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AUDIÊNCIA PÚBLICA Prefeitura da Estância de Atibaia.

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Apresentação em tema: "AUDIÊNCIA PÚBLICA Prefeitura da Estância de Atibaia."— Transcrição da apresentação:

1 AUDIÊNCIA PÚBLICA Prefeitura da Estância de Atibaia

2 Gestão Fiscal – 2006

3 COMPARATIVO DA RECEITA 2º QUADRIMESTRE 2006 Prefeitura da Estância de Atibaia

4

5 REALIZAÇÃO R$ ,94 PREVISÃO R$ ,02 REALIZAÇÃO R$ ,96 RECEITAS PRÓPRIAS

6 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REALIZAÇÃO R$ ,66 PREVISÃO R$ ,06 REALIZAÇÃO R$ ,34 Prefeitura da Estância de Atibaia

7 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,39 PREVISÃO R$ ,44 REALIZAÇÃO R$ ,20

8 CONVÊNIOS Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,24 PREVISÃO R$ ,62 REALIZAÇÃO R$ ,13

9 RECEITA TOTAL Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,85 PREVISÃO R$ ,33 REALIZAÇÃO R$ ,11

10

11 IPTU Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,46 PREVISÃO R$ ,76 REALIZAÇÃO R$ ,36

12 IR NA FONTE Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,37 PREVISÃO R$ ,03 REALIZAÇÃO R$ ,25

13 REALIZAÇÃO R$ ,00 PREVISÃO R$ ,55 REALIZAÇÃO R$ ,25 TRANSMISSÃO ISTBI Prefeitura da Estância de Atibaia

14 ISS – HOMOLOGAÇÃO/OFÍCIO E OBRAS REALIZAÇÃO R$ ,27 PREVISÃO R$ ,19 REALIZAÇÃO R$ ,68 Prefeitura da Estância de Atibaia ISS – HOMOLOGAÇÃO/OFÍCIO E OBRAS Prefeitura da Estância de Atibaia

15 RECEITA DÍVIDA ATIVA Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,08 PREVISÃO R$ ,85 REALIZAÇÃO R$ ,84

16 OUTRAS RECEITAS Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,76 PREVISÃO R$ ,64 REALIZAÇÃO R$ ,58 -TAXAS -CONT. MELHORIA -RECEITAS IMOBILIÁRIAS -REC. VALORES IMOBILIÁRIOS -M. J. M. C. -INDEN. E REST. -REC. DIVERSAS

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18 F.P.M. Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,85 PREVISÃO R$ ,85 REALIZAÇÃO R$ ,88

19 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,54 PREVISÃO R$ ,04 REALIZAÇÃO R$ ,93

20 Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,43 PREVISÃO R$ ,23 REALIZAÇÃO R$ ,96 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO SAÚDE

21 REALIZAÇÃO R$ ,84 PREVISÃO R$ ,94 REALIZAÇÃO R$ ,57 Prefeitura da Estância de Atibaia TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EDUCAÇÃO

22

23 Prefeitura da Estância de Atibaia ICMS ESTADO REALIZAÇÃO R$ ,32 PREVISÃO R$ ,49 REALIZAÇÃO R$ ,46

24 Prefeitura da Estância de Atibaia IPVA ESTADO REALIZAÇÃO R$ ,68 PREVISÃO R$ ,90 REALIZAÇÃO R$ ,63

25 Prefeitura da Estância de Atibaia IPI e CIDE ESTADO REALIZAÇÃO R$ ,77 PREVISÃO R$ ,13 REALIZAÇÃO R$ ,10

26 Prefeitura da Estância de Atibaia TRANSFERÊNCIA DO ESTADO EDUCAÇÃO REALIZAÇÃO R$ ,62 PREVISÃO R$ ,92 REALIZAÇÃO R$ ,01

27

28 REALIZAÇÃO R$ ,34 PREVISÃO R$ ,56 REALIZAÇÃO R$ ,14 Prefeitura da Estância de Atibaia DEDUÇÕES UNIÃO

29 REALIZAÇÃO R$ ,04 PREVISÃO R$ ,25 REALIZAÇÃO R$ ,80 Prefeitura da Estância de Atibaia DEDUÇÕES ESTADO

30 Prefeitura da Estância de Atibaia TOTAL DEDUÇÕES REALIZAÇÃO R$ ,38 PREVISÃO R$ ,81 REALIZAÇÃO R$ ,94

31 REALIZAÇÃO R$ ,61 PREVISÃO R$ ,71 REALIZAÇÃO R$ ,56 Prefeitura da Estância de Atibaia TOTAL RECEITAS + TRANSF. - DEDUÇÕES

32

33 TOTAL CONVÊNIOS Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,24 PREVISÃO R$ ,62 REALIZAÇÃO R$ ,13

34 RECEITA TOTAL GERAL Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,85 PREVISÃO R$ ,33 REALIZAÇÃO R$ ,11

35

36 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PEA e SAAE

37

38 DESPESAS COM PESSOAL Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,94 PREVISÃO R$ ,68 REALIZAÇÃO R$ ,13

39 MATERIAL DE CONSUMO Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,21 PREVISÃO R$ ,68 REALIZAÇÃO R$ ,75

40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,93 PREVISÃO R$ ,02 REALIZAÇÃO R$ ,44

41 DESPESA DE CAPITAL Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,30 PREVISÃO R$ ,00 REALIZAÇÃO R$ ,85

42 OUTRAS DESPESAS Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,26 PREVISÃO R$ ,14 REALIZAÇÃO R$ ,12

43 DESPESA TOTAL GERAL Prefeitura da Estância de Atibaia REALIZAÇÃO R$ ,64 PREVISÃO R$ ,52 REALIZAÇÃO R$ ,29

44

45

46 RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO 2º QUADRIMESTRE/2006 Prefeitura da Estância de Atibaia

47

48 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 2005/2006 PEA + SAAE

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50 DESPESA COM PESSOAL PEA e SAAE 2º QUADRIMESTRE/2006 Prefeitura da Estância de Atibaia Receita Corrente Líquida R$ ,32 Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) R$ ,51 51,30 % 48,87 % Despesa com Pessoal R$ ,85

51

52 Obrigatórios R$ ,78 Infantil R$ ,31 Fundamental R$ ,82 Total Aplicado R$ ,13 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO ENSINO 2º Trim./Exercício 2006 Prefeitura da Estância de Atibaia RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ ,12

53 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA SAÚDE 2º Trim./Exercício 2006 Prefeitura da Estância de Atibaia Obrigatórios R$ ,40 Aplic. Saúde R$ ,41 Despesa Total Saúde (incluindo convênios) R$ ,31 RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS R$ ,67

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55 PREVISÃO ANUAL R$ ,00 PREVISÃO ATÉ 2º QUADR. R$ ,00 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA TAXAS

56 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RECEITAS DE SERVIÇOS PREVISÃO ANUAL R$ ,00 PREVISÃO ATÉ 2º QUADR. R$ ,00

57 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA OUTRAS RECEITAS PREVISÃO ANUAL R$ ,00 PREVISÃO ATÉ 2º QUADR. R$ ,00 -Receita Valores Imobiliários -Multas e Juros de Mora -Receita da Dívida Ativa -Receitas Diversas

58 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA TOTAL GERAL PREVISÃO ANUAL R$ ,00 PREVISÃO ATÉ 2º QUADR. R$ ,00

59

60 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA PESSOAL E ENCARGOS PREVISÃO ATUALIZADA ANUAL R$ ,00 PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ 2º QUADR. R$ ,00

61 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA MATERIAL DE CONSUMO PREVISÃO ATUALIZADA ANUAL R$ ,00 PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ 2º QUADR. R$ ,00

62 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA/FÍSICA PREVISÃO ATUALIZADA ANUAL R$ ,00 PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ 2º QUADR. R$ ,00

63 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA OUTRAS DESPESAS PREVISÃO ATUALIZADA ANUAL R$ ,00 PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ 2º QUADR. R$ ,00 -Juros/Encargos Dívida Interna -Outras Despesas Correntes -Obras e Instalações -Equip. e Mat. Permanente -Sentenças Judiciais -Amortização Dívida Interna -Reserva de Contingência SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA OUTRAS DESPESAS SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA OUTRAS DESPESAS

64 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA TOTAL GERAL PREVISÃO ATUALIZADA ANUAL R$ ,00 PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ 2º QUADR. R$ ,00

65

66 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RECEITAS TAXAS (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ ,82 PREVISÃO R$ ,00 REALIZAÇÃO R$ ,90 -Taxas Diversas -Taxa de Lixo -Taxa de Esgoto

67 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RECEITAS RECEITA VALORES IMOBILIÁRIOS (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ ,57 PREVISÃO R$ ,00 REALIZAÇÃO R$ ,41

68 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RECEITAS RECEITAS DE SERVIÇOS (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ ,11 PREVISÃO R$ ,00 REALIZAÇÃO R$ ,49 -Tarifa de Água -Tarifa de Lixo -Tarifa de Esgoto

69 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RECEITAS OUTRAS RECEITAS (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ ,49 PREVISÃO R$ ,00 REALIZAÇÃO R$ ,40 -Multas e Juros de Mora -Receita Dívida Ativa -Receitas DIversas

70 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA TOTAL RECEITAS (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ ,99 PREVISÃO R$ ,00 REALIZAÇÃO R$ ,20

71 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ ,36 PREVISÃO R$ ,00 REALIZAÇÃO R$ ,83

72 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ ,87 PREVISÃO R$ ,00 REALIZAÇÃO R$ ,74

73 DESPESAS OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA/FÍSICA (2º QUADRIMESTRE) SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA REALIZAÇÃO R$ ,81 PREVISÃO R$ ,00 REALIZAÇÃO R$ ,41

74 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA DESPESAS OUTRAS DESPESAS (2º QUADRIMESTRE) REALIZAÇÃO R$ ,75 PREVISÃO R$ ,00 REALIZAÇÃO R$ ,19 -Juros/Encargos Dívida Interna -Outras Despesa Correntes -Obras e Instalações -Equip. e Material Permanente -Sentenças Judiciais -Amortização da Dívida Interna

75 TOTAL DESPESAS (2º QUADRIMESTRE) SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA REALIZAÇÃO R$ ,79 PREVISÃO R$ ,00 REALIZAÇÃO R$ ,17

76 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA RESULTADO NOMINAL e PRIMÁRIO


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