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Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

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Apresentação em tema: "Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013"— Transcrição da apresentação:

1 Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação Secretaria Mun. Adjunta de Orçamento

2 Demonstrativo de Despesas por Função de Governo
Despesa por Função de Governo - PLOA 2013 Função de Governo Valor orçado % Legislativa 1,81% Administração 5,09% Segurança Pública 1,43% Assistência Social 2,45% Previdência Social 6,08% Saúde 26,80% Trabalho 1,11% Educação 14,96% Cultura 1,02% Direitos da Cidadania 0,15% Urbanismo 8,16% Habitação 5,48% Saneamento 7,65% Gestão Ambiental 1,82% Ciência e Tecnologia Agricultura 0,01% Comércio e Serviços 0,60% Transporte 3,94% Desporto e Lazer Encargos Especiais 9,61% Reserva de Contingência 0,11% Total 100,00%

3 Gráfico de Despesas por Função de Governo

4 Demonstrativo de Despesas Consolidado
Demonstrativo Consolidado da Despesa - PLOA 2013 Especificação Recursos Ordinários do Tesouro Recursos Vinculados Total PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

5 Gráfico de Despesas Consolidadas

6 Demonstrativo de Receita Consolidado
Demonstrativo Consolidado da Receita Em R$ 1,00 Especificação Total RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA 2.000 RECEITAS DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES RECEITA DE SERVIÇOS DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES Total Receita Estimada

7 Operações de Crédito PROGRAMA Valores 2013 Gestão da Dívida Pública Contratada Vila Viva Prioridade ao Transporte Coletivo Recuperação Ambiental de BH Implantação do Corta Caminho Conclusão das Avenidas Antônio Carlos e Pedro I PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha Gestão Inteligente do Transporte Urbano Demais Programas de Modernização TOTAL Investimentos nas áreas de saneamento (DRENURBS, PAC II, Programa Saneamento para Todos) Transporte, urbanização e moradia (PMI, Pró-Moradia e PAC Copa) Desenvolvimento institucional (programas PNAFM e PMAT) Investimento para recuperação da bacia hidrográfica da Pampulha Infraestrutura para a realização da COPA 2014

8 Aplicação de Recursos com Despesa de Pessoal
Demonstrativo da Aplicação de Recursos com Despesas de Pessoal Especificação Valor em R$ 1,00 ADMINISTRAÇÃO DIRETA CÂMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA FMC HOB FZB FPM SUDECAP SLU PRODABEL URBEL BELOTUR BHTRANS CONSÓRCIO DA MULHER 76.400 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE 5.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PERCENTUAL APLICADO EM GASTOS COM PESSOAL 40,96%

9 Aplicação de Recursos na Saúde
Demonstrativo da Aplicação de Recursos na manutenção e desenvolvimento da Saúde Especificação Valor em R$ 1,00 IMPOSTOS IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COTA-PARTE DO FPM COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 14.440 COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS VALOR APLICADO PERCENTUAL APLICAÇÃO (VALOR MÍNIMO A APLICAR = 15%) 19,76%

10 Aplicação de Recursos na Educação TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
Demonstrativo da Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Especificação Valor em R$ 1,00 IMPOSTOS IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COTA-PARTE DO FPM COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 14.440 COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS VALOR APLICADO PERCENTUAL APLICAÇÃO 30,03%

11 Orçamento Participativo 2013
FUNÇÃO DE GOVERNO OP 2013 AV 2013 Ensino 11,0% Saúde 21,8% Habitação 24,2% Urbanismo 18,3% Gestão Ambiental 2,2% Transporte 0,0% Saneamento 7,6% Obras Área Social 15,0% Outras Funções Governo 0,1% TOTAL 100,0%

12 Obras 2013 FUNÇÃO DE GOVERNO 2013 AV 2013 Ensino 168.983.445 7,4%
Saúde 6,2% Habitação 20,1% Urbanismo 28,0% Gestão Ambiental 2,5% Transporte 11,0% Saneamento 18,6% Obras Área Social 4,1% Outras Funções Governo 2,0% TOTAL 100,0%

13 Orçamento Criança e Adolescente (OCA)
Eixos Sub-eixos PLOA 2013 Acesso à Educação de Qualidade Cultura Desporto e Lazer Educação Promoção de Direitos e Proteção Integral Assistência Social Direitos da Cidadania Promovendo Vidas Saudáveis Habitação Saneamento Saúde Total Geral OCA 2013 Orçamento Total PBH 2013 % OCA/PBH 29%

14 Copa 2014 Orçamento Copa 2014 % Copa/PBH 3,58 Eixos Sub-eixos
PLOA 2013 Turismo e Redes Hoteleiras Infraestrutura Turística Plano de Promoção e Apoio à Comercialização Plano de Atendimento Estruturação do Produto Turístico Viabilização de Capacitação de Serviços Plano de Acomodação Alternativa 12.000 BH Cultura na Copa Fan Fest - Eventos Relacionados as Copas BH Turismo Infância Protegida Comunicação e Marketing Infraestrutura de Informação Plano Estratégico de Comunicação Requisitos FIFA para Comunicação e Marketing Meio Ambiente e Sustentabilidade Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental Compensação Emissões Gases de Efeito Estufa Saúde Vigilância e Assistência em Saúde Mobilidade Plano de Operação de Mobilidade para as Copas Ações Sociais Esportivas Plano de Voluntariado Fiscalização 50.000 Diversos Total Geral Copa PLOA 2013 Orçamento Total PBH 2013 % Copa/PBH 3,58

15 Demonstrativo de Despesas por Área de Resultado
PLOA 2013 22-out Cidade Saudável Educação Modernidade Cidade de Todos Cultura Subtotal 23-out Cidade Compartilhada Cidade com Mobilidade Cidade Segura Integração Metropolitana Prosperidade Cidade Sustentável Cidade com Todas as Vilas Vivas Outros TOTAL

16 Áreas de Resultado Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa Orçado (A) Executado (B) B/A Orçado - 1a. Revisão (A) Orçado 2a. Revisão (A) Executado - Até 2o. Quadrimestre (B) Orçado 2013/2010 (orçado) - % de crescimento Gerenciamento do Controle Urbano 88,4% 83,5% 64,4% 36,34 Gestão da Mobilidade Urbana 71,7% 85,1% 98,0% 26,92 Gestão do Sistema Viário Municipal 72,6% 106,6% 38,1% 45,62 Implantação do Corta Caminho 22,7% 41,3% 110,10 Conclusão das Avenidas Antônio Carlos e Pedro I 34,7% 82,1% 46,6% 13,47 Prioridade ao Transporte Coletivo 1,2% 14,5% 18,3% 50,66 Gestão Inteligente do Transporte Urbano 6,1% 40,7% 22,9% 111,96 Novos Terminais Rodoviários - 0,0% 1,6% 32,7% 85,57 Sub total 33,6% 59,1% 45,1% 46,83

17 Áreas de Resultado Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa Orçado (A) Executado (B) B/A Orçado - 1a. Revisão (A) Orçado 2a. Revisão (A) Executado - Até 2o. Quadrimestre (B) Orçado 2013/2010 (orçado) - % de crescimento Serviços de Iluminação Pública 37,4% 20,5% 44,1% 428,77 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 69,6% 98,5% 52,4% 41,91 Vigilância Eletrônica - 0,0% 1.127,61 Espaço Urbano Seguro 115,3% (56,18) Sub total 56,6% 73,1% 43,9% 116,56

18 Áreas de Resultado Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa Orçado (A) Executado (B) B/A Orçado - 1a. Revisão (A) Orçado 2a. Revisão (A) Executado - Até 2o. Quadrimestre (B) Orçado 2013/2010 (orçado) - % de crescimento Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios 117,9% 125,2% 107,7% 64,41 Desburocratização e Melhoria do Ambiente de Negócios 12,5% 68.759 18,9% 50.156 0,0% 79.122 (96,97) Promoção de Investimentos 45,8% - 10.236 20.000 (98,99) Turismo em BH 24,1% 28,4% 10,4% (79,67) Copa 2014 460,0% 87,7% 20,1% 5.893,55 Sub total 99,7% 68,8% 77,64

19 Áreas de Resultado Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa Orçado (A) Executado (B) B/A Orçado - 1a. Revisão (A) Orçado 2a. Revisão (A) Executado - Até 2o. Quadrimestre (B) Orçado 2013/2010 (orçado) - % de crescimento Geração de Habitações Urbanas Populares 114,4% 8,5% 30,0% (95,06) Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social 119,8% 12,4% 46,4% 341,17 Vila Viva 36,3% 30,7% 30,9% 6,76 Habitação 36,9% 43,1% 7,3% (46,52) Sub total 38,8% 27,4% 27,8% 5,87

20 Áreas de Resultado Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa Orçado (A) Executado (B) B/A Orçado - 1a. Revisão (A) Orçado 2a. Revisão (A) Executado - Até 2o. Quadrimestre (B) Orçado 2013/2010 (orçado) - % de crescimento Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada 14,4% 70,0% 78,5% 63,50 Sub total 70,0

21 Executado - Até 2o. Quadrimestre (B)
Áreas de Resultado Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa Orçado (A) Executado (B) B/A Orçado - 1a. Revisão (A) Orçado 2a. Revisão (A) Executado - Até 2o. Quadrimestre (B) Orçado 2013/2010 (orçado) - % Operacionalização da Limpeza Pública 104,2% 96,1% 79,3% 37,66 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 55,8% 17,5% 65,0% (10,98) Gestão da Política Ambiental 82,6% 70,4% 51,8% 28,95 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha 12.708 1,4% 12.588 5,6% 80.863 15.800 19,5% 5.096,90 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento dos Parques e Necrópoles 84,0% 64,0% 49,85 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 85,3% 92,7% 50,6% 29,14 DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural 353,3% 45,5% 63,94

22 Áreas de Resultado Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa Orçado (A) Executado (B) B/A Orçado - 1a. Revisão (A) Orçado 2a. Revisão (A) Executado - Até 2o. Quadrimestre (B) Orçado 2013/2010 (orçado) - % de crescimento Gestão de Praças e Jardins 173,1 92,4 67,5 119,88 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos 102,1 3,9 30,0 (32,25) Recuperação Ambiental de BH 37,1 82,2 18,1 84,12 Estruturação Urbana 12,4 56,2 27,3 125,99 Parques e Jardins 7,4 26,9 20,6 (77,27) Movimento Respeito por BH 4,1 5,2 37,4 191,35 Manutenção da Cidade 74,5 78,5 91,8 32,16 Sub total 77,0 61,0 53,40

23 Áreas de Resultado Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa Orçado (A) Executado (B) B/A Orçado - 1a. Revisão (A) Orçado 2a. Revisão (A) Executado - Até 2o. Quadrimestre (B) Orçado 2013/2010 (orçado) - % de crescimento Desenvolvimento Integrado da RMBH 186,3 92,5 118,6 839,86 Sub total

24 Outros Áreas de Resultado Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa Orçado (A) Executado (B) B/A Orçado - 1a. Revisão (A) Orçado 2a. Revisão (A) Executado - Até 2o. Quadrimestre (B) Orçado 2013/2010 (orçado) - % de crescimento Atuação Legislativa da Câmara Municipal 83,0 82,5 73,1 50,11 Prestação de Serviços Jurídicos 106,7 82,3 57,9 42,17 Planejamento Orçamentário 98,7 90,5 64,2 33,03 Relações Internacionais 167,7 175,9 151,8 101,15 Apoio Administrativo e Financeiro 109,2 101,3 67,6 36,70 Divulgação Institucional do Município 474,0 139,1 86,3 325,90 Assistência Individual ao Servidor Municipal 84,5 55,6 0,0 (100,00) Gestão Previdenciária Municipal 100,6 101,5 68,8 55,66 Encargos com Inativos do Legislativo 89,8 92,9 91,6 12,71 Qualificação dos Próprios Municipais 81,4 125,8 106,8 29,46

25 Outros Áreas de Resultado Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Programa Orçado (A) Executado (B) B/A Orçado - 1a. Revisão (A) Orçado 2a. Revisão (A) Executado - Até 2o. Quadrimestre (B) Orçado 2013/2010 (orçado) - % de crescimento Apoio Operacional à Investimentos 98,8 100,1 74,4 19,96 Gestão da Política Urbana 144,3 92,1 191,5 (46,71) Encargos Financeiros Municipais 80,0 16,1 66,4 180,55 Sentenças Judiciais 89,6 49,2 51,40 Aporte de Recursos a Entidades Societárias 218,7 78,3 160,2 (58,74) Gestão da Dívida Pública Contratada 100,8 122,6 71,6 209,79 Articulação de Políticas 2.705 1,1 37,3 95.534 3,4 (1,62) Coordenação Superior Municipal 96,8 91,3 55,3 32,89 Serviço de Assistência Militar 95,4 75,5 51,6 22,19 Reserva de Contingência - 0,0 220,75 Sub total 101,0 96,3 68,8 77,29 Total Geral 83,4 81,5 57,8 55,0

26 TEMÁTICA URBANA

27 Áreas de Resultado

28 Total 2013: R$ 695.743.887,00 Áreas de Resultado
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ ,00 Programas Sustentadores Relacionados Prioridade ao Transporte Coletivo Valor 2013: R$ ,00 Gestão Inteligente do Transporte Urbano Valor 2013: R$ ,00 Novos Terminais Rodoviários Valor 2013: R$ ,00 Expansão do Metrô Parceria Púplico-Privada Implantação do Corta Caminho Valor 2013: R$ ,00 Conclusão das Avenidas Antônio Carlos e Pedro I Valor 2013: R$ ,00 Total 2013: R$ ,00

29 Outros Programas Relacionados
Áreas de Resultado Outros Programas Relacionados Gerenciamento do Controle Urbano Valor 2013: R$ ,00 Gestão da Mobilidade Urbana Valor 2013: R$ ,00 Gestão do Sistema Viário Municipal Valor 2013: R$ ,00 Total 2013: R$ ,00

30 Principais Metas Relacionadas para 2013
Áreas de Resultado Principais Metas Relacionadas para 2013 20% em Cristiano Machado 30% em Antônio Carlos / Pedro I 20% em Área Central Implantação dos corredores rápidos de ônibus - BRTs 20% em 2013 Obras do Boulevard Arrudas 35% em 2013 Implantação da Via 710 30% em 2013 Implantação de Trechos da Via 210 75 Km de Ciclovias implantadas em 2013 Implantação do Projeto Pedala BH Parceria Público-Privada Expansão do Metrô

31 Velocidade operacional média na área central nos horários de pico
Áreas de Resultado Indicadores Velocidade operacional média na área central nos horários de pico

32 Áreas de Resultado

33 Total 2013 : R$ 47.676.620,00 Áreas de Resultado
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ ,00 Programas Sustentadores Relacionados Vigilância Eletrônica Valor 2013: R$ ,00 Espaço Urbano Seguro Valor 2013: R$ ,00 Total 2013 : R$ ,00

34 Outros Programas Relacionados
Áreas de Resultado Outros Programas Relacionados Serviços de Iluminação Pública Valor 2013: R$ ,00 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial Valor 2013: R$ ,00 Total 2013: R$

35 Principais Metas Relacionadas para 2013
Áreas de Resultado Principais Metas Relacionadas para 2013 Capacitação e Reciclagem da Guarda Municipal 2.250 servidores capacitados Instalação de câmeras Programa Olho Vivo nas Regionais 75 equipamentos instalados

36 % de próprios municipais com presença fixa da GMBH
Áreas de Resultado Indicadores % de próprios municipais com presença fixa da GMBH

37 Áreas de Resultado

38 Total 2013 : R$ 19.357.938,00 Áreas de Resultado
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ ,00 Programas Sustentadores Relacionados Desburocratização e Melhoria do Ambiente de Negócios Valor 2013: R$ ,00 Promoção de Investimentos Valor 2013: R$ ,00 Turismo em BH Valor 2013: R$ ,00 Copa 2014 Valor 2013: R$ ,00 Total 2013 : R$ ,00

39 Outros Programas Relacionados
Áreas de Resultado Outros Programas Relacionados Fomento ao Turismo e Lazer, Eventos e Negócios Valor 2013: R$ ,00 Total 2013: R$ ,00

40 Principais Metas Relacionadas para 2013
Áreas de Resultado Principais Metas Relacionadas para 2013 300 eventos apoiados / promovidos Apoio a eventos de interesse publico e promovidos pela Belotur 5 circuitos/roteiros turísticos Implantação Circuitos e Roteiros Turísticos 100% implantado Implantação do Centro de Informação Turística Integrada Desenvolvimento Econômico Atração de novas empresas; Parcerias Público-Privadas – PPPs; Incentivo ao Microempreendedor.

41 Áreas de Resultado

42 Total 2013: R$ 490.456.775,00 Áreas de Resultado
Valor Total Destinado- LOA 2013: R$ ,00 Programas Sustentadores Relacionados Vila Viva Valor 2013: R$ ,00 Habitação Valor 2013: R$ ,00 Total 2013: R$ ,00

43 Outros Programas Relacionados
Áreas de Resultado Outros Programas Relacionados Geração de Habitações Urbanas Populares Valor 2013: R$ ,00 Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social Valor 2013: R$ ,00 Total 2013 : R$ ,00

44 Principais Metas Relacionadas para 2013
Áreas de Resultado Principais Metas Relacionadas para 2013 8.700 famílias beneficiadas em 2013 Ações Sociais/Vila Viva 4.078 famílias beneficiadas em 2013 Programa Bolsa Moradia Programa Minha Casa Minha Vida : unidades viabilizadas (dado acumulado) Programa Habitação Morro das Pedras: 19% em 2013 Taquaril: 38% em 2013 Califórnia: 3% em 2013 Pedreira Prado Lopes: 8% em 2013 Vila Cemig/Alto das Antenas: 41% em 2013 São Tomás/ Aeroporto: 40% em 2013 Santa Lúcia: 37% em 2013 Implantação do Vila Viva (em percentual) 18.707domicílios regularizados em 2013 (dado acumulado) Regularização de domicílios/Vila Viva

45 Áreas de Resultado Indicadores
Percentual de moradores de vilas, favelas e conjuntos de interesse social atingidos pelo programa Vila Viva Proporção de famílias beneficiadas pelo processo de planejamento urbano em áreas de interesse social, através da elaboração dos Planos Globais Específicos - PGEs

46 Áreas de Resultado

47 Áreas de Resultado Total 2013: R$ 56.814.521,00
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ ,00 Programas Sustentadores Relacionados Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada Valor 2013: R$ ,00 Total 2013: R$ ,00

48 Principais Metas Relacionadas para 2013
Áreas de Resultado Principais Metas Relacionadas para 2013 OP Digital Realização do OP Digital em 2013 Divulgação Institucional do OP Jornal do OP publicado: exemplares em 2013

49 Áreas de Resultado

50 Total 2013: R$ 490.145.462,00 Áreas de Resultado
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ ,00 Programas Sustentadores Relacionados Estruturação Urbana Valor 2013: R$ ,00 Parques e Jardins Valor 2013: R$ ,00 Movimento Respeito por BH Valor 2013: R$ ,00 Manutenção da Cidade Valor 2013: R$ ,00 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Valor 2013: R$ ,00 Recuperação Ambiental de BH Valor 2013: R$ ,00 Total 2013: R$ ,00

51 Outros Programas Relacionados
Áreas de Resultado Outros Programas Relacionados Gestão da Política Ambiental Valor 2013: R$ ,00 PROPAM – Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha Valor 2013: R$ ,00 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento de Parques e Necrópoles Valor 2013: R$ ,00 Preservação e Conservação da Fauna e Flora Valor 2013: R$ ,00 Operacionalização da Limpeza Pública Valor 2013: R$ ,00 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale Valor 2013: R$ ,00 Gestão de Praças e Jardins Valor 2013:R$ ,00 DRENURBS Valor 2013: R$ ,00 Total 2013: R$ ,00

52 Principais Metas Relacionadas para 2013
Áreas de Resultado Principais Metas Relacionadas para 2013 toneladas Coleta de Resíduos Sólidos toneladas Aterragem de Resíduos Sólidos Km Limpeza de vias em áreas urbanas 240 espécies mantidas Acervo Faunístico (Zoológico) 74 Unidades mantidas Parques e CEVAE’s (Centros de Vivência Agroecológica) Monitoramento da Qualidade do Ar 48 boletins realizados Programa BH Mais Verde (Plantio de Árvores) árvores plantadas

53 Áreas de Resultado

54 Áreas de Resultado Total 2013: R$ 2.866.096,00
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ ,00 Programas Sustentadores Relacionados Desenvolvimento Integrado da RMBH Valor 2013: R$ ,00 Total 2013: R$ ,00

55 Principais Metas Relacionadas para 2013
Áreas de Resultado Principais Metas Relacionadas para 2013 Apoio às atividades da Rede 10 – cooperação de 10 municípios da RMBH

56 BH. A cidade que não para de melhorar.


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