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Gerência de Planos, Metas e Políticas de Saúde Florianópolis, outubro de 2012. Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESTAÇÃO.

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Apresentação em tema: "Gerência de Planos, Metas e Políticas de Saúde Florianópolis, outubro de 2012. Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESTAÇÃO."— Transcrição da apresentação:

1 Gerência de Planos, Metas e Políticas de Saúde Florianópolis, outubro de Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SMS DE FLORIANÓPOLIS

2 1.Planejamento 2012 na SMS 2.Premissas do Planejamento na SMS 3.Programação de Saúde do Nível Estratégico a) Autoavaliação b) Pactuação de Metas c) Matriz de Intervenção Estrutura da Apresentação

3 PLANEJAMENTO 2012 NA SMS DE FLORIANÓPOLIS

4 90% dos Centros de Saúde (106 ESF em 45 CS) 100% dos Distritos Sanitários 55,6% das Gerências Nível Estratégico 2012 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ

5 PREMISSAS DO PLANEJAMENTO NA SMS DE FLORIANÓPOLIS

6 Melhores resultados Sucesso em seu planejamento Engajamento e pró atividade Convite 1) VOLUNTÁRIO

7 Programações de Saúde construídas com TODOS os trabalhadores das Unidades Por acreditar que muitos tomam melhores decisões do que poucos 2) PARTICIPATIVO

8 Nível Operacional (CS, Policlínica, UPA, CZC, CAPS) Nível Tático Gerências e Distritos Sanitários Nível Estratégico Gabinete, Assessorias e Diretorias VISÃO 3) ASCENDENTE Por acreditar que quanto mais próximo do cidadão, maior a importância da unidade de trabalho

9 Por acreditar que sempre podemos melhorar! 4) MELHORIA CONTÍNUA

10 Programação de Saúde Nível Estratégico 3 etapas: – 1) Diagnóstico: Autoavaliação com a ECA – 2) Pactuação de Metas com o Pacto Municipal – 3) Construção da Matriz de Intervenção

11 Oficina – Programação de Saúde

12

13 1) Diagnóstico com a ECA Instrumento de Autoavaliação de organizações públicas europeias Baseada na Gestão da Qualidade Total Objetivo: – Conduzir à Excelência ECA – Estrutura Comum de Avaliação

14 – É fundamental que busquemos exemplos exitosos em outras organizações de sucesso Isso é possível com a ECA – Florianópolis é a capital brasileira com o maior Índice de Desenvolvimento Humano! – A menor taxa de mortalidade infantil! – A segunda melhor cobertura de Saúde da Família! 1) Diagnóstico com a ECA

15 2) Pactuação de Metas Pacto Municipal de Saúde – Alinhamento Interno e Externo da Secretaria A Pactuação de Metas Ascendente: Centros de Saúde Distritos Sanitários Gerências SMS

16 3) Matriz de Intervenção Levantamento de ações – Considerado as ações levantadas pelas Gerências da SMS – Considerado as sugestões de melhoria da ECA – Considerando governabilidade, custo, impacto nos indicadores

17 Programação de Saúde Nível Estratégico

18 – População de Florianópolis Esperança de vida ao nascer é de aprox. 78 anos – Quanto aos hábitos de vida: consumo de frutas e hortaliças entre adultos inatividade física no consumo de carnes com excesso de gordura no tabagismo Programação de Saúde do Nível Estratégico

19 – 80% de cobertura pelas ESF – Mas, 50% das equipes possuem excedente populacional – Florianópolis acertou ao investir na atenção primária Programação de Saúde do Nível Estratégico

20 Taxa de internação por causas sensíveis à atenção primária Forte correlação como o de cobertura da ESF A taxa de mortalidade geral, a mortalidade infantil e os anos potenciais de vida perdidos - APVPs por todas as causas apresentaram Programação de Saúde do Nível Estratégico

21 – prevalência de sobrepeso e obesidade – prevalência de hipertensão e diabetes – uso abusivo de álcool – Causas externas é a principal causa de APVP Programação de Saúde do Nível Estratégico Necessidade de se aprimorar as intervenções de PROMOÇÃO DA SAÚDE e de se estabelecerem PARCERIAS adequadas para abarcar estes problemas

22 Desenvolver seus processos monitorando-os por meio de indicadores, analisando e melhorando- os, considerando melhores práticas de outras instituições

23 Responsividade preconizado pela OMS – respeito ao ser humano e orientação para o usuário – Porém, responsividade e satisfação não são mensuradas na SMS Programação de Saúde do Nível Estratégico

24 Realizar a seguimentação e acompanhamento das necessidades, expectativas e satisfação dos usuários

25 O planejamento da Secretaria – É alinhado à sua Visão, – Todos os níveis da organização Porém, – a avaliação do ambiente externo; – a avaliação da necessidade dos usuários e outras partes envolvidas Ainda não são consideradas na elaboração dos Planos Programação de Saúde do Nível Estratégico

26 Envolver as áreas da SMS para que as seus Planos considerem as análises de ambiente externo e interno assegurando a coerência entre as estratégias e as necessidades

27 despesa com pessoal – Porém o no investimento financeiro não está apresentando os resultado esperados Observa-se: – Expansão de RH até 2009 e após este período há no crescimento do n o de trabalhadores – Grande rotatividade Mais de 50% das ESF apresentaram desfalques no último ano Programação de Saúde do Nível Estratégico

28 A gestão de pessoas precisa de readequações urgentes, para conseguir promover a qualificação dos serviços Atualmente, não há um sistema de gestão das competências ou um sistema de trabalho que estimule a melhoria do desempenho das pessoas Ainda não foi avaliado a satisfação e motivação dos trabalhadores Programação de Saúde do Nível Estratégico

29 Criar um sistema de trabalho, que inclua a remuneração e incentivos Desenvolver ações para os fatores que afetam a saúde ocupacional, o bem estar, a satisfação e a motivação de seus trabalhadores Implantar um Programa de Capacitação alinhado às estratégias da SMS

30 OBRIGADA!

31 APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2012 DO FMS DE FLORIANÓPOLIS

32 RECEITAS VALOR FIXADO LOA ACUMULADA ATÉ AGOSTO/12 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho – PMF Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza – Simples Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/ Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPI sobre Exportação Multas e Juros de Mora de Impostos Receita Divida Ativa de Impostos TOTAL GERAL IRRF s/ Rendimentos do Trabalho – FMS RECEITA ARRECADADA P/ F.M.SAÚDE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEITURA TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS % DA RECEITA TRANSFERIDO AO FUNDO DE SAÚDE 19,49 QUADRO RESUMO DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

33 SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO DE SAÚDE (despesa liquidada) POSIÇÃO EM 31 DE AGOSTO DE 2012 (2º QUADRIMESTRE) EM ATENDIMENTO AO INCISO I, DO ARTIGO 36, DA LEI COMPLEMENTAR 141/12 FONTES DE RECEITASFR EXECUÇÃO DA RECEITA DE MAIO A AGOSTO EXECUÇÃO DA DESPESA DE MAIO A AGOSTO DEFICIT/ SUPERAVIT NO 2º QUADRIMESTRE DEFICIT/ SUPERAVIT ACUMULADO (1º E 2º QUADRIMESTRE) RECURSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA , ,25 ( ,13) ( ,28) RECURSOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , , , ,59 RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE , ,84 (32.863,79) ,27 RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA , , ,48 (40.642,80) RECURSOS DA GESTÃO DO SUS , ,55 (44.090,23) ( ,68) RECURSOS DA FARMÁCIA POPULAR , ,00 (16.808,50) (9.685,41) RECURSOS DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE , ,86 (82.660,52) ( ,38) REC. DA SES CONV. UPA CONTINENTE EQUIP ,62 - REC. DA SES CONVÊNIO UPA CONTINENTE OBRAS , , ,17 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , , ,70 RECURSOS CONVÊNIO CASAN , , , ,47 RECURSOS DO PROESF / BIRD ,55 (16.167,55) RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , ,67 ( ,85) (77.428,67) RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS , , , ,28 RECURSOS PRÓPRIOS , ,50 ( ,70) (10.446,22) RECEITA SAÚDE , ,45( ,22) ,11 FONTE - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - FMS

34 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS RECURSOS VINCULADOS : R$ ,78 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS ORDINÁRIOS : FMS R$ ,00 GERENCIA DE PROG. E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PMF R$ ,00 U. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS ORÇAMENTO TOTAL R$ ,78 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE POR FONTE DE RECURSOS FONTE DE RECURSO / ORIGEM ORÇAMENTODESPESAS EMPENHADASDESPESAS LIQUIDADASDESPESAS PAGAS ATUALIZADO 2º QUADRIMESTRE PROESF , ,550, ,550, ,550, CONVÊNIO CASAN ,000, ,470, ,530, SUS - ATENÇÃO BÁSICA , ,0518, ,2515, ,3215, SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , ,4916, ,0716, ,3217, SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE , ,330, ,841, ,961, SUS - ATENÇÃO FARMACÊUTICA , ,01-0, ,200, ,111, SUS - GESTÃO DO SUS , ,880, ,550, ,050, SUS - FARMÁCIA POPULAR , ,000, ,000, ,000, SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE , ,160, ,860, ,180, PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/CEF ,000, CONVÊNIO COM A SES - EQUIPAMENTOS ,000, CONVÊNIO COM A SES - OBRAS , ,060, ,060, ,590, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , ,514, ,673, ,262, RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS , ,941, ,581, ,581, MINISTÉRIO DA SAÚDE , ,850, ,850,01221,000, RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF) , ,7758, ,5060, ,7858,25 T O T A L G E R A L , ,58100, ,45100, ,23100,00 FONTE: BETHA SISTEMA CONTÁBIL

35 DESPESAS ORÇADAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS

36 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO AMPLIAÇÃO DO CS DA LAGOA DA CONCEIÇÃO30.000,000,00 CONST. DO CS ALTO DA CAIEIRA - SCO DOS LIMÕES ,000, ,34 CONSTRUÇÃO DO C.S COQUEIROS , , ,21 CONSTRUÇÃO DO C.S. PÂNTANO DO SUL60.406,340, ,00 CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM GRANDE ,000, ,99 CONSTRUÇÂO DO C.S. VARGEM PEQUENA , , ,40 CONSTRUÇÃO DO CS ALTOS DA MAURO RAMOS ,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS CENTRO12.075,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS JARDIM ATLANTICO , , ,26 CONSTRUÇÃO DO CS MORRO DA CAIXA ,000, ,68 CONSTRUÇÃO DO CS VARGEM DO BOM JESUS ,000,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS , , , ,27 GESTÃO DE PARCERIAS , , , ,50 GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMÁRIA , , , ,66 PROJETOS ESTRATÉGICOS - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE ,000,00 REFORMA DO CS ESTREITO , , ,55 TOTAL DO BLOCO , , ,4339, ,8638,72

37 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE , , , ,08 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS , , , ,23 GESTÃO DE PARCERIAS , , , ,61 GESTÃO DE RH DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , , , ,98 TOTAL DO BLOCO , , ,8033, ,9034,16 VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS , , , ,51 GESTÃO DE PARCERIAS , , , ,50 GESTÃO DE RH DA VIGILANCIA EM SAUDE , , , ,08 PROJETOS ESTRATÉGICOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ,000,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE FPOLIS. 500,000,00 TOTAL DO BLOCO , , ,4712, ,0912,16 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO ATENÇÃO FARMACÊUTICA , , , ,70 CONST. DA FARMACIA DE REF. MUNICIPAL EM HOMEOPATIA ,670, ,95 TOTAL DO BLOCO , , ,953, ,653,26

38 GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS LEI 3291/ , , ,27 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS , , , ,33 PROJETOS ESTRATÉGICOS - GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS , ,00594, ,00 RECURSOS HUMANOS DA GESTÃO DO SUS , , , ,03 REFORMA E ADEQUACÃO FISICA DO COMPLEXO REGULADOR , ,000,00 TOTAL DO BLOCO , , ,568, ,638,74 BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO APOIO AS ATIVIDADES MEIO - FMS , , , ,40 AQUIS.DE EQUIP., VEICULOS E MOBIL. P/ UNID.DE SAÚDE E ADM , , ,00 CONSTR., REFORMA, AMPL.UNIDADE DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS 8.847,60 0,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS , , , ,70 PROJETO ACADEMIA DE SAUDE ,000,00 TOTAL DO BLOCO , , ,243, ,102,96 Total Geral: , , ,45100, ,23100,00

39 DESPESAS POR FONTES DE FINANCIAMENTO ORÇADO, EMPENHADO, LIQUIDADO E PAGO

40 Recurso: 30 - RECURSOS DA SEC. DE ESTADO DA SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMÁRIA , ,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS ,000, ,32 Total do Bloco , ,00 0, ,321,00 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS95.440, , ,40 0,00 Total do Bloco95.440, , ,400,020,00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO ATENÇÃO FARMACÊUTICA , , , ,94 Total do Bloco , , ,272, ,941,24 Total do Recurso: , , ,673, ,262,24 Recurso: 42 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE RH DA VIGILANCIA EM SAUDE , , ,62 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS ,000,00 Total do Bloco , , ,621, ,621,37 BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO APOIO AS ATIVIDADES MEIO - FMS , , ,96 Total do Bloco , , ,960, ,960,02 Total do Recurso: , , ,581, ,581,39

41 Recurso: 50 - CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO AQUIS.DE EQUIP., VEICULOS E MOBIL. P/ UNID.DE SAÚDE E ADM , ,90 221,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS1.186, ,95 0,00 APOIO AS ATIVIDADES MEIO - FMS500,000,00 PROJETO ACADEMIA DE SAUDE ,000,00 Total do Bloco , ,85 0,01221,000,00 Total do Recurso: , ,85 0,01221,000,00 Recurso: 82 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO AMPLIAÇÃO DO CS DA LAGOA DA CONCEIÇÃO0,00 CONST. DO CS ALTO DA CAIEIRA - SCO DOS LIMÕES ,000,00 CONSTRUÇÃO DO C.S COQUEIROS ,460, ,00 CONSTRUÇÃO DO C.S. PÂNTANO DO SUL10.406,340, ,00 CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM GRANDE ,000,00 CONSTRUÇÂO DO C.S. VARGEM PEQUENA , , ,19 CONST. DO CS ALTOS DA MAURO RAMOS ,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS CENTRO0,00 CONSTRUÇÃO DO CS JARDIM ATLANTICO ,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS MORRO DA CAIXA ,000,00 CONST. DO CS VARGEM DO BOM JESUS ,000,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS , , , ,08 GESTÃO DE PARCERIAS , , ,00 GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMARIA , , , ,66 REFORMA DO CS ESTREITO60.882, ,820,00 Total do Bloco , , ,8222, ,9321,98

42 Recurso: 82 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE ,000,00 GESTÃO DE RH DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , , , ,98 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS , , , ,87 GESTÃO DE PARCERIAS , , , ,85 Total do Bloco , , ,7016, ,7016,32 VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE FPOLIS. 0,00 GESTÃO DE RH DA VIGILANCIA EM SAUDE , , , ,46 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS , , , ,02 GESTÃO DE PARCERIAS , , , ,50 Total do Bloco , , ,549, ,989,08 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONST. DA FARMACIA DE REF. MUNICIPAL EM HOMEOPATIA ,670, ,95 Total do Bloco13.147,670, ,950,02

43 Recurso: 82 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS , , , ,78 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS LEI 3291/ , , ,27 RECURSOS HUMANOS DA GESTÃO DO SUS , , , ,03 REFORMA E ADEQUACÃO FISICA DO COMPLEXO REGULADOR 0,00 Total do Bloco , , ,068, ,087,91 BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO AQUIS.DE EQUIP., VEICULOS E MOBIL. P/ UNID.DE SAÚDE E ADM , ,00 CONSTR., REFORMA, AMPL.UNIDADE DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS 8.847,60 0,00 APOIO AS ATIVIDADES MEIO - FMS , , , ,44 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS , , , ,70 PROJETO ACADEMIA DE SAUDE3.500,000,00 Total do Bloco , , ,383, ,142,94 Total do Recurso: , , ,5060, ,7858,25

44 Recurso: RECURSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO AMPLIAÇÃO DO CS DA LAGOA DA CONCEIÇÃO30.000,000,00 CONSTRUÇÂO DO C.S. VARGEM PEQUENA50.000,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS MORRO DA CAIXA ,000,00 GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE , ,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS , , , ,87 Total do Bloco , , ,7715, ,8715,42 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO ATENÇÃO FARMACÊUTICA , , , ,45 Total do Bloco , , ,480, ,450,28 Total do Recurso: , , ,2515, ,3215,70 Recurso: PROESF - BIRD ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO REFORMA DO CS ESTREITO70.000, ,55 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS ,000,00 Total do Bloco , ,55 0, ,550,02 Total do Recurso: , ,55 0, ,550,02

45 Recurso: CONVÊNIO CASAN VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS ,000, , ,53 Total do Bloco ,000, ,470, ,530,30 Total do Recurso: ,000, ,470, ,530,30 Recurso: RECURSOS DA MÉDIA COMPLEXIDADE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE0,00 GESTÃO DE RH DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , ,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS , , , ,36 GESTÃO DE PARCERIAS , , , ,76 Total do Bloco , , ,0716, ,1217,41 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO ATENÇÃO FARMACÊUTICA , , , ,20 Total do Bloco , , ,000, ,200,02 Total do Recurso: , , ,0716, ,3217,43

46 Recurso: RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE FPOLIS. 500,000,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS , , , ,96 GESTÃO DE PARCERIAS , , , ,00 Total do Bloco , , ,841, ,961,41 Total do Recurso: , , ,841, ,961,41 Recurso: RECURSOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO ATENÇÃO FARMACÊUTICA ,00* , , ,11 Total do Bloco , , ,200, ,111,71 Total do Recurso: , , ,200, ,111,71 *Estorno de valor empenhado no primeiro quadrimestre.

47 Recurso: GESTÃO DO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE PARCERIAS90.000,000, , ,50 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS , , , ,00 PROJETOS ESTRATÉGICOS - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE ,000,00 Total do Bloco , , ,000, ,500,03 VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO PROJETOS ESTRATÉGICOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ,000,00 Total do Bloco ,000,00 GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS , , ,55 REFORMA E ADEQUACÃO FISICA DO COMPLEXO REGULADOR , ,000,00 PROJETOS ESTRATÉGICOS - GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS , ,00594, ,00 Total do Bloco , , ,550, ,550,82 Total do Recurso: , , ,550, ,050,86 Recurso: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE60.000,000,00 GESTÃO DE PARCERIAS60.000, ,00 Total do Bloco , ,00 0, ,000,04 Total do Recurso: , ,00 0, ,000,04

48 Recurso: REC. DE INVEST. NA REDE DE SERV. EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM GRANDE56.000,000, ,99 CONSTRUÇÂO DO C.S. VARGEM PEQUENA , , ,21 CONSTRUÇÃO DO C.S. PÂNTANO DO SUL50.000,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS MORRO DA CAIXA ,000, ,68 CONST. DO CS ALTO DA CAIEIRA - SCO DOS LIMÕES72.000,000, ,34 CONSTRUÇÃO DO C.S COQUEIROS , , ,21 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS ,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS CENTRO12.075,000,00 CONST. DO CS ALTOS DA MAURO RAMOS ,000,00 CONST. DO CS VARGEM DO BOM JESUS ,000,00 CONSTRUÇÃO DO CS JARDIM ATLANTICO , , ,26 Total do Bloco , , ,290, ,690,23 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE , , , ,49 Total do Bloco , , ,570, ,490,26 GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ,000,00 Total do Bloco ,000,00 Total do Recurso: , , ,860, ,180,49

49 Recurso: CONVÊNIO COM A SES – EQUIPAMENTOS UPA CONTINENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE ,000,00 Total do Bloco ,000,00 Total do Recurso: ,000,00 Recurso: CONVÊNIO COM A SES – OBRAS UPA CONTINENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE , , ,59 Total do Bloco , ,06 0, ,590,17 Total do Recurso: , ,06 0, ,590,17 Recurso: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADOLIQUIDADO % SOBRE O TOTAL LIQUIDADO PAGO % SOBRE O TOTAL PAGO CONST. DA FARMACIA DE REF. MUNICIPAL EM HOMEOPATIA ,000,00 Total do Bloco ,000,00 Total do Recurso: ,000,00 Total Geral: , , ,45100, ,23100,00

50 DESPESAS DE FOLHA E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

51 Folha de pagamento 2º Quadrimestre (maio, junho, julho e agosto) - Exercício 2012 BLOCO: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EXERCÍCIO 2012 DescriçãoDetalhamento Valor Orçadomaiojunhojulhoagosto TOTAL % SOBRE O TOTAL DA FOLHA VENCIMENTOS Folha , , , , , ,58 Grat. de Férias , , , , ,42 13º , , , , ,56 SUB-TOTAL , , , , , ,56 ENCARGOS INSS/FGTS , , , , , ,86 FUNDO DE PREV , , , , , ,52 SUB-TOTAL , , , , , ,38 TOTAL , , , , , ,9448,54 Número de servidores BLOCO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EXERCÍCIO 2012 DescriçãoDetalhamento Valor Orçadomaiojunhojulhoagosto TOTAL % SOBRE O TOTAL DA FOLHA VENCIMENTOS Folha , , , , , ,12 Grat. de Férias , , , , ,10 13º , , , , ,96 SUB-TOTAL , , , , , ,18 ENCARGOS INSS , , , , , ,92 FUNDO DE PREV , , , , , ,89 SUB-TOTAL , , , , , ,81 TOTAL , , , , , ,99 28,19 Número de servidores

52 BLOCO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE EXERCÍCIO 2012 DescriçãoDetalhamento Valor Orçadomaiojunhojulhoagosto TOTAL % SOBRE O TOTAL DA FOLHA VENCIMENTOS Folha , , , , , ,17 Grat. de Férias , , , , ,13 13º , , , , ,76 SUB-TOTAL , , , , , ,06 ENCARGOS INSS , , , , , ,76 FUNDO DE PREV , , , , , ,44 SUB-TOTAL , , , , , ,20 TOTAL , , , , , ,26 13,45 Número de servidores BLOCO: GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS EXERCÍCIO 2012 DescriçãoDetalhamento Valor Orçadomaiojunhojulhoagosto TOTAL % SOBRE O TOTAL DA FOLHA VENCIMENTOS Folha , , , , , ,38 Grat. de Férias 2.420, , , , ,63 13º 5.205, , , , ,13 SUB-TOTAL , , , , , ,14 ENCARGOS INSS , , , , , ,36 FUNDO DE PREV , , , , , ,81 SUB-TOTAL , , , , , ,17 TOTAL , , , , , ,31 8,43 Número de servidores TOTAL DE SERVIDORES

53 GASTOS COM VALE-TRANSPORTE 2 º QUADRIMESTRE - EXERCÍCIO 2012 Descrição Valor Orçadomaiojunhojulhoagosto TOTAL % SOBRE O TOTAL DA FOLHA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE , , , , , ,74 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , , , , , ,64 VIGILANCIA EM SAUDE , , , , , ,04 GESTAO E ESTRUTURACAO DO SUS , , , , , ,58 TOTAL , , , , , ,99 1,40 Reajuste de 3,84% em fev/12 TOTAL GERAL DA FOLHA , , , , , ,49 100,00

54 CENTROS DE SAÚDE REFORMADOSVALOR DA REFORMA CS TRINDADER$ ,73 CS COLONINHAR$ ,52 CS INGLESESR$ ,09 CS ARMAÇÃOR$ ,68 CS CARIANOSR$ ,52 CS TAPERAR$ ,56 CS CANASVIEIRASR$ ,54 CS SACO DOS LIMÕESR$ ,70 CS MONTE CRISTOR$ ,58 CS RIO VERMELHOR$ ,87 CS FAZENDA RIO TAVARESR$ ,56 CS MORRO DAS PEDRASR$ ,21 TOTAL DE RECURSOSR$ ,56 RECURSOS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA REFORMA DE CENTROS DE SAÚDE

55 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS CLÉCIO ANTÔNIO ESPEZIM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CARLOS DANIEL MOUTINHO JÚNIOR SECRETÁRIO ADJUNTO MILTON COELHO PIRES JUNIOR GERENTE DE ORÇAMENTO OBRIGADO!


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