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Gerência de Planos, Metas e Políticas de Saúde Florianópolis, outubro de 2012. Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESTAÇÃO.

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1 Gerência de Planos, Metas e Políticas de Saúde Florianópolis, outubro de 2012. Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SMS DE FLORIANÓPOLIS

2 1.Planejamento 2012 na SMS 2.Premissas do Planejamento na SMS 3.Programação de Saúde 2012-2013 do Nível Estratégico a) Autoavaliação b) Pactuação de Metas c) Matriz de Intervenção Estrutura da Apresentação

3 PLANEJAMENTO 2012 NA SMS DE FLORIANÓPOLIS

4 90% dos Centros de Saúde (106 ESF em 45 CS) 100% dos Distritos Sanitários 55,6% das Gerências Nível Estratégico 2012 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ

5 PREMISSAS DO PLANEJAMENTO NA SMS DE FLORIANÓPOLIS

6 Melhores resultados Sucesso em seu planejamento Engajamento e pró atividade Convite 1) VOLUNTÁRIO

7 Programações de Saúde construídas com TODOS os trabalhadores das Unidades Por acreditar que muitos tomam melhores decisões do que poucos 2) PARTICIPATIVO

8 Nível Operacional (CS, Policlínica, UPA, CZC, CAPS) Nível Tático Gerências e Distritos Sanitários Nível Estratégico Gabinete, Assessorias e Diretorias VISÃO 3) ASCENDENTE Por acreditar que quanto mais próximo do cidadão, maior a importância da unidade de trabalho

9 Por acreditar que sempre podemos melhorar! 4) MELHORIA CONTÍNUA

10 Programação de Saúde 2012-2013 Nível Estratégico 3 etapas: – 1) Diagnóstico: Autoavaliação com a ECA – 2) Pactuação de Metas com o Pacto Municipal – 3) Construção da Matriz de Intervenção

11 Oficina – Programação de Saúde 2012-2013

12

13 1) Diagnóstico com a ECA Instrumento de Autoavaliação de organizações públicas europeias Baseada na Gestão da Qualidade Total Objetivo: – Conduzir à Excelência ECA – Estrutura Comum de Avaliação

14 – É fundamental que busquemos exemplos exitosos em outras organizações de sucesso Isso é possível com a ECA – Florianópolis é a capital brasileira com o maior Índice de Desenvolvimento Humano! – A menor taxa de mortalidade infantil! – A segunda melhor cobertura de Saúde da Família! 1) Diagnóstico com a ECA

15 2) Pactuação de Metas Pacto Municipal de Saúde – Alinhamento Interno e Externo da Secretaria A Pactuação de Metas Ascendente: Centros de Saúde Distritos Sanitários Gerências SMS

16 3) Matriz de Intervenção Levantamento de ações – Considerado as ações levantadas pelas Gerências da SMS – Considerado as sugestões de melhoria da ECA – Considerando governabilidade, custo, impacto nos indicadores

17 Programação de Saúde Nível Estratégico 2012-2013

18 – População de Florianópolis Esperança de vida ao nascer é de aprox. 78 anos – Quanto aos hábitos de vida: consumo de frutas e hortaliças entre adultos inatividade física no consumo de carnes com excesso de gordura no tabagismo Programação de Saúde do Nível Estratégico

19 – 80% de cobertura pelas ESF – Mas, 50% das equipes possuem excedente populacional – Florianópolis acertou ao investir na atenção primária Programação de Saúde do Nível Estratégico

20 Taxa de internação por causas sensíveis à atenção primária Forte correlação como o de cobertura da ESF A taxa de mortalidade geral, a mortalidade infantil e os anos potenciais de vida perdidos - APVPs por todas as causas apresentaram Programação de Saúde do Nível Estratégico

21 – prevalência de sobrepeso e obesidade – prevalência de hipertensão e diabetes – uso abusivo de álcool – Causas externas é a principal causa de APVP Programação de Saúde do Nível Estratégico Necessidade de se aprimorar as intervenções de PROMOÇÃO DA SAÚDE e de se estabelecerem PARCERIAS adequadas para abarcar estes problemas

22 Desenvolver seus processos monitorando-os por meio de indicadores, analisando e melhorando- os, considerando melhores práticas de outras instituições

23 Responsividade preconizado pela OMS – respeito ao ser humano e orientação para o usuário – Porém, responsividade e satisfação não são mensuradas na SMS Programação de Saúde do Nível Estratégico

24 Realizar a seguimentação e acompanhamento das necessidades, expectativas e satisfação dos usuários

25 O planejamento da Secretaria – É alinhado à sua Visão, – Todos os níveis da organização Porém, – a avaliação do ambiente externo; – a avaliação da necessidade dos usuários e outras partes envolvidas Ainda não são consideradas na elaboração dos Planos Programação de Saúde do Nível Estratégico

26 Envolver as áreas da SMS para que as seus Planos considerem as análises de ambiente externo e interno assegurando a coerência entre as estratégias e as necessidades

27 despesa com pessoal – Porém o no investimento financeiro não está apresentando os resultado esperados Observa-se: – Expansão de RH até 2009 e após este período há no crescimento do n o de trabalhadores – Grande rotatividade Mais de 50% das ESF apresentaram desfalques no último ano Programação de Saúde do Nível Estratégico

28 A gestão de pessoas precisa de readequações urgentes, para conseguir promover a qualificação dos serviços Atualmente, não há um sistema de gestão das competências ou um sistema de trabalho que estimule a melhoria do desempenho das pessoas Ainda não foi avaliado a satisfação e motivação dos trabalhadores Programação de Saúde do Nível Estratégico

29 Criar um sistema de trabalho, que inclua a remuneração e incentivos Desenvolver ações para os fatores que afetam a saúde ocupacional, o bem estar, a satisfação e a motivação de seus trabalhadores Implantar um Programa de Capacitação alinhado às estratégias da SMS

30 OBRIGADA!

31 APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2012 DO FMS DE FLORIANÓPOLIS

32 RECEITAS VALOR FIXADO LOA ACUMULADA ATÉ AGOSTO/12 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 135.486.00086.497.378 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho – PMF 39.776.47021.521.237 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir 52.903.00035.525.498 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 141.200.00094.760.954 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza – Simples 22.712.00015.276.455 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 101.447.00059.317.853 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 17.39112.082 Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 691.579405.431 Cota-Parte do ICMS 130.372.00074.884.610 Cota-Parte do IPVA 57.542.00042.701.938 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 2.423.8721.219.618 Multas e Juros de Mora de Impostos 4.465.1426.354.828 Receita Divida Ativa de Impostos 14.685.6878.195.446 TOTAL GERAL703.829.469446.673.329 IRRF s/ Rendimentos do Trabalho – FMS 14.597.6679.078.345 RECEITA ARRECADADA P/ F.M.SAÚDE 17.537.399 9.078.345 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEITURA130.266.789 77.965.194 TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS 147.804.188 87.043.539 % DA RECEITA TRANSFERIDO AO FUNDO DE SAÚDE 19,49 QUADRO RESUMO DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

33 SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO DE SAÚDE (despesa liquidada) POSIÇÃO EM 31 DE AGOSTO DE 2012 (2º QUADRIMESTRE) EM ATENDIMENTO AO INCISO I, DO ARTIGO 36, DA LEI COMPLEMENTAR 141/12 FONTES DE RECEITASFR EXECUÇÃO DA RECEITA DE MAIO A AGOSTO EXECUÇÃO DA DESPESA DE MAIO A AGOSTO DEFICIT/ SUPERAVIT NO 2º QUADRIMESTRE DEFICIT/ SUPERAVIT ACUMULADO (1º E 2º QUADRIMESTRE) RECURSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA111 9.532.542,12 11.514.784,25 (1.982.242,13) (605.447,28) RECURSOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE211 12.635.362,55 12.005.949,07 629.413,48 3.061.030,59 RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE311 839.207,05 872.070,84 (32.863,79) 192.185,27 RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA411 717.007,68 321.348,20 395.659,48 (40.642,80) RECURSOS DA GESTÃO DO SUS511 21.506,32 65.596,55 (44.090,23) (645.339,68) RECURSOS DA FARMÁCIA POPULAR611 10.191,50 27.000,00 (16.808,50) (9.685,41) RECURSOS DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE711 212.981,34 295.641,86 (82.660,52) (200.147,38) REC. DA SES CONV. UPA CONTINENTE EQUIP.750 547.286,62 - REC. DA SES CONVÊNIO UPA CONTINENTE OBRAS751 306.259,23 277.056,06 29.203,17 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS50 24.258,38 7.633,85 16.624,53 17.972,70 RECURSOS CONVÊNIO CASAN154 226.260,00 223.244,47 3.015,53 1.350,47 RECURSOS DO PROESF / BIRD150 - 16.167,55 (16.167,55) RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE30 1.774.047,82 2.560.309,67 (786.261,85) (77.428,67) RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS42 1.423.179,82 1.035.002,58 388.177,24 518.217,28 RECURSOS PRÓPRIOS82 43.808.725,80 44.180.370,50 (371.644,70) (10.446,22) RECEITA SAÚDE72.078.816,2373.402.175,45(1.323.359,22)2.761.941,11 FONTE - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - FMS

34 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS RECURSOS VINCULADOS : R$ 91.989.864,78 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS ORDINÁRIOS : FMS R$ 3.160.000,00 GERENCIA DE PROG. E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PMF R$ 144.645.131,00 U. O. 35.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS ORÇAMENTO TOTAL 2.012 R$ 239.794.995,78 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE - 2012 - POR FONTE DE RECURSOS FONTE DE RECURSO / ORIGEM ORÇAMENTODESPESAS EMPENHADASDESPESAS LIQUIDADASDESPESAS PAGAS ATUALIZADO 2º QUADRIMESTRE 0150 - PROESF 523.000,00 16.167,550,0216.167,550,0216.167,550,02 0154 - CONVÊNIO CASAN226.260,000,00 223.244,470,30224.909,530,30 0111 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA30.130.026,8913.000.718,0518,5911.514.784,2515,6911.675.228,3215,70 0211 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE38.604.049,7911.237.849,4916,0712.005.949,0716,3612.957.806,3217,43 0311 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE3.748.223,00436.304,330,62872.070,841,191.046.751,961,41 0411 - SUS - ATENÇÃO FARMACÊUTICA2.164.886,00-469.557,01-0,67321.348,200,441.270.773,111,71 0511 - SUS - GESTÃO DO SUS5.037.403,00137.914,880,2065.596,550,09636.105,050,86 0611 - SUS - FARMÁCIA POPULAR120.000,0027.000,000,0427.000,000,0427.000,000,04 0711 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE3.731.000,00574.216,160,82295.641,860,40361.658,180,49 0712 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/CEF197.640,000,00 0750 - CONVÊNIO COM A SES - EQUIPAMENTOS539.250,000,00 0751 - CONVÊNIO COM A SES - OBRAS1.819.337,19277.056,060,40277.056,060,38124.331,590,17 0030 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE4.918.288,912.904.481,514,152.560.309,673,491.663.360,262,24 0042 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS3.160.000,00992.267,941,421.035.002,581,411.035.002,581,39 0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE230.500,007.633,850,017.633,850,01221,000,00 0082 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)144.645.131,0040.807.097,7758,3444.180.370,5060,1943.302.236,7858,25 T O T A L G E R A L239.794.995,7869.949.150,58100,0073.402.175,45100,0074.341.552,23100,00 FONTE: BETHA SISTEMA CONTÁBIL

35 DESPESAS ORÇADAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS

36 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO AMPLIAÇÃO DO CS DA LAGOA DA CONCEIÇÃO30.000,000,00 CONST. DO CS ALTO DA CAIEIRA - SCO DOS LIMÕES536.000,000,00 10.873,34 CONSTRUÇÃO DO C.S COQUEIROS243.969,4640.210,82 99.939,21 CONSTRUÇÃO DO C.S. PÂNTANO DO SUL60.406,340,00 6.300,00 CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM GRANDE448.000,000,00 15.796,99 CONSTRUÇÂO DO C.S. VARGEM PEQUENA616.720,00548.719,19226.616,40 CONSTRUÇÃO DO CS ALTOS DA MAURO RAMOS799.000,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS CENTRO12.075,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS JARDIM ATLANTICO1.117.000,008.606,2730.170,26 CONSTRUÇÃO DO CS MORRO DA CAIXA900.000,000,00 11.651,68 CONSTRUÇÃO DO CS VARGEM DO BOM JESUS300.000,000,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS15.068.238,444.509.077,873.365.805,943.811.073,27 GESTÃO DE PARCERIAS500.740,00149.530,00223.030,00203.043,50 GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMÁRIA76.689.808,0025.144.430,7325.105.024,4624.353.218,66 PROJETOS ESTRATÉGICOS - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE611.383,000,00 REFORMA DO CS ESTREITO130.882,8276.990,3716.167,55 TOTAL DO BLOCO98.064.223,0630.477.565,2529.007.025,4339,5228.784.850,8638,72

37 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE5.087.923,19619.455,13498.079,63 316.821,08 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS10.451.937,722.061.777,212.190.106,722.757.826,23 GESTÃO DE PARCERIAS23.969.422,006.908.095,518.079.283,858.851.269,61 GESTÃO DE RH DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE40.842.598,1913.890.461,4913.864.404,6013.470.715,98 TOTAL DO BLOCO80.351.881,1023.479.789,3424.631.874,8033,5625.396.632,9034,16 VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS4.090.454,00546.831,611.074.988,58 1.463.067,51 GESTÃO DE PARCERIAS2.013.000,00216.120,00621.180,00617.233,50 GESTÃO DE RH DA VIGILANCIA EM SAUDE20.593.476,007.109.031,477.143.471,896.961.297,08 PROJETOS ESTRATÉGICOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE434.020,000,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE FPOLIS. 500,000,00 TOTAL DO BLOCO27.131.450,007.871.983,088.839.640,4712,049.041.598,0912,16 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO ATENÇÃO FARMACÊUTICA6.961.634,912.019.412,272.437.789,95 2.413.636,70 CONST. DA FARMACIA DE REF. MUNICIPAL EM HOMEOPATIA210.787,670,00 12.851,95 TOTAL DO BLOCO7.172.422,582.019.412,272.437.789,953,322.426.488,653,26

38 GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS LEI 3291/8917.154,811.242,771.715,27 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS4.240.581,431.536.516,221.665.337,731.618.388,33 PROJETOS ESTRATÉGICOS - GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS2.072.000,001.949,00594,00588.519,00 RECURSOS HUMANOS DA GESTÃO DO SUS12.358.064,004.423.934,084.400.458,564.286.544,03 REFORMA E ADEQUACÃO FISICA DO COMPLEXO REGULADOR1.400.000,009.520,000,00 TOTAL DO BLOCO20.087.800,245.973.162,076.068.105,568,276.495.166,638,74 BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO APOIO AS ATIVIDADES MEIO - FMS1.045.000,0017.601,56510.798,70 405.556,40 AQUIS.DE EQUIP., VEICULOS E MOBIL. P/ UNID.DE SAÚDE E ADM.454.871,2031.007,90 24.781,00 CONSTR., REFORMA, AMPL.UNIDADE DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS 8.847,60 0,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS5.295.000,0069.781,511.875.932,641.766.567,70 PROJETO ACADEMIA DE SAUDE183.500,000,00 TOTAL DO BLOCO6.987.218,80127.238,572.417.739,243,292.196.905,102,96 Total Geral:239.794.995,7869.949.150,5873.402.175,45100,0074.341.642,23100,00

39 DESPESAS POR FONTES DE FINANCIAMENTO ORÇADO, EMPENHADO, LIQUIDADO E PAGO

40 Recurso: 30 - RECURSOS DA SEC. DE ESTADO DA SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMÁRIA1.320.000,00610.000,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS406.100,000,00 130.999,32 Total do Bloco1.726.100,00610.000,00 0,83740.999,321,00 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS95.440,0028.663,7414.399,40 0,00 Total do Bloco95.440,0028.663,7414.399,400,020,00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO ATENÇÃO FARMACÊUTICA3.096.748,912.265.817,771.935.910,27 922.360,94 Total do Bloco3.096.748,912.265.817,771.935.910,272,64922.360,941,24 Total do Recurso:4.918.288,912.904.481,512.560.309,673,491.663.360,262,24 Recurso: 42 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE RH DA VIGILANCIA EM SAUDE2.799.600,00975.708,381.021.434,62 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS240.400,000,00 Total do Bloco3.040.000,00975.708,381.021.434,621,391.021.434,621,37 BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO APOIO AS ATIVIDADES MEIO - FMS120.000,0016.559,5613.567,96 Total do Bloco120.000,0016.559,5613.567,960,0213.567,960,02 Total do Recurso:3.160.000,00992.267,941.035.002,581,411.035.002,581,39

41 Recurso: 50 - CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO AQUIS.DE EQUIP., VEICULOS E MOBIL. P/ UNID.DE SAÚDE E ADM. 48.814,006.447,90 221,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS1.186,001.185,95 0,00 APOIO AS ATIVIDADES MEIO - FMS500,000,00 PROJETO ACADEMIA DE SAUDE180.000,000,00 Total do Bloco230.500,007.633,85 0,01221,000,00 Total do Recurso:230.500,007.633,85 0,01221,000,00 Recurso: 82 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO AMPLIAÇÃO DO CS DA LAGOA DA CONCEIÇÃO0,00 CONST. DO CS ALTO DA CAIEIRA - SCO DOS LIMÕES464.000,000,00 CONSTRUÇÃO DO C.S COQUEIROS143.969,460,00 3.500,00 CONSTRUÇÃO DO C.S. PÂNTANO DO SUL10.406,340,00 6.300,00 CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM GRANDE392.000,000,00 CONSTRUÇÂO DO C.S. VARGEM PEQUENA365.720,00365.719,19222.379,19 CONST. DO CS ALTOS DA MAURO RAMOS564.000,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS CENTRO0,00 CONSTRUÇÃO DO CS JARDIM ATLANTICO620.000,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS MORRO DA CAIXA430.000,000,00 CONST. DO CS VARGEM DO BOM JESUS100.000,000,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS2.745.857,55256.959,58576.943,17 787.444,08 GESTÃO DE PARCERIAS350.740,00122.530,00161.030,00 GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMARIA57.613.062,0015.950.437,7315.911.031,46 15.159.225,66 REFORMA DO CS ESTREITO60.882,8260.822,820,00 Total do Bloco63.860.638,1716.756.469,3216.871.383,8222,9816.339.878,9321,98

42 Recurso: 82 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE1.619.336,000,00 GESTÃO DE RH DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE33.002.687,4010.890.461,4910.864.404,60 10.470.715,98 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS1.671.855,72221.320,86443.404,01 733.505,87 GESTÃO DE PARCERIAS2.102.000,00507.978,63837.128,09 929.997,85 Total do Bloco38.395.879,1211.619.760,9812.144.936,7016,5512.134.219,7016,32 VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE FPOLIS. 0,00 GESTÃO DE RH DA VIGILANCIA EM SAUDE17.793.876,006.133.323,096.122.037,27 5.939.862,46 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS1.293.071,00282.647,28455.633,27 547.926,02 GESTÃO DE PARCERIAS596.000,0044.000,00145.220,00 260.713,50 Total do Bloco19.682.947,006.459.970,376.722.890,549,166.748.501,989,08 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONST. DA FARMACIA DE REF. MUNICIPAL EM HOMEOPATIA 13.147,670,00 12.851,95 Total do Bloco13.147,670,00 12.851,950,02

43 Recurso: 82 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS3.679.395,431.441.489,141.641.262,23 1.595.498,78 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS LEI 3291/8917.154,811.242,771.715,27 RECURSOS HUMANOS DA GESTÃO DO SUS12.358.064,004.423.934,084.400.458,56 4.286.544,03 REFORMA E ADEQUACÃO FISICA DO COMPLEXO REGULADOR 0,00 Total do Bloco16.054.614,245.866.665,996.043.436,068,235.883.758,087,91 BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO AQUIS.DE EQUIP., VEICULOS E MOBIL. P/ UNID.DE SAÚDE E ADM. 406.057,2024.560,00 CONSTR., REFORMA, AMPL.UNIDADE DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS 8.847,60 0,00 APOIO AS ATIVIDADES MEIO - FMS924.500,001.042,00497.230,74 391.988,44 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS5.295.000,0069.781,511.875.932,64 1.766.567,70 PROJETO ACADEMIA DE SAUDE3.500,000,00 Total do Bloco6.637.904,80104.231,112.397.723,383,272.183.116,142,94 Total do Recurso:144.645.131,0040.807.097,7744.180.370,5060,1943.302.326,7858,25

44 Recurso: 111 - RECURSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO AMPLIAÇÃO DO CS DA LAGOA DA CONCEIÇÃO30.000,000,00 CONSTRUÇÂO DO C.S. VARGEM PEQUENA50.000,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS MORRO DA CAIXA100.000,000,00 GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE17.696.746,008.583.993,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS11.353.280,894.219.513,542.781.749,77 2.882.946,87 Total do Bloco29.230.026,8912.803.506,5411.365.742,7715,4811.466.939,8715,42 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO ATENÇÃO FARMACÊUTICA900.000,00197.211,51149.041,48 208.288,45 Total do Bloco900.000,00197.211,51149.041,480,20208.288,450,28 Total do Recurso:30.130.026,8913.000.718,0511.514.784,2515,6911.675.228,3215,70 Recurso: 150 - PROESF - BIRD ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO REFORMA DO CS ESTREITO70.000,0016.167,55 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS453.000,000,00 Total do Bloco523.000,0016.167,55 0,0216.167,550,02 Total do Recurso:523.000,0016.167,55 0,0216.167,550,02

45 Recurso: 154 - CONVÊNIO CASAN VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS226.260,000,00223.244,47 224.909,53 Total do Bloco226.260,000,00223.244,470,30224.909,530,30 Total do Recurso:226.260,000,00223.244,470,30224.909,530,30 Recurso: 211 - RECURSOS DA MÉDIA COMPLEXIDADE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE0,00 GESTÃO DE RH DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE7.839.910,793.000.000,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS8.096.717,001.811.792,611.732.303,31 2.024.320,36 GESTÃO DE PARCERIAS21.867.422,006.400.116,887.242.155,76 7.921.271,76 Total do Bloco37.804.049,7911.211.909,4911.974.459,0716,3112.945.592,1217,41 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO ATENÇÃO FARMACÊUTICA800.000,0025.940,0031.490,00 12.214,20 Total do Bloco800.000,0025.940,0031.490,000,0412.214,200,02 Total do Recurso:38.604.049,7911.237.849,4912.005.949,0716,3612.957.806,3217,43

46 Recurso: 311 - RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE FPOLIS. 500,000,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS2.330.723,00264.184,33396.110,84 690.231,96 GESTÃO DE PARCERIAS1.417.000,00172.120,00475.960,00 356.520,00 Total do Bloco3.748.223,00436.304,33872.070,841,191.046.751,961,41 Total do Recurso:3.748.223,00436.304,33872.070,841,191.046.751,961,41 Recurso: 411 - RECURSOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO ATENÇÃO FARMACÊUTICA2.164.886,00*-469.557,01321.348,20 1.270.773,11 Total do Bloco2.164.886,00-469.557,01321.348,200,441.270.773,111,71 Total do Recurso:2.164.886,00-469.557,01321.348,200,441.270.773,111,71 *Estorno de valor empenhado no primeiro quadrimestre.

47 Recurso: 511 - GESTÃO DO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE PARCERIAS90.000,000,0035.000,00 15.013,50 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS110.000,0032.604,757.113,00 9.683,00 PROJETOS ESTRATÉGICOS - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE 611.383,000,00 Total do Bloco811.383,0032.604,7542.113,000,0624.696,500,03 VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO PROJETOS ESTRATÉGICOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE434.020,000,00 Total do Bloco434.020,000,00 GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS320.000,0093.841,1322.889,55 REFORMA E ADEQUACÃO FISICA DO COMPLEXO REGULADOR 1.400.000,009.520,000,00 PROJETOS ESTRATÉGICOS - GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS 2.072.000,001.949,00594,00 588.519,00 Total do Bloco3.792.000,00105.310,1323.483,550,03611.408,550,82 Total do Recurso:5.037.403,00137.914,8865.596,550,09636.105,050,86 Recurso: 611 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE60.000,000,00 GESTÃO DE PARCERIAS60.000,0027.000,00 Total do Bloco120.000,0027.000,00 0,0427.000,000,04 Total do Recurso:120.000,0027.000,00 0,0427.000,000,04

48 Recurso: 711 - REC. DE INVEST. NA REDE DE SERV. EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM GRANDE56.000,000,00 15.796,99 CONSTRUÇÂO DO C.S. VARGEM PEQUENA201.000,00183.000,004.237,21 CONSTRUÇÃO DO C.S. PÂNTANO DO SUL50.000,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS MORRO DA CAIXA370.000,000,00 11.651,68 CONST. DO CS ALTO DA CAIEIRA - SCO DOS LIMÕES72.000,000,00 10.873,34 CONSTRUÇÃO DO C.S COQUEIROS100.000,0040.210,82 96.439,21 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS587.925,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS CENTRO12.075,000,00 CONST. DO CS ALTOS DA MAURO RAMOS235.000,000,00 CONST. DO CS VARGEM DO BOM JESUS200.000,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS JARDIM ATLANTICO497.000,008.606,2730.170,26 Total do Bloco2.381.000,00231.817,0974.618,290,10169.168,690,23 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE1.110.000,00342.399,07221.023,57 192.489,49 Total do Bloco1.110.000,00342.399,07221.023,570,30192.489,490,26 GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS240.000,000,00 Total do Bloco240.000,000,00 Total do Recurso:3.731.000,00574.216,16295.641,860,40361.658,180,49

49 Recurso: 750 - CONVÊNIO COM A SES – EQUIPAMENTOS UPA CONTINENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE539.250,000,00 Total do Bloco539.250,000,00 Total do Recurso:539.250,000,00 Recurso: 751 - CONVÊNIO COM A SES – OBRAS UPA CONTINENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE1.819.337,19277.056,06 124.331,59 Total do Bloco1.819.337,19277.056,06 0,38124.331,590,17 Total do Recurso:1.819.337,19277.056,06 0,38124.331,590,17 Recurso: 712 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONST. DA FARMACIA DE REF. MUNICIPAL EM HOMEOPATIA 197.640,000,00 Total do Bloco197.640,000,00 Total do Recurso:197.640,000,00 Total Geral:239.794.995,7869.949.150,5873.402.175,45100,0074.341.642,23100,00

50 DESPESAS DE FOLHA E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

51 Folha de pagamento 2º Quadrimestre (maio, junho, julho e agosto) - Exercício 2012 BLOCO: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EXERCÍCIO 2012 DescriçãoDetalhamento Valor Orçadomaiojunhojulhoagosto TOTAL % SOBRE O TOTAL DA FOLHA VENCIMENTOS Folha 65.425.733,00 5.292.804,67 5.382.793,37 5.493.103,90 5.305.000,64 21.473.702,58 Grat. de Férias 51.735,10 138.049,24 87.538,86 92.774,22 370.097,42 13º 54.123,45 660.514,16 124.976,20 49.764,75 889.378,56 SUB-TOTAL 65.425.733,00 5.398.663,22 6.181.356,77 5.705.618,96 5.447.539,61 22.733.178,56 ENCARGOS INSS/FGTS 6.465.774,00 135.525,58 140.895,83 145.963,12 128.753,33 551.137,86 FUNDO DE PREV. 2.798.685,00 388.964,09 399.844,46 399.235,68 394.037,29 1.582.081,52 SUB-TOTAL 9.264.459,00 524.489,67 540.740,29 545.198,80 522.790,62 2.133.219,38 TOTAL 74.690.192,00 5.923.152,89 6.722.097,06 6.250.817,76 5.970.330,23 24.866.397,9448,54 Número de servidores 1.326 1.362 1.364 1.367 BLOCO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EXERCÍCIO 2012 DescriçãoDetalhamento Valor Orçadomaiojunhojulhoagosto TOTAL % SOBRE O TOTAL DA FOLHA VENCIMENTOS Folha 34.305.006,00 3.123.157,39 3.080.796,76 3.271.403,47 3.137.971,50 12.613.329,12 Grat. de Férias 50.842,32 79.885,81 67.234,08 53.020,89 250.983,10 13º 11.409,40 341.770,87 72.023,77 33.852,92 459.056,96 SUB-TOTAL 34.305.006,00 3.185.409,11 3.502.453,44 3.410.661,32 3.224.845,31 13.323.369,18 ENCARGOS INSS 940.463,00 29.045,37 28.343,39 34.619,23 33.506,93 125.514,92 FUNDO DE PREV. 3.791.282,00 244.391,19 246.740,94 251.157,80 249.406,96 991.696,89 SUB-TOTAL 4.731.745,00 273.436,56 275.084,33 285.777,03 282.913,89 1.117.211,81 TOTAL 39.036.751,00 3.458.845,67 3.777.537,77 3.696.438,35 3.507.759,20 14.440.580,99 28,19 Número de servidores 559 558 583 577

52 BLOCO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE EXERCÍCIO 2012 DescriçãoDetalhamento Valor Orçadomaiojunhojulhoagosto TOTAL % SOBRE O TOTAL DA FOLHA VENCIMENTOS Folha 16.710.017,00 1.502.131,14 1.491.468,54 1.537.473,94 1.465.944,55 5.997.018,17 Grat. de Férias 23.341,26 50.519,63 34.428,65 27.072,59 135.362,13 13º 20.240,37 173.169,32 29.416,85 15.745,22 238.571,76 SUB-TOTAL 16.710.017,00 1.545.712,77 1.715.157,49 1.601.319,44 1.508.762,36 6.370.952,06 ENCARGOS INSS 365.881,00 9.791,09 9.586,17 10.297,56 9.613,94 39.288,76 FUNDO DE PREV. 1.858.989,00 120.264,14 119.935,28 120.534,59 117.320,43 478.054,44 SUB-TOTAL 2.224.870,00 130.055,23 129.521,45 130.832,15 126.934,37 517.343,20 TOTAL 18.934.887,00 1.675.768,00 1.844.678,94 1.732.151,59 1.635.696,73 6.888.295,26 13,45 Número de servidores 309 305 308 303 BLOCO: GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS EXERCÍCIO 2012 DescriçãoDetalhamento Valor Orçadomaiojunhojulhoagosto TOTAL % SOBRE O TOTAL DA FOLHA VENCIMENTOS Folha 10.721.026,00 997.046,87 951.922,63 898.866,40 904.598,48 3.752.434,38 Grat. de Férias 2.420,21 16.163,72 11.989,95 15.764,75 46.338,63 13º 5.205,42 112.291,18 23.912,19 9.855,34 151.264,13 SUB-TOTAL 10.721.026,00 1.004.672,50 1.080.377,53 934.768,54 930.218,57 3.950.037,14 ENCARGOS INSS 190.006,00 10.116,12 9.245,23 7.392,93 7.736,08 34.490,36 FUNDO DE PREV. 1.282.388,00 86.367,48 83.468,18 81.569,68 84.048,47 335.453,81 SUB-TOTAL 1.472.394,00 96.483,60 92.713,41 88.962,61 91.784,55 369.944,17 TOTAL 12.193.420,00 1.101.156,10 1.173.090,94 1.023.731,15 1.022.003,12 4.319.981,31 8,43 Número de servidores 185 188 165 176 TOTAL DE SERVIDORES 2.379 2.413 2.420 2.423

53 GASTOS COM VALE-TRANSPORTE 2 º QUADRIMESTRE - EXERCÍCIO 2012 Descrição Valor Orçadomaiojunhojulhoagosto TOTAL % SOBRE O TOTAL DA FOLHA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 1.037.930,00 99.693,07 103.373,10 103.282,80 103.272,77 409.621,74 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 398.713,00 38.733,88 38.875,83 41.034,68 35.989,25 154.633,64 VIGILANCIA EM SAUDE 348.589,00 28.068,48 27.022,83 26.938,73 22.920,00 104.950,04 GESTAO E ESTRUTURACAO DO SUS 104.865,00 10.668,57 11.921,42 13.730,52 9.640,07 45.960,58 TOTAL1.890.097,00177.164,00181.193,18184.986,73171.822,08715.165,99 1,40 Reajuste de 3,84% em fev/12 TOTAL GERAL DA FOLHA 146.745.347,00 12.336.086,66 13.698.597,89 12.888.125,58 12.307.611,36 51.230.421,49 100,00

54 CENTROS DE SAÚDE REFORMADOSVALOR DA REFORMA CS TRINDADER$ 118.305,73 CS COLONINHAR$ 118.305,52 CS INGLESESR$ 121.250,09 CS ARMAÇÃOR$ 147.585,68 CS CARIANOSR$ 118.305,52 CS TAPERAR$ 125.643,56 CS CANASVIEIRASR$ 118.305,54 CS SACO DOS LIMÕESR$ 124.639,70 CS MONTE CRISTOR$ 149.114,58 CS RIO VERMELHOR$ 111.736,87 CS FAZENDA RIO TAVARESR$ 80.116,56 CS MORRO DAS PEDRASR$ 80.343,21 TOTAL DE RECURSOSR$ 1.413.652,56 RECURSOS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA REFORMA DE CENTROS DE SAÚDE

55 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS CLÉCIO ANTÔNIO ESPEZIM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CARLOS DANIEL MOUTINHO JÚNIOR SECRETÁRIO ADJUNTO MILTON COELHO PIRES JUNIOR GERENTE DE ORÇAMENTO OBRIGADO!


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