A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

1 Recebem a demanda de pagamentos e saldos Informa ao Financeiro quais serviços executar Analisa os títulos a serem antecipados OK Entra em contato com.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "1 Recebem a demanda de pagamentos e saldos Informa ao Financeiro quais serviços executar Analisa os títulos a serem antecipados OK Entra em contato com."— Transcrição da apresentação:

1 1 Recebem a demanda de pagamentos e saldos Informa ao Financeiro quais serviços executar Analisa os títulos a serem antecipados OK Entra em contato com banco para antecipação FinanceiroSupr imentos Início Processa Nota Fiscal Separação das vias contabilidade/ arquivo Analise do saldo bancário e pagamento s do dia Fim Valida nota fiscal Execução de pagamentos Diretoria Elabora planilha com títulos e valores Banco libera antecipação Verifica necessidade de antecipação bancária FIM

2 2 Atividade Processo Analise de Nota Fiscal Quem Valida Nota Fiscal FINANCEIRO -Recebe nota fiscal e pedido de compra. -Verifica informações de entrada no sistema (Alterdata), se houve divergência comunica o Setor Suprimentos para devidas alterações.

3 33 Atividade Processo Separação de Nota Fiscal Quem Organização de Nota Fiscal FINANCEIRO - Separação de nota fiscal para contabilidade e arquivo. - É necessário tira cópia para controle de pagamentos e solicitação de 2ª via de boleto bancário.

4 4 Atividade Processo Analise de saldo bancário Quem Pagamentos do dia FINANCEIRO - Analise das contas bancárias através dos sites :(www.itau.com.br/www.rie.com.br/www. internetbanking.caixa.gov.br)www.itau.com.br/www.rie.com.br/www. internetbanking.caixa.gov.br - Posteriormente consulta no alterdata – BI Financeiro – para consulta das contas a pagar do dia. -Em ambos os casos, são gerados arquivos para enviar à diretoria. Geralmente por volta das 08:00h.

5 55 Atividade Processo Pagamentos do dia Quem Execução de Pagamentos FINANCEIRO - Diretoria recebe , avalia e por volta das 11:00h responde dando autorização. Caso aconteça divergência é feito um contato por telefone para sarna dúvidas. - Geralmente as contas com nota fiscal são pagas via internet. Nos casos de depósito ou injetar dinheiro no movimento interno há necessidade de estar pessoalmente na agência bancária.

6 6 Detalhamento das atividades Atividade Processo Antecipação Bancária Quem Fluxo de Pagamento Futuro FINANCEIRO - Verifica o fluxo de pagamentos futuros e se haverá dinheiro disponível que vá cobrir a demanda. Caso seja negativo, informar a diretoria por , que dias a frente há risco do saldo operar negativamente.

7 7 Detalhamento das atividades Atividade Processo Elaboração de Titulos Quem Antecipação Bancária FINANCEIRO - Diretoria estuda os títulos a serem antecipados. -Envia por planilha contendo os títulos e valores, para o setor de contas a pagar, que informará o gerente do banco, que faz a liberação em 03 dias. - Com o dinheiro no banco, financeiro executa os pagamentos normalmente.

8 8 ProduçãoGestão de PedidosDepartamento PessoalFinanceiroDiretoria Necessidade de pessoal Processo de Seleção Aprovação da vaga Processo de admissão Registro de funcionários AlmoxarifadoContabilidade Processo de demissão Cálculo da Rescisão Aprovação Liberação das verbas rescisórias Aplicação de medidas disciplinares Comunicação a Diretoria Pagamento de Vale Transporte Encaminhamento do relatório de faltas Liberação do VT Emissão de guias e relatórios de conferência de INSS, FGTS, Cont. Sindical (Pat. e de Empregados) Requerer a emissão das guias ao contador Encaminhamento das guias e relatórios FIM Folha de Pagamento/Adiantamento FIM Gerar folha Conferência Aprovação Processamento da folha FIM Início Ok? s N FIM

9 9 Processo PROCESSO DE SELEÇÃO 1. A Produção/Gestão de Pedidos faz a requisição de pessoal; 2. O DP dá inicio ao processo de seleção ; 3. A Diretoria aprova a abertura da vaga; 4. Em caso positivo, o DP faz a seleção dos currículos, levando em conta os pré-requisitos já estabelecidos; 5. Agendamento da entrevista; 6. Caso o candidato seja aprovado, o mesmo fará um teste de dois dias; 7. Preenchimento do Termo de Teste e entrega dos documentos*; 8. Aprovação ou reprovação no teste e conseqüente admissão. AtividadeAtendimento a necessidade de pessoalQuemProd./Gestão * Documentos: Cópia do RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento, Comprovante de Residência e a CTPS.

10 10 Processo PROCESSO DE ADMISSÃO 1. Pasta do Funcionário: Será aberta uma pasta para o funcionário na qual deverá conter: Ficha de registro de empregado, cópia dos documentos do mesmo e documentos relativos a admissão, contrato de experiência, declaração de vale transporte, etc.) 2. Exame Admissional: O funcionário será encaminhado para Empremed para fazer o exame Admissional. 3. Registro do funcionário: Reunir os documentos necessários para admissão e a CTPS, enviar para a contabilidade registrar o funcionário. 4. Abertura da Conta Salário: O funcionário assinará o contrato, que será enviado para o banco, que promoverá a abertura da conta. 5. Cartão de Ponto: Será feito um cartão de ponto para acompanhar a freqüência do funcionário. AtividadeContrataçãoQuemProd./Gestão

11 11 Processo PROCESSO DE DEMISSÃO 1.Identificação do tipo de processo demissional: 1.1. Dispensa com Justa Causa 1.2. Dispensa sem Justa Causa 1.3. Pedido de demissão 1.4. Acordo 2. Aviso Prévio: Verificar a modalidade de cumprimento do aviso* e promover a assinatura em três vias. 3. Exame Demissional: Encaminhar o funcionário para fazer o exame demissional. 4. Nada Consta: Colher vistos dos departamentos para nada consta do funcionário. 5. Pagamento das verbas rescisórias: Agendar dia para o pagamento das verbas rescisórias ao funcionário, Obs.: prazo – 10 dias. AtividadeDemissãoQuemContabilidade Modalidades de cumprimento de aviso prévio: Trabalhado: 27 dias Trabalhado: Regime de jornada de trabalho reduzida. Dispensado: Indenizado (Pelo trabalhador ou pelo empregador)

12 12 Processo APLICAÇÃO DE MEDIDAS DISCIPLINARES 1.Identificação do tipo de medida disciplinar a ser aplicada: 1.1. Advertência Verbal 1.2. Advertência Escrita 1.3. Suspensão 2. Comunicação da ocorrência à Diretoria. 3. Histórico do funcionário: Lavrar no histórico a ocorrência. 4. Convocar o funcionário receber a disciplina, e, caso o mesmo se recuse a assiná-la ler a mesma na presença de duas testemunhas, comunicando-lhe o teor da medida e o motivo, ao final assinando como representante da empresa. AtividadeAdvertência e SuspensãoQuemRH

13 13 Processo PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE 1.Requerer ao financeiro a relação de funcionários que recebem vale transporte. 2. Apurar as faltas para serem descontadas. 3. Envio do relatório de faltas ao financeiro. 4. Liberação do VT quinzenal. AtividadePagamento de Vale TransporteQuemDP

14 14 Processo FOLHA DE PAGAMENTO/ADIANTAMENTO 1.Elaboração do esboço da folha: 1.1. Apuração de faltas 1.2. Horas à descontar 1.3. Horas Extras 1.4. Insalubridade 1.5. VT 1.6. Alimentação 1.7. Vales 2. Aprovação da Diretoria. 3. Envio do esboço da folha ao contador para elaboração da folha de pagamento/adiantamento. 4. Conferência da folha. 5. Aprovação da Diretoria. 6. Encaminhamento ao financeiro para liberação dos valores. AtividadePagamentoQuemDP

15 15 Recebe Documentos Expedição Libera as entregas Recebe canhotos das Nfe entregues Faturamento Gera NFe C/ 02 vias Dia seguinte Salva relatório de entrega Entrega para Faturamento Gera Pedidos liberados Fica no aguardo liberação do pedido Cópia para Gestão GA2 Encaminha ao Faturamento Contas a Receber Início Enviar Relatório Títulos em atraso Faz Cobrança Clientes Sonosoft Recebe Relatório Títulos em atraso Imprime Relatório Títulos Líquidos Efetua baixa no Alterdata Gera Boleto e anexa NFe Emcaminha para Expedição Confere e faz a transmissão até 48h Bloqueia clientes Inadimplentes Gest. de Pedidos Envia p/ G1 e c/ cópia p/ expedição Anexa relatório a Nfe (1° via) Encaminha a contas a receber Grampeia a 2° via Entrega a contas a receber Confere e carimba Conferente Lissandra Anexar Nfe, relatório transmissão e relatório de entrega Encaminhar para conferente

16 16 Atividade Processo Boletos Quem Emissão de boletos Contas a Receber. Banco off line: Usuario: xxxxxx Senha: xxxxxx conta: xxxx agencia:xxxxxxx Cobrança – inclusão – títulos – inclusão manual Atenção: juros 3% Não esquecer: Ex: nº do cliente 029NF1111 Colocar – data de saída – vencimento - preencher o campo do valor a ser cobrado – no caso de cliente com pagamento parcelado colocar da seguinte forma: Ex: 029NF111-1/2 para o 1º boleto, 029NF2/2 para o 2º boleto no caso de 2 parcelas. Dar ok – impressão de títulos – impressão parcial – selecionar os títulos – ok – imprimir. Grampear junto com a NF-e que ira para o cliente. Reimpressão de títulos: Cobrança – impressão de títulos – reimpressão - código do sacado – selecione o titulo desejado – ok.

17 17 Atividade Processo Títulos liquidados Quem Relatório de títulos em atraso Faturamento. Baixando no Alterdata: Baixa de títulos no Alterdata é confirmar os títulos liquidados Imprimindo relatório: Entrar na conta do banco (usuário: xxxxxxx senha: xxxxxxx): Cobrança – consultar títulos – liquidados – Ex: 25/11/ confirmar - salvar em arquivo – abrir no Word – salvar – imprimir. Financeiro – a receber – cadastro de títulos a receber (carrinho de mão) – localizar cliente – verificar o titulo desejado duplo clik – baixar título (saquinho de dinheiro) –senha : ifc123 ok – dados da baixa : conta bancária – 34 / tipo de baixa – 1 / data da baixa ok. Vai aparecer mensagem em vermelho titulo totalmente baixado.

18 18 Atividade Processo NF-e Quem Gerar NF-e Faturamento.. Faturamento – nota fiscal – clik no pedido no atendido (A) – confirme a data de saída – verifique a negociação – na opção mensagem coloque o nº do pedido – no caso de cliente Sonosoft – repasse – clik no sinal de + localize o representante – alíquota comissão duplicata – senha ifc123 – 5 - clik em enviar – ok – confirme a data de saída ok. Aguarde a autorização da sefaz, vai aparecer a mensagem pedido autorizado. Aguarde a NF-e que será impressa automaticamente Motivos mais comuns de NF-e rejeitadas: falta de nº o endereço do cliente, falta da especificação de UN (unidade) na hora de cadastrar o produto, falta de internet. Grampeie uma via junto ao pedido e a outro será do cliente.

19 19 Atividade Processo Romaneio Quem Relatório de entregas Faturamento. Importante: imprimir 2 via 1º expedição – retorna para o faturamento 2º motorista. Imprimindo relatório: Faturamento – relatório – notas fiscais emitidas – próximo –colocar data desejada – tipo de documento : normal ou cancelada – filtro: imprimir – ordenação: nome da transportadora – tipo de movimento : venda – visualizar – imprimir.

20 20 Atividade Processo Emissão de NFe Quem Faturar pedido Faturamento.. Ao ligar o computador coloque o pen drive confirme senha do gerente eletrônico : ifc123 – na parte inferior clik com botão direito no ícone que lembra o mapa do Brasil - testar conexão – sefaz – confirmar empresa – ok – senha :Pat164 – ok – vai aparecer mensagem código ok. Em seguida entre normalmente no Alterdata. ***************************************************************************** Liberação de pedidos – pedido de venda – ferramentas – liberação de pedidos – próximo 2x– filtro de pedido – clik no sinal de + de dois cliks no pedido desejado – concluir – motivo da liberação ok. ***************************************************************************** Faturamento – nota fiscal (carrinho de compras) – gerar nota fiscal a partir de pedidos (ícone – bloco de notas com uma mãozinha foliando) – dois cliks – selecionar pedidos (ícone-cubo) – dois cliks – filtrar 2x – clik com botão direito – opção desmarcar todos – dois cliks no pedido liberado – itens do pedido – dois cliks no produto confirmar quantidade do pedido fechar. Após a confirmação de todos os itens o pedido vai ficar marcado com v em vermelho como confirmação de totalmente atendido. Clik em gerar pedido /e ou ordem de entrega (ícone- prancheta) – localizar motorista ou transportadora ok - gerar – sim – não.

21 21 Atividade Processo Transmissão de Títulos Quem Seleção de remessa Contas a Receber.. Imprimindo relatório de remessa: Seleção de remessa (off line): Cobrança – seleção para remessa –seleção parcial- clik no código do convenio – selecione os títulos desejados – ok – Próximo – próximo – finalizar – sim – senha do banco on line - ok-ok. Obs: o processo estará concluído quando não houver mais opções de confirmação Cobrança - consulta - remessa de títulos – selecione a empresa desejada – ok – clik na remessa efetuada – vai abrir o relatório com os títulos transmitidos – imprimir. Importante: Após remessa dos títulos as alterações só poderão ser feitas no banco on line.

22 22 Fim COMPRAS Nilton Início Libera material SUPRIMENTOS Nilton / Alexandro Recebe requisição de material Ok ? CLIENTE INTERNO Envia requisição de material Recebe mercadoria Processa NF Analisa e calcula reposição de estoque Solicita cotação Coleta preços Negocia preços Analisa propostas Registra vencedor FORNECEDOR Fornece propostas DIRETORIA MARCOS Analisa concorrência Ok? S N Emite ordem de compra Envia OCM p/ Fornecedor Confirma OCM Diligencia Materiais Valida NF Recebe material FINANCEIRO Felipe / Lissandra S N

23 23 Atividade Processo Requisição de Material Quem Requisição de material Cliente Interno -Almoxarifado recebe requisição ( VERBAL) da produção. * Funcionários responsáveis pela retirada, solicitam quantidade de material para o dia de produção. Esse material é listado na folha de controle de SAÍDA DO DIA.

24 24 Atividade Processo Requisição de Material Quem Recebe Requisição de Material Suprimentos - O setor de suprimentos recebe a solicitação de materiais para a sequência dos procedimentos de separação e expedição do material no almoxarifado.

25 25 Atividade Processo Requisição de Material Quem Analise e calculo de reposição de estoque Suprimentos -Com o material disponível em estoque, o mesmo é liberado ao cliente interno. Caso o material esteja em falta, o calculo de reposição é feito imediatamente para o abastecimento dos estoques e atendimento a solicitação do cliente interno.

26 26 Atividade Processo Requisição de Material Quem Libera material Suprimentos -Ok. Sim? Com o procedimento de liberação de material encerrado, que consiste em Separar, expedir e registrar saída, o material é liberado ao cliente interno solicitante.

27 27 Atividade Processo Requisição de Material Quem Solicita Cotação Suprimentos -Ok. Não? * Na ausência do material, o responsável por Suprimentos solicita cotação para reposição dos estoques.

28 28 Atividade Processo Compras Quem Coleta de preços Compras Após receber a solicitação de cotação,relaciona em word ou excel,os itens necessários para enviar aos fornecedores dos referidos materiais,através de no Webmail no ou fax,solicitando as condições gerais de vendas,tais como:preço,prazo de entrega,condições de pagamento e frete,se fob ou cif.

29 29 Atividade Processo Compras Quem Fornecimento de propostas - Fornecedores Fornecedor Através de no Webmail no ou telefone,é cobrado junta aos fornecedores o envio das

30 30 Atividade Processo Compras Quem Analise das propostas Compras Após o recebimento das propostas,são analisadas as condições gerais de cada proposta.

31 31 Atividade Processo Compras Quem Negociação das condições gerais Compras Depois de analisar cada proposta,na que tiver a melhor oferta,negociamos melhoria nesta condição; Partimos para montar a tabela de cotação; Da seguinte forma: > erp > estoque e compras > requisição pendente > damos dois clicks para abrir a requisição > ela aberta vamos ao ícone no rodapé liberar requisição para liberarmos a mesma > damos ok > no ícone cotação > abrir a requisição pendente de cada família do material;após a requisição aberta; dando dois clicks em item em branco e lançamos preço,prazo de entrega e os impostos se tiver;na janela condições de pagamentos,fazemos o lançamento do mesmo e novamente o prazo de entrega;no rodapé da pagina damos OK. Após este lançamento,clickamos no ícone pedido;no ícone preechimento da quantidade damos um click para o preencher as mesmas,sendo que pode ser preço ou prazo,escolhido a modo é preenchido para quem ganhou ;vamos no ícone visualização,para aparecer a tabela de cotação e mandamos imprimir,e enviamos para a diretoria.

32 32 Atividade Processo Compras Quem Analise da concorrência - Diretoria Diretoria O diretor de posse da tabela,analisa e dá um parecer se aprova ou não.

33 33 Atividade Processo Compras Quem Aprovação ou não Diretoria se aprovar volta para compras para dar prosseguimento a compra;se não também volta para compras,mas terá que ser feito novo processo de cotação.

34 34 Atividade Processo Compras Quem Registra vencedor Compras Aprovado; > erp > estoque e compras > pedido ;confirmo o vencedor.

35 35 Atividade Processo Compras Quem Emitir ordem de compra Compras Já na janela pedido;entrar no ícone pedido dar um click;abre-se uma janela,no rodapé clickar em visualizar;conferido se está tudo correto;clickar no desenho de impressora;clickar para imprimir em duas cópias(compras e almoxarifado);novo click no desenho da impressora;sendo que desta vez optar para salvar em PDF em pasta do Windows de documentos (pedidos do Alterdata).

36 36 Atividade Processo Compras Quem Enviar OCM para fornecedor Compras Com o pedido salvo em PDF,primeiramente as cópias impressa é enviada a Diretoria para assinatura,após da devida assinatura,enviamos a cópia em PDF através de para o respectivos fornecedores,na Webmail,em também podemos enviar por

37 37 Atividade Processo Compras Quem Confirmar recebimento OCM Compras No próprio na Webmail no confirmação por parte do fornecedor,também por na Webmail no o recebimento da

38 38 Atividade Processo Compras Quem Diligencia da compra dos materiais Compras Após a colocação do pedido;ao se aproximar o prazo de entrega,de preferência através do Webmail no termos documentado a cobrança da entrega do material comprado,mas pode ser feito também por telefone,até a chegada do mesmo na

39 39 Detalhamento das atividades Atividade Processo Recebimento de material – NF (Nota Fiscal) Quem Almoxarifado Suprimentos -Processar a NF no sistema. *Acessando o ALTERDATA na aba ESTOQUE E COMPRAS, clicar no ícone ENTRADA DE NOTAS FISCAIS, abrirá uma janela. Clicar no ícone NOVO DOCUMENTO (abrirá um janela), em OPERAÇÃO, digitar o n° 59 (Compra para industrialização). Em DESCRIÇÃO DE LOTE, digitar o nome da empresa fornecedora, a data da entrega, e uma descrição curta do produto, clicar em ok. Abrir a opção CLIENTE/FORNECEDOR, digitar nome da empresa fornecedora, selecionar o n° da Ordem de Compra para processar a NF. DADOS GERAIS- inserir o n° da NF e a data de emissão, inserir o setor de entrada para a NF (setor 6 – SUPRIMENTOS). DADOS DOS PRODUTOS (com a inserção da O.C, os produtos são automaticamente inseridos na NF, devendo apenas realizar algumas operações) tais como: Situação Tributaria (00), e quantidade, se houver diferenças. PRAZOS (com a inserção da O.C, os prazos são automaticamente inseridos na NF, cabendo apenas realizar algumas alterações) tais como: NATUREZA DE LANÇAMENTO (392 – Matéria Prima), FORMA DE PAGAMENTO (3 – Boleto Bancário), SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA (2 – para AGUARDANDO BOLETO ou 6 – para ENVIADO BOLETO). Caso a Nota Fiscal não acompanhe uma O.C, todos os campos deverão ser preenchidos manualmente.

40 40 Detalhamento das atividades Atividade Processo Recebimento de material Quem Almoxarifado Suprimentos -Enviar NF e pedido ao financeiro. Depois do material ser recebido e a Nota Fiscal for lançada, a Nota Fiscal deverá ser encaminhada ao setor Financeiro da empresa, anexa a Ordem de Compra.

41 41 Fim GESTÃO DE PEDIDOS - IFC Início Envia Pedido via PDF e TXT GA2 Recebe Pedido CLIENTE Prepara Pedido Programa Produção Complementar Envia Pedido de Produção Valida Demanda Recebe Pedido Valida Demanda Realiza a Separação de Rotas Faz Unificação de Pedidos Envia Cópia do Pedido para o Faturamento emitir NFE e Boleto PRODUÇÃO Recebe Pedido de Produção S N Valida Demanda Envia Pedido EXPEDIÇÃO Verifica Situação Financeira Insere Pedidos no ERP Ok ? Executa Ordem de Produção Libera Produção para o Estoque Monta Carga para Entrega Recebe NF B Carrega p/ Transporte A Recebe Mercadorias A B Assina e reenvia canhoto Recebe o Canhoto e encaminha para o Faturamento Participa a GA2 de erros.

42 42 Atividade Processo Pedidos de Venda Quem Recebimento e Validação dos Pedidos Gestão 1 – Recebimento de Pedidos: realizado através de da GA2 para imprimir o pedido e salvar arquivo do mesmo em pasta relativa ao mês e ano do recebimento no HD da máquina. 2- Validação: analisar os pedidos solicitados observando erros como: valores dos produtos, modelos, códigos, etc. Caso haja divergências solicitar a GA2 a correção do pedido. Contatos GA2: (21) *48497

43 43 Atividade Processo Pedido de Venda Quem Inserção dos Pedidos de Vendas no ERP Gestão Na opção ERP – Faturamento > Pedidos de Venda > Novo: inserir o código do cliente, número do Pedido GA2, operação da Nfe e adicionar os produtos na tecla adicionar no canto direito da tela. Na tela itens do pedido adicionar código do produto, quantidade e conferencia de valores ERPx GA2. Anexar o pedido original ao pedido ERP. Conferir os pedidos, encaminhá-los ao quadro de entregas ordenando-as pelos pedidos mais antigos. Operações de NFe: 68 – colchões 67 – almofadas 48 – boxes

44 44 Atividade Carteira de Pedidos: ERP – Faturamento > Pedidos de Venda > Relatórios > Carteira de Pedidos: Tipo: por produto Ordem de impressão: por cliente Tipo: analítico Datar data referente a entrega: inicial e final Processo Pedido de Venda Quem Programação de Prod. Complementar e Produção Gestão 1 – Através da carteira de entregas, referente a dois dias antes, levantar estoque físico e virtual assinalando os itens para compor a carga a ser entregue. Esta produção complementar é enviada a produção.

45 45 Atividade Processo Inadimplências de Franquias Quem Bloqueio de Entregas Gestão Pedido de Bloqueio de Entregas é solicitado por Lidiane em nome da GA2 obedecendo a critérios próprios. IFC bloqueia as entregas do Franqueado até a liberação, que também é solicitada pela GA2. Lidiane: 81*93562

46 46 Atividade Processo Retiradas Quem Processo de Retiradas Fornecedor Pedido de Retirada de Produto em Garantia é enviado para a IFC pelo supervisor através do Nele consta a quantidade de produtos a serem retirados e o número dos lacres do produto. A retirada é realizada obedecendo os critérios: - Produto embalado - Quantidade conferindo com o Pedido do Supervisor - Lacre conferindo com o Pedidos do Supervisor Supervisor de Franquias Sonobello: Thiago Benetti 23*20395

47 47 Atividade Processo Atendimento de Pedidos Quem Separação de Carga e Conferência por Rota Gestão A separação dos produtos são realizados na área de embarque respeitando-se a ordem de entrega da Janela de Entregas IFC. É feito a conferência de toda a carga no final do dia observando-se: - Produto - Medidas - Estado físico do Produto - Faltas

48 48 Atividade Processo Atendimento de Pedidos Quem Unificação de Pedidos e Separação por Rotas Gestão Unificação – é feito a unificação de todos os pedidos em um único pedido ERP respeitando- se a operação de Nfe. Caso neste dia algum produto não seja atendido, deve-se deixá-lo no pedido original que respeitará a data da solicitação e a sua numeração. Separação por Rotas – é realizada respeitando a cubagem e a rota por localidades das entregas.

49 49 Atividade Processo Atendimento de Pedidos Quem Carregamento e Retorno dos Caminhões Gestão 1 – Através do romaneio os motoristas conferem a carga que irá embarcar no caminhão. 2 - A carga é conferida no embarque pelo conferente e motorista respeitando-se a Janela de Entregas. 3 – Caminhão é liberado após a assinatura de freqüência e da ordem de entrega. 4 – No retorno do caminhão, no dia seguinte, é entregue os canhotos das Nfes que são direcionadas ao Faturamento.


Carregar ppt "1 Recebem a demanda de pagamentos e saldos Informa ao Financeiro quais serviços executar Analisa os títulos a serem antecipados OK Entra em contato com."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google