08 Variação no precentual de aumento 12% 10% ,53 60% 3,83 5% ,26 52% 3,04 0% ,38 45% 2,41 MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI

31 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE COST OVERRUN DE CONSTRUÇÃO
1.8.3: Variação percentual de cost overrun de construção TIR Relação B/D ,64 63% 4,21 60% ,33 55% 3,82 40% ,65 58% 3,96 20% ,98 61% 4,12 Variação percentul de cost overrun de construção 0% ,31 64% 4,30 -20% ,64 68% 4,49 -40% ,96 72% 4,69 -60% ,29 77% 4,92 MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI

32 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE COST OVERRUN DE ESTUDO / PLANEJAMENTO
1.8.4: Variação percentual de cost overrun de estudo/planejamento TIR Relação B/D ,64 63% 4,21 60% ,88 4,08 40% ,78 61% 4,13 20% ,69 62% 4,18 Variação percentual de cost overrun de estudo/plan. 0% ,60 4,23 -20% ,50 64% 4,29 -40% ,41 66% 4,34 -60% ,32 67% 4,40 MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI

33 TABELAS MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

34 TABELA DE PARÂMETROS MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
Tabela 1.1: Tabela de Parâmetros DESCRIÇÃO VALOR Vida Útil Operativa (em anos) 10 Inflação Anual (%) 13,5% Reajuste Salarial Anual: Metade da Inflação (%) 1,5% Cost Overrun de Construção 10,0% Cost Overrun de Estudo/planejamento Duração da Viagem (em dias) 3 Duração da Viagem na Região (em dias) 1,5 Gasto por Turista por Viagem (em USD) 200,00 Reajuste do Gasto do Turista (%) 10% Tipo de gastos 100% Tranporte/Hospedagem (%) 60% Alimentação/Ingressos/Compras (%) 40% Quantidade de Turistas por Ano 12.000 Incremento de Turistas por Ano 12% Inadimplência 20% Inadimplência Perdida 3% Taxa de Desconto FOCEM 7% Capital de Giro MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD

35 INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÃO
Tabela 1.2: Plano de Investimento CONSTRUÇÃO FOCEM LOCAL TOTAL ANO 1 ANO 2 Mejoramiento del Acceso desde la Ruta 62.500,00 9.000,00 71.500,00 0,00 Construcción y equipamiento de Centro de Interpretación 34.000,00 6.000,00 40.000,00 Construcción de Infraestructura Interpretativa de Visita Nocturna ,00 75.000,00 ,00 Construcción y equipamiento de oficinas fronterizas de atención al turista en Encarnación 89.000,00 16.000,00 ,00 Sub-Total ,00 ,00 ,00 Excendente do Custo de Construção (%) 10% Construção variável com Cost Overrun ,00 ,00 Cálculo de valor residual em ano 11 ,00 MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD

36 INVESTIMENTO EM ESTUDO/ PLANEJAMENTO
FOCEM LOCAL TOTAL ANO 1 ANO 2 Análisis topográficos y geológicos, sectorización e integración territorial y elaboración de planimetrías de intervención 20.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 Elaboración y edición de manual operativo y de guiones interpretativos 2.500,00 7.500,00 Focalización de población meta, delimitación de líneas de base y elaboración del plan de evaluación y seguimiento Clasificación y categorización del producto turístico 500,00 3.000,00 Edición e impresión de materiales de promoción en formatos impresos y digital 22.500,00 5.500,00 28.000,00 27.500,00 Campaña de difusión y promoción para la inserción efectiva del producto en la ruta turística Iguassu – Misiones y en carteras de comercialización de operadores mayoristas nacionales e internacionales 4.000,00 29.000,00 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental Sub-Total 80.000,00 ,00 13.000,00 93.000,00 Excendente do Custo de Estudo/Planejamento (%) 10% Estudo/Planejamento variável com Cost Overrun 88.000,00 14.300,00 TOTAL DE INVESTIMENTOS ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD

37 DESPESAS COM SALÁRIO MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
Tabela 1.3: Plano de Operação SALÁRIOS QTDE. VALOR MENSAL (EM USD) TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 Atendente para CAT - Trinidade 1 500,00 6.000,00 Guia 3 1.500,00 18.000,00 Serviços de Limpeza 340,00 1.020,00 12.240,00 Jardineiro 2 680,00 8.160,00 Gerente 1.000,00 12.000,00 Secretária Apoio Administrativo Segurança Sub-Total 15 4.020,00 6.880,00 82.560,00 Valor do salário reajustado 83.798,40 85.055,38 MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD

38 DESPESAS DE MANUTENÇÃO
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DESPESAS DE MANUTENÇÃO VALOR MENSAL (EM USD) ANO 1 ANO 2 ANO 3 Luz 100,00 1.200,00 Água Telefone 150,00 1.800,00 Combustível Material de Limpeza 80,00 960,00 Material de Escritório Manutenção das Instalações 200,00 2.400,00 Manuteção do Patrimônio Manutenção do Acervo 250,00 3.000,00 Despesas Gerais Sub-Total 17.520,00 Despesas de Manutenção Reajustadas 19.885,20 22.569,70 TOTAL ,00 ,60 ,08 MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD

39 CÁLCULO DO GASTO MÉDIO DO TURISTA
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD

40 FLUXO DE RECEITAS MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
Tabela 1.5: Fluxo de Receitas RECEITA ANO 1 ANO 2 ANO 3 Receita através do Gasto Percapita do Turista ,00 ,00 ,00 Inadimplência 96.000,00 ,00 ,40 Inadimplência Perdida 0,00 -2.880,00 -3.225,60 Diferença na Inadimplência -8.640,00 -9.676,80 ,02 Total de receitas ,00 ,20 ,38 FLUXO DE RECEITAS MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD

41 FLUXO DE RECEITAS CAPITAL DE GIRO
Tabela 1.6: Capital de Giro CAPITAL DE GIRO ANO 1 ANO 2 ANO 3 Receita através do Gasto Percapita do Turista ,00 ,00 ,00 Capital de Giro 96.000,00 ,00 ,40 Variação de Capital de Giro ,00 ,00 ,40 MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD

42 FLUXO DE CAIXA MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
Tabela 1.7: Fluxo de Caixa FLUXO DE CAIXA ANO 1 ANO 2 ANO 3 RECEITAS Receita através do Gasto Percapita do Turista 0,00 ,00 Inadimplência Perdida -2.880,00 -3.225,60 Diferença na Inadimplência -8640 -9676,8 -10838,016 Valor Residual Total de receitas -8.640,00 ,80 ,38 VPL Receitas ,98 DESPESAS Construção variável com Cost Overrun ,00 ,00 Estudo/Planejamento variável com Cost Overrun 88.000,00 14.300,00 Valor do salário reajustado 82.560,00 83.798,40 85.055,38 Despesas de Manutenção Reajustadas 17.520,00 19.885,20 22.569,70 Variação de Capital de Giro 96.000,00 11.520,00 12.902,40 TOTAL ,00 ,60 ,48 VPL Despesas ,28 Fluxo de Caixa ,00 ,40 ,91 MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD

43 FLUXO DE CAIXA MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD

44 CÁLCULOS DE VLP e TIR E B/D
7,0% = ,81 US$ TIR 42% Relación B/D 3,05 MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD

45 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – GASTOS DOS TURISTAS
1.8.1: Variação nos gastos dos turistas TIR Relação B/D ,81 42% 3,05 260,00 ,72 77% 5,49 240,00 ,23 73% 5,10 220,00 ,75 69% 4,72 Variação nos gastos 200,00 ,26 65% 4,32 180,00 ,78 60% 3,93 160,00 ,29 55% 3,52 140,00 ,80 50% 3,12 MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD

46 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – FLUXO DE TURISTAS
1.8.2: Variação percentual no aumento do número de turistas/ano TIR Relação B/D ,81 42% 3,05 30% ,31 89% 9,71 25% ,76 83% 7,81 20% ,43 76% 6,24 Variação no precentual de aumento 12% ,26 65% 4,32 10% ,14 62% 3,94 5% ,88 55% 3,12 0% ,00 47% 2,47 MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD

47 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – COST OVERRUN DE CONSTRUÇÃO
1.8.3: Variação percentual de cost overrun de construção TIR Relação B/D ,81 42% 3,05 60% ,40 34% 2,61 40% ,97 37% 2,77 20% ,53 2,95 Variação percentual de cost overrun de construção 0% ,10 44% 3,16 -20% ,66 48% 3,40 -40% ,23 53% 3,68 -60% ,79 4,01 MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD

48 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – COST OVERRUN DE ESTUDO / PLANEJAMENTO
1.8.4: Variação percentual de cost overrun de estudo/planejamento TIR Relação B/D ,81 42% 3,05 60% ,54 62% 4,17 40% ,45 63% 4,22 20% ,35 64% 4,27 Variação percentual de cost overrun de estudo/plan. 0% ,26 65% 4,32 -20% ,17 66% 4,38 -40% ,07 67% 4,44 -60% ,98 69% 4,49 MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD

49 Atrativos turísticos da região: considerando que o projeto é analisado pela Secretaria do FOCEM e, portanto, por pessoas de diferentes nacionalidades, faz-se necessário informar quais são os atrativos da região e pq os turistas se interessariam em ir para lá, após a melhoria das condições da região. Relação custo-benefício: Falta mostrar de forma mais detalhada a relação entre o incremento no turismo e o desenvolvimento da região e a prevenção da deterioração dos monumentos considerados patrimônios universais (cadeia produtiva do turismo). Alternativas possíveis: deveria haver outras idéias para desenvolvimento e manutenção da região que não sejam relacionadas somente ao turismo, como por exemplo, criação de indústrias, ainda que a alternativa selecionada seja o alcance do propósito do projeto através do desenvolvimento do turismo. Custos operacionais: Um estudo aprofundado sobre o custos operacionais dos produtos turísticos que ser quer desenvolver; sem estes, não se pode auferir de maneira mais precisa a viabilidade sócio-econômica do projeto (renda, postos de trabalho e desenvolvimento na região) Críticas ao projeto AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”

50 Conclusão do grupo Apesar do projeto carecer de maior detalhamento e melhores estudos de impacto, a breve análise do grupo leva à conclusão de que o projeto pode ser implementado. AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO TURÍSTICO DO MERCOSUL”


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