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Janeiro à Maio 2012 Geral Análise Gerencial. Volume Geral Produtos Total Geral por Produto AnoMêsAéreoHotelCarroOutroTotal GeralShare 2012 Janeiro R$

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Apresentação em tema: "Janeiro à Maio 2012 Geral Análise Gerencial. Volume Geral Produtos Total Geral por Produto AnoMêsAéreoHotelCarroOutroTotal GeralShare 2012 Janeiro R$"— Transcrição da apresentação:

1 Janeiro à Maio 2012 Geral Análise Gerencial

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3 Volume Geral Produtos Total Geral por Produto AnoMêsAéreoHotelCarroOutroTotal GeralShare 2012 Janeiro R$ ,43 R$ ,48 R$ , R$ ,29 17,21% Fevereiro R$ ,02 R$ ,13 R$ 8.957,99 R$ 402,50 R$ ,64 18,13% Março R$ ,39 R$ ,61 R$ ,77 R$ 4.647,85 R$ ,62 22,04% Abril R$ ,67 R$ ,58 R$ ,32 R$ 2.922,85 R$ ,42 21,36% Maio R$ ,32 R$ ,06 R$ ,63 R$ 2.869,99 R$ ,00 21,26% Total R$ ,83 R$ ,86 R$ ,09 R$ ,19 R$ ,97 100,00% Total Nacional por Produto Janeiro R$ ,44 R$ ,52 R$ , R$ ,16 17,77% Fevereiro R$ ,63 R$ ,09 R$ 8.759,32 R$ 402,50 R$ ,54 14,18% Março R$ ,85 R$ ,31 R$ ,97 R$ 4.647,85 R$ ,98 24,34% Abril R$ ,48 R$ ,81 R$ 9.854,10 R$ 2.922,85 R$ ,24 20,10% Maio R$ ,12 R$ ,12 R$ ,20 R$ 2.869,99 R$ ,43 23,61% Total R$ ,52 R$ ,85 R$ ,79 R$ ,19 R$ ,35 100,00% Total Internacional por Produto Janeiro R$ ,99 R$ ,96 R$ 1.608, R$ ,13 16,47% Fevereiro R$ ,39 R$ ,04 R$ 198, R$ ,10 23,35% Março R$ ,54 R$ ,30 R$ , R$ ,64 18,99% Abril R$ ,19 R$ ,77 R$ 590, R$ ,18 23,04% Maio R$ ,20 R$ ,94 R$ 3.469, R$ ,57 18,15% Total R$ ,31 R$ ,01 R$ , R$ ,62 100,00% 2

4 Volume Geral Transações MêsQtde Bilhetes AéreoQtde HotelQtde CarroQtde OutroTotal de Solicitações% Janeiro ,68% Fevereiro ,88% Março ,24% Abril ,53% Maio ,67% Total ,00% 3

5 Participação Geral por Cia Nacional e Internacional CiaQtde de TrechosM.Share TrechosVolume R$M.ShareVolume Tam ,10% R$ ,0125,08% Gol ,37% R$ ,1317,86% Air France2072,79% R$ ,4611,81% British Airways730,98% R$ ,589,60% Azul ,62% R$ ,796,18% Ibéria891,20% R$ ,555,21% Avianca - Brasil5056,80% R$ ,892,81% Lufthansa440,59% R$ ,222,73% Trip3014,06% R$ ,602,27% American Airlines290,39% R$ ,442,16% United260,35% R$ ,861,51% Qatar Airways130,18% R$ ,931,09% Lan Airlines700,94% R$ ,961,08% Avianca360,49% R$ ,150,98% Aeromexico170,23% R$ ,280,94% Webjet2233,00% R$ ,290,90% Tap100,13% R$ ,210,73% Aerolineas Argentinas720,97% R$ ,970,66% South African160,22% R$ ,210,65% Delta180,24% R$ ,690,64% Emirates Airlines60,08% R$ ,530,61% Outras1682,26% R$ ,094,49% Total ,00% R$ ,83100,00% 4

6 Participação por Cia Nacional CiaQtde TrechosM.Share TrechosVolume R$M.Share Volume Gol ,78%R$ ,2339,62% Tam ,18%R$ ,9231,21% Azul ,57%R$ ,7914,45% Avianca - Brasil5058,27%R$ ,896,58% Trip3014,93%R$ ,605,30% Webjet2233,65%R$ ,292,11% Passaredo320,52%R$ ,800,68% Sete Linhas Aéreas Ltda.10,02%R$ 659,000,04% Avianca40,07%R$ 111,000,01% Total ,00%R$ ,52100,00% 5

7 Participação por Cia Internacional CiaQtde TrechosM.Share TrechosVolume R$M.Share Volume Air France20715,69% R$ ,4620,63% Tam33925,70% R$ ,0920,50% British Airways735,53% R$ ,5816,77% Iberia896,75% R$ ,559,09% Lufthansa443,34% R$ ,224,77% American Airlines292,20% R$ ,443,77% United261,97% R$ ,862,64% Qatar Airways130,99% R$ ,931,91% Lan Airlines705,31% R$ ,961,88% Avianca322,43% R$ ,151,71% Aero México171,29% R$ ,281,64% Gol1239,33% R$ ,901,61% Outras25719,48% R$ ,9013,08% Total ,00% R$ ,31100,00% 6

8 Top Rotas Nacional X Mercado Lemontech PosiçãoTrechoQtde TrechosATPATP MercadoDiferença%Saving 1 SAO PAULO-CGH/BELO HORIZONTE-CNF 216R$ 236,79R$ 261,25R$ 24,469% R$ ,00 BELO HORIZONTE-CNF/SAO PAULO-CGH 209R$ 255,77R$ 268,02R$ 12,265% Total Trecho425R$ 492,56R$ 529,28R$ 36,7214% 2 SAO PAULO-GRU/PORTO ALEGRE-POA 185R$ 144,62R$ 218,96R$ 74,3434% R$ ,65 PORTO ALEGRE-POA/SAO PAULO-GRU 183R$ 154,73R$ 215,39R$ 60,6728% Total Trecho368R$ 299,35R$ 434,35R$ 135,0062% 3 SAO PAULO-CGH/RIO DE JANEIRO-SDU 188R$ 409,28R$ 462,99R$ 53,7128% R$ ,28 RIO DE JANEIRO-SDU/SAO PAULO-CGH 184R$ 394,22R$ 455,75R$ 61,5329% Total Trecho372R$ 803,50R$ 918,74R$ 115,2457% 4 SAO PAULO-GRU/RECIFE-REC 136R$ 445,02R$ 537,46R$ 92,4317% R$ ,25 RECIFE-REC/SAO PAULO-GRU 139R$ 461,78R$ 551,42R$ 89,6417% Total Trecho275R$ 906,80R$ 1.088,87R$ 182,0734% 5 VITORIA-VIX/CAMPINAS-VCP 134R$ 233,21R$ 252,56R$ 19,358% R$ ,88 CAMPINAS-VCP/VITORIA-VIX 130R$ 218,27R$ 247,09R$ 28,8211% Total Trecho264R$ 451,48R$ 499,65R$ 48,1719% Total Saving Top 5 – R$ ,06 7

9 RankingTrechoCiaPosição Qtde Trechos TotalTkt MédioTkt Médio Mercado % 1 GOL 1304 R$ ,67 R$ 194,43 R$ 325,98 67,66% SAO PAULO-CGH/BELO HORIZONTE-CNFTAM 2157 R$ ,17 R$ 301,75 R$ 460,88 52,74% BELO HORIZONTE-CNF/SAO PAULO-CGHAVIANCA - BRASIL 38 R$ 1.440,00 R$ 180,00 R$ 303,68 68,71% TRIP 44 R$ 1.209,70 R$ 302,43 R$ 385,70 27,53% 2 AVIANCA - BRASIL 1210 R$ ,80 R$ 137,11 R$ 303,68 121,49% SAO PAULO-GRU/PORTO ALEGRE-POAGOL 291 R$ ,46 R$ 145,82 R$ 325,98 123,55% PORTO ALEGRE-POA/SAO PAULO-GRUTAM 351 R$ ,11 R$ 199,79 R$ 460,88 130,68% WEBJET 428 R$ 4.035,07 R$ 144,11 R$ 198,49 37,74% 3 GOL 1222 R$ ,00 R$ 391,53 R$ 325,98 16,74% SAO PAULO-CGH/RIO DE JANEIRO-SDUAVIANCA - BRASIL 275 R$ ,80 R$ 356,42 R$ 303,68 14,80% RIO DE JANEIRO-SDU/SAO PAULO-CGHTAM 374 R$ ,40 R$ 478,37 R$ 460,88 3,66% TRIP 41 R$ 429,90 R$ 385,70 10,28% 4 GOL 1126 R$ ,22 R$ 433,87 R$ 325,98 24,87% SAO PAULO-GRU/RECIFE-RECTAM 2111 R$ ,35 R$ 460,23 R$ 460,88 0,14% RECIFE-REC/SAO PAULO-GRUAVIANCA - BRASIL 349 R$ ,00 R$ 370,18 R$ 303,68 17,97% TRIP 46 R$ 4.469,40 R$ 744,90 R$ 385,70 48,22% 5 CAMPINAS-VCP/VITORIA-VIX VITORIA-VIX/CAMPINAS-VCP AZUL1264R$59.625,59R$ 225,85R$ 230,882,23% Top 5 - Rotas Nacionais Médias por Trechos 8

10 Top Rotas Internacional X Mercado Lemontech RankingTrechoQtde TrechosATPATP MercadoDiferença%Saving 1 SAO PAULO-GRU/PARIS-CDG98R$ 1.951,09 R$ 1.999,74 R$ 48,652,43% R$ ,25 PARIS-CDG/SAO PAULO-GRU77R$ 1.957,64 R$ 1.988,26 R$ 30,621,54% Total 175R$ 3.908,73 R$ 3.988,00 R$ 79,271,99% 2 SAO PAULO-GRU/BUENOS AIRES- EZE71R$ 398,77 R$ 428,31 R$ 29,546,90% R$ ,24 BUENOS AIRES-EZE/SAO PAULO- GRU96R$ 381,81 R$ 424,99 R$ 43,1810,16% Total 167R$ 780,58 R$ 853,30 R$ 72,728,52% 3 SAO PAULO-GRU/BUENOS AIRES- AEP66R$ 304,64 R$ 327,89 R$ 23,257,09% R$ 8.962,74 BUENOS AIRES-AEP/SAO PAULO- GRU36R$ 321,61 R$ 386,23 R$ 64,6216,73% Total 102R$ 626,25 R$ 714,12 R$ 87,8712,30% 4 SAO PAULO-GRU/SANTIAGO-SCL27R$ 717,13 R$ 809,56 R$ 92,4311,42% R$ 7.708,80 SANTIAGO-SCL/SAO PAULO-GRU28R$ 729,82 R$ 777,55 R$ 47,736,14% Total 55R$ 1.446,95 R$ 1.587,11 R$ 140,168,83% 5 RIO DE JANEIRO-GIG/PARIS-CDG20R$ 1.931,81 R$ 1.891,88 R$ 39,932,11% R$ 1.677,06 PARIS-CDG/RIO DE JANEIRO-GIG22R$ 2.167, Total 42R$ 4.099,54 R$ 4.059,61 R$ 39,930,98% Total Saving Top 5 – R$ ,97 9

11 RankingTrechos CiaPosiçãoQtde TrechosTotalTkt MédioTkt Médio Mercado % 1 SAO PAULO-GRU/PARIS-CDG AIR FRANCE185R$ ,70R$ 2.268,58R$ 2.390,985,40% TAM282R$ ,67R$ 1.693,26R$ 1.994,5417,79% PARIS-CDG/SAO PAULO-GRU LUFTHANSA36R$ 6.924,26R$ 1.154,04R$ 2.563,61122,14% BRITISH AIRWAYS42R$ 3.343,52R$ 1.671,76R$ 2.065,8923,58% 2 SAO PAULO-GRU/BUENOS AIRES-EZE TAM192 R$ ,49R$ 455,37R$ 460,881,21% GOL255 R$ ,54R$ 264,05R$ 325,9823,45% BUENOS AIRES-EZE/SAO PAULO-GRU AEROLINEAS ARGENTINAS36 R$ 3.303,35R$ 550,56R$ 490,0410,99% TAM MERCOSUR46 R$ 2.276,57R$ 379,43R$ 438,5915,59% 4 SAO PAULO-GRU/BUENOS AIRES-AEPGOL154R$ ,11R$ 315,06R$ 325,983,47% BUENOS AIRES-AEP/SAO PAULO-GRUAEROLINEAS ARGENTINAS248R$ ,13R$ 305,65R$ 490,0460,33% 3 SAO PAULO-GRU/SANTIAGO-SCLLAN AIRLINES136R$ ,58R$ 704,16R$ 848,6220,52% SANTIAGO-SCL/SAO PAULO-GRUTAM219R$ ,81R$ 760,41R$ 793,144,30% 5 RIO DE JANEIRO-GIG/PARIS-CDGAIR FRANCE131R$ ,99R$ 2.248,74R$ 2.390,98 6,33% PARIS-CDG/RIO DE JANEIRO-GIGTAM212R$ ,16R$ 1.565,26R$ 2.036,07 30,08% Top 5 - Rotas Internacionais Médias por Trechos 10

12 Market Share e Saving Lost Aéreo por Regional RegionalVolume R$M.Share VolumeVolume Saving Lost% Saving Lost Part. Saving Lost Sg Brasil - Weber ,5318,30%34.779,1411,36% 12,53% Saint-Gobain Canalizacao Ltda ,2216,64%63.695,2022,89% 22,95% Sg Brasil - Brasilit ,7212,67%41.699,1519,68% 15,03% Sg Brasil - Abrasivos ,4211,34%24.374,5212,85% 8,78% Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda ,668,37%29.919,8921,37% 10,78% Sg Brasil Cerâmicas E Plásticos ,607,09%10.395,998,76% 3,75% Saint Gobain Vidros S/A80.543,264,82%9.706,3112,05% 3,50% Placo Do Brasil Ltda79.051,214,73%14.737,6518,64% 5,31% Sg Brasil - Sekurit65.951,273,94%12.935,1919,61% 4,66% Sg Brasil Materiais Cerâmicos55.323,883,31%10.229,0918,49% 3,69% Sg Brasil - Glass48.111,962,88%7.845,3116,31% 2,83% Sg Brasil - Isover29.112,751,74%4.689,8416,11% 1,69% Sg Brasil - Euroveder19.746,781,18%4.756,3824,09% 1,71% Sg Brasil - Delegação16.585,880,99%2.463,4014,85% 0,89% Sg Brasil - R.H ,020,60%2.556,7825,50% 0,92% Sg Brasil - Csc Informática7.205,190,43%826,7811,47% 0,30% Sg Brasil - Ehs5.861,420,35%578,899,88% 0,21% Eldorado Exportacao E Servicos Ltda.3.739,610,22%00,00% Sg Brasil - Csc Finanças3.244,390,19%262,718,10% 0,09% Sg Brasil - Csc Suprimentos2.040,850,12%564,6327,67% 0,20% Sg Brasil - Csc Jurídico754,620,05%514,9268,24% 0,19% Sg Brasil - Riscos E Seguros596,280,04%00,00% Total ,52100,00% ,7716,59% 100,00% 11

13 Análise Antecedência x Oportunidade Aéreo Nacional *Economia Efetiva = Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 6 ou mais dias de antecedência. **Oportunidade= Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 5 ou menos dias de antecedência. Nacional AntecedênciaQtde TrechosTotalATPDiferençaEconomia Efetiva(*)Oportunidade(**) Até 5 dias2261R$ ,23R$ 307,64 R$ 53,43R$ ,92R$ ,23 Igual ou Maior que 6 dias3844R$ ,60R$ 254,21 ATP – Average Ticket Price AntecedênciaATPQuantidadeTotal 0 R$ 304,44260 R$ ,58 1 R$ 311,04365 R$ ,08 2 R$ 336,69339 R$ ,12 3 R$ 311,31395 R$ ,34 4 R$ 314,36436 R$ ,55 5 R$ 276,24466 R$ ,57 6 R$ 254, R$ ,61 Média Geral274, R$ ,84 12

14 Análise Antecedência x Oportunidade Inter.Continental Internacional Continental Econômica AntecedênciaATPQuantidadeTotal 0R$ 241,3915R$ 3.620,85 1R$ 343,6911R$ 3.780,56 2R$ 416,658R$ 3.333,18 3R$ 452,2111R$ 4.974,35 4R$ 477,7114R$ 6.687,89 5R$ 409,2517R$ 6.957,21 6R$ 421,5527R$ ,98 7R$ 397,6824R$ 9.544,24 8R$ 479,8717R$ 8.157,75 9R$ 453,2311R$ 4.985,54 10R$ 435,555R$ 2.177,77 11R$ 492,5115R$ 7.387,58 12R$ 500,988R$ 4.007,81 13R$ 395,648R$ 3.165,09 14R$ 516,5115R$ 7.747,58 15R$ 310,8411R$ 3.419,23 16R$ 363,298R$ 2.906,31 17R$ 381,458R$ 3.051,56 18R$ 418,3215R$ 6.274,82 19R$ 376,2212R$ 4.514,69 20R$ 623,2413R$ 8.102,12 21R$ 382,65160R$ ,74 MédiaR$ 409,70433R$ ,83 Internacional Continental Executiva AntecedênciaATPQuantidadeTotal 1 R$ 1.099,011 6 R$ 676, R$ 2.074,882 R$ 4.149,75 11 R$ 1.702, R$ 2.074,882 R$ 4.149,75 13 R$ 918,272 R$ 1.836,53 14 R$ 966,074 R$ 3.864,26 15 R$ 866,612 R$ 1.733,22 16 R$ 1.207,624 R$ 4.830,48 18 R$ 1.397,645 R$ 6.988,19 19 R$ 1.397, R$ 2.606, R$ 1.181,2051 R$ ,30 Credito Reemissão ---7 R$ 3.079,61 Média Total R$ 1.170,8784 R$ ,49 13

15 *Economia Efetiva = Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 21 ou mais dias de antecedência. **Economia Efetiva = Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 20 ou menos dias de antecedência. Análise Antecedência x Oportunidade Continental Internacional Continental Econômica AntecedênciaQtde TrechosTotalATPDiferençaEconomia Efetiva(*)Oportunidade(**) Até 20 dias273R$ ,08R$ 425,56 R$ 42,91 R$ 6.865,60R$ ,43 Igual ou Maior que 21 dias160R$ ,74R$ 382,65 Internacional Continental Executiva AntecedênciaQtde TrechosTotalATPDiferençaEconomia Efetiva(*)Oportunidade(**) Até 20 dias26R$ ,59R$ 1.347,41 R$ 166,21 R$ 8.476,71R$ 4.321,46 Igual ou Maior que 21 dias51R$ ,30R$ 1.181,20 14

16 Internacional | Intercontinental AntecedênciaATPQuantidadeTotal 0 R$ 999,1011 R$ ,07 1 R$ 2.378,2010 R$ ,02 2 R$ 3.260,2512 R$ ,04 3 R$ 2.632,8910 R$ ,93 4 R$ 1.446,119 R$ ,02 5 R$ 1.323,086 R$ 7.938,51 6 R$ 2.353,5211 R$ ,67 7 R$ 1.653,8716 R$ ,92 8 R$ 2.301,1210 R$ ,23 9 R$ 2.421,708 R$ ,59 10 R$ 2.564,267 R$ ,83 11 R$ 1.173,9012 R$ ,76 12 R$ 2.633,6712 R$ ,04 13 R$ 4.286,7212 R$ ,60 14 R$ 2.207,5612 R$ ,73 15 R$ 1.875,0814 R$ ,19 16 R$ 2.795,9313 R$ ,08 17 R$ 2.528,8512 R$ ,19 18 R$ 2.930,0924 R$ ,07 19 R$ 3.368,4913 R$ ,42 20 R$ 3.355,3917 R$ ,62 21 R$ 2.436,20551 R$ ,48 Média R$ 2.448,79802 R$ ,99 Análise Antecedência x Oportunidade Intercontinental 15

17 *Economia Efetiva = Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 21 ou mais dias de antecedência. **Economia Efetiva = Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 20 ou menos dias de antecedência. Internacional | Intercontinental AntecedênciaQtde TrechosTotalATPDiferença Economia Efetiva(*)Oportunidade(**) Até 20 dias251R$ ,51R$ 2.476,43 R$ 40,23 R$ ,73R$ ,73 Igual ou Maior que 21 dias551R$ ,48R$ 2.436,20 Total Internacional Economia Efetiva(*)Oportunidade(**) R$ ,04R$ ,62 Análise Antecedência x Oportunidade Intercontinental 16

18 Bilhetes Utilizados x Não Utilizados MêsUtilizadosNão Utilizados% Janeiro8058 0,99% Fevereiro ,88% Março ,88% Abril ,17% Maio ,10% Total ,61% 17

19 Bilhetes Não Utilizados por Antecedência 18

20 Bilhetes Não Utilizados por Viajante 19

21 Market Share Hotel Nacional PosiçãoHotelCidadeQtde DiáriasVolume R$M.Share VolumeDiária Média(*)Média MercadoIndicador 1Lg InnRECIFE245 R$ ,003,45% R$ 208,27 R$ 197,155,34% 2Mercure Mogi Das CruzesMOGI DAS CRUZES225 R$ ,003,08% R$ 202,06 R$ 214,186,00% 6Higienópolis Hotel & SuítesSAO PAULO208 R$ ,002,43% R$ 172,22 R$ 169,511,57% 3Tryp HigienopolisSAO PAULO107 R$ ,002,15% R$ 291,50 R$ 266,248,67% 4Vinhedo Plaza HotelVINHEDO213 R$ ,002,09% R$ 148,43 R$ 116,9921,18% 5Hotel DiogoFORTALEZA137 R$ ,001,57% R$ 162,00 R$ 161,680,20% 7Hotel Suarez Campo BomCAMPO BOM177 R$ ,001,26% R$ 105,54 R$ 108,032,36% 8Swan TowerNOVO HAMBURGO134 R$ ,001,24% R$ 134,29 R$ 147,609,91% 9Hotel Estância ParkANAPOLIS62 R$ ,001,22% R$ 288,00 0,00% 10Bourbon AlphavilleBARUERI66 R$ ,001,21% R$ 264,82 R$ 284,597,46% 11Canto Do SolVITORIA103 R$ ,001,05% R$ 153,71 R$ 144,525,98% 12Bourbon Convention IbirapueraSAO PAULO43 R$ ,001,03% R$ 351,00 R$ 365,003,99% 13Grande Hotel ItaúnaITAUNA116 R$ ,001,00% R$ 126,79 R$ 122,003,77% 14Mercure Santo AndréSANTO ANDRE60 R$ ,000,92% R$ 225,00 0,00% 15Comfort Hotel DowntownSAO PAULO78 R$ ,000,92% R$ 172,91 R$ 173,150,14% Outros6.154 R$ ,8575,37% R$ 179,09 R$ 189,43 5,77% Total8.128 R$ ,85100,00% R$ 179,91 R$ 189,60 5,38% * Análise não exclui Amenities (Serviços Adicionais). 20

22 Market Share Hotel Internacional PosiçãoHotelCidadeQtde DiáriasVolume R$M.Share VolumeDiária Média(*) Diária Média Mercado Indicador 1Novotel Buenos AiresBUENOS AIRES49 R$ ,117,03% R$ 260,12 R$ 244,695,93% 2Fairfield Inn N Stes MarriottMERRILLVILLE56 R$ ,966,84% R$ 209,57 0,00% 3Hotel BalmoralPARIS37 R$ ,008,03% R$ 362,45 R$ 314,4113,25% 4Sofitel Buenos AiresBUENOS AIRES32 R$ ,775,79% R$ 317,98 R$ 290,068,78% 5Alvear Palace HotelBUENOS AIRES13 R$ ,365,68% R$ 773,96 0,00% 6Ibis Buenos Aires ObeliscoBUENOS AIRES40 R$ 7.070,254,01% R$ 177,12 R$ 170,253,88% 7Eh Montfleuri Arc De TriomphePARIS13 R$ 5.850,003,32% R$ 450,00 0,00% 8Nh Lyon AéroportLYON14 R$ 5.598,603,18% R$ 399,90 0,00% 9Aspen SquareBUENOS AIRES19 R$ 4.543,352,58% R$ 241,02 0,00% 10Novotel Paris La DefensePARIS10 R$ 4.433,302,52% R$ 444,31 R$ 452,651,88% 11Residence Inn MerrillvilleMERRILLVILLE16 R$ 3.488,001,98% R$ 218,00 0,00% 12Marriott NorthamptonNORTHAMPTON6 R$ 2.538,001,44% R$ 423,00 0,00% 13Brookes Hill SuitesPORT ELIZABETH12 R$ 2.196,001,25% R$ 183,00 R$ 183,500,27% 14Fiesta Inn CuernavacaMEXICO7 R$ 1.891,961,07% R$ 270,28 0,00% 15Radisson Blu Es Hotel RomeROMA3 R$ 1.818,001,03% R$ 606,00 0,00% Outros371 R$ ,3544,26% R$ 210,14 R$ 247,1717,62% Total698 R$ ,01100,00% R$ 252,37 R$ 256,941,81% * Análise não exclui Amenities (Serviços Adicionais). 21

23 Janeiro à Maio 2012 Dedicada Análise Gerencial

24

25 Volume Total de Todos os Produtos RegionalTotal PLACO DO BRASIL LTDAR$ ,74 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA.R$ ,83 SG BRASIL - WEBERR$ ,51 SG BRASIL - ABRASIVOSR$ ,28 SG BRASIL CERÂMICAS E PLÁSTICOSR$ ,63 SAINT GOBAIN VIDROS S/AR$ ,19 SG BRASIL - BRASILITR$ ,91 SG BRASIL MATERIAIS CERÂMICOSR$ ,96 SG BRASIL - DELEGAÇÃOR$ ,88 SG BRASIL - SEKURITR$ ,28 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA.R$ ,68 SG BRASIL - GLASSR$ ,81 SG BRASIL - ISOVERR$ ,84 SG BRASIL - EUROVEDERR$ ,87 SG BRASIL - R.H.R$ ,51 SG BRASIL - AUDITORIAR$ ,16 SG BRASIL - EHSR$ ,40 SG BRASIL - CSC SUPRIMENTOSR$ ,70 SAINT-GOBAIN ASSESSORIA E ADM LTDAR$ ,81 SG BRASIL - CSC INFORMÁTICAR$ ,43 SG BRASIL - CSC JURÍDICOR$ 9.168,86 SG BRASIL - CSC FINANCASR$ 9.473,28 ELDORADO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA.R$ 5.387,61 SG BRASIL - RISCOS E SEGUROSR$ 6.668,80 Total GeralR$ ,97 24

26 Comparativo todos os produtos 25

27 26

28 Comparativo todos os produtos 27

29 Nacional – Volume Geral AntecedênciaQtde TrechosTotalATPDiferençaEconomia EfetivaOportunidade Até 5 dias440R$ ,17R$ 380,51 R$ 68,52R$ ,80R$ ,80 Maior que 5 dias365R$ ,05R$ 311,99 Antecedência Internacional AntecedênciaQtde Trechos Igual 20 dias557 Maior que 20 dias762 28

30 Comparativo todos os produtos 29

31 1 Trecho Volume Total Cias Volume ATPATP WeberATP Grupo S.Gobain ATP Mercado Lemontech R$% % SAO PAULO-GRU/RECIFE-REC R$ ,368,65% GOL R$ ,8153%R$ 410,41 R$ 427,17R$ 439,60R$ 587,38 TAM R$ 9.396,7535%R$ 408,55 RECIFE-REC/SAO PAULO-GRUAVIANCA - BRASIL R$ 1.644,006%R$ 548,00 TRIP R$ 1.489,806%R$ 744,90 Antecedência Qtde TrechosTotal ATP Diferença Economia Efetiva Oportunidade Até 5 dias10R$ 5.628,02R$ 562,80 R$161,72R$ 8.409,44R$ 1.617,20 Maior que 5 dias52R$ ,34R$ 401,08 2 Trecho Volume Total Cias Volume ATPATP WeberATP Grupo S.Gobain ATP Mercado Lemontech R$% % SAO PAULO-CGH/RIO DE JANEIRO- SDU R$ ,415,38% GOL R$ 9.729,2159%R$ 294,82 R$310,50R$ 401,83R$ 459,74 AVIANCA - BRASIL R$ 4.568,0028%R$ 304,53 RIO DE JANEIRO-SDU/SAO PAULO- CGH TAM R$ 2.159,2013%R$ 431,84 Antecedência Qtde TrechosTotalATPDiferençaEconomia EfetivaOportunidade Até 5 dias21R$ 9.484,13R$ 451,63 R$ 233,75R$ 7.480,00R$ 4.908,75 Maior que 5 dias32R$ 6.972,28R$ 217,88 3 Trecho Volume Total Cias Volume ATPATP WeberATP Grupo S.Gobain ATP Mercado Lemontech R$% % SAO PAULO-CGH/GOIANIA-GYN R$ ,655,16% TAM R$ ,3066%R$ 337,40 R$ 309,60 R$327,96R$ 397,79 GOIANIA-GYN/SAO PAULO-CGHGOL R$ 5.330,3534%R$ 266,52 Antecedência Qtde TrechosTotalATPDiferençaEconomia EfetivaOportunidade Até 5 dias14R$ 5.874,92R$ 419,64 R$ 151,67R$ 5.611,79R$ 2.123,38 Maior que 5 dias37R$ 9.914,73R$ 267,97 Nacional - Volume GeralAntecedência Internacional AntecedênciaQtde TrechosTotalATPDiferença Economia EfetivaOportunidadeAntecedênciaQtde Trechos Até 5 dias230R$ ,13R$ 382,67 R$ 106,23R$ ,47R$ ,90 Igual 20 dias17 Maior que 5 dias789R$ ,40R$ 276,44Maior que 20 dias 30 Categoria Análise Sobre VolumeM.ShareSaving Lost Grupo S.Gobain%S.G Weber% Grupo S.Gobain%S.G Weber% Volume GeralR$ ,83100,00% R$ ,689,75% R$ ,796,59% R$ 9.762,692,56% NacionalR$ ,5242,75% R$ ,537,82%18,30% R$ ,7716,59% R$ ,1411,36% InternacionalR$ ,3157,25% R$ ,151,92%3,36% R$ ,7911,52% R$ 9.762,6912,98% 30

32 Comparativo todos os produtos 31

33 Nacional Volume Geral AntecedênciaQtde TrechosTotalATPDiferençaEconomia EfetivaOportunidade Até 5 dias104R$ ,85R$ 325,84 -R$ 200,16-R$ ,78-R$ ,64 Maior que 5 dias298,62R$ ,57R$ 526,00 Categoria Análise Sobre VolumeM.ShareSaving Lost Grupo S.Gobain%S.G Abrasivos%Grupo S.Gobain%S.G Abrasivos% Volume GeralR$ ,83100,00% R$ ,888,73% R$ ,796,59% R$ ,909,64% NacionalR$ ,5242,75% R$ ,424,85%11,34% R$ ,7716,59% R$ ,5212,85% Internaciona lR$ ,3157,25% R$ ,463,88%6,77% R$ ,7911,52% R$ 8.544,385,63% 32

34 Comparativo todos os produtos CERÂMICAS E PLÁSTICOS CERÂMICAS E PLÁSTICOS 33

35 CERÂMICAS E PLÁSTICOS 34

36 Comparativo todos os produtos 35

37 36

38 Comparativo todos os produtos 37

39 38

40 Comparativo todos os produtos 39

41 40

42 Comparativo todos os produtos 41

43 42

44 Comparativo todos os produtos 43

45 44

46 Comparativo todos os produtos DELEGAÇÃO 45

47 DELEGAÇÃO 46

48 Comparativo todos os produtos 47

49 Categoria Análise Sobre VolumeM.ShareSaving Lost Grupo S.Gobain%S.G GlassPart Grupo%Grupo S.Gobain%S.G Glass% Volume GeralR$ ,83100,00% R$ ,962,58% R$ ,5613,69% R$ ,7119,86% NacionalR$ ,5242,75% R$ ,961,23%2,88% R$ ,7716,59% R$ 7.845,3116,31% InternacionalR$ ,3157,25% R$ ,001,35%2,37% R$ ,7911,52% R$ ,4023,08% 48

50 Comparativo todos os produtos 49

51 Categoria Análise Sobre VolumeM.ShareSaving Lost Grupo S.Gobain%S.G Isover%Grupo S.Gobain%S.G Isover% Volume GeralR$ ,83100,00%R$ ,301,94% R$ ,5613,69%R$ 8.559,0111,30% NacionalR$ ,5242,75%R$ ,750,74%1,74%R$ ,7716,59%R$ 4.689,8416,11% InternacionalR$ ,3157,25%R$ ,551,19%2,08%R$ ,7911,52%R$ 3.869,178,30% 50

52 Comparativo todos os produtos 51

53 Categoria Análise Sobre VolumeM.ShareSaving Lost Grupo S.Gobain%S.G Euroveder%Grupo S.Gobain%S.G Euroveder% Volume GeralR$ ,83100,00% R$ ,671,47% R$ ,5613,69%R$ ,8320,03% NacionalR$ ,5242,75%R$ ,780,50%1,18%R$ ,7716,59%R$ 4.756,3824,09% InternacionalR$ ,3157,25%R$ ,890,96%1,68%R$ ,7911,52%R$ 6.751,4517,91% 52

54 Comparativo todos os produtos AUDITORIA 53

55 AUDITORIA Categoria Análise Sobre VolumeM.ShareSaving Lost Grupo S.Gobain%S.G Auditoria%Grupo S.Gobain% S.G Auditoria% Volume GeralR$ ,31100,00%R$ ,161,53% R$ ,7911,52%R$ 4.190,7312,24% NacionalR$ ,5274,67% R$ ---0,00% R$ ,7716,59%R$ 0,000,00% InternacionalR$ ,31100,00%R$ ,161,53% R$ ,7911,52%R$ 4.190,7312,24% Nacional - Volume GeralAntecedência Internacional Antecedência Qtde Trechos TotalATPDiferençaEconomia EfetivaOportunidadeAntecedênciaQtde Trechos Até 5 dias----- Igual 20 dias1 Maior que 5 dias----- Maior que 20 dias15 54

56 Comparativo todos os produtos EHS 55

57 EHS Categoria Análise Sobre VolumeM.ShareSaving Lost Grupo S.Gobain%S.G EHS%Grupo S.Gobain%S.G EHS% Volume GeralR$ ,83100,00%R$ ,950,63% R$ ,5613,69%R$ 602,582,44% NacionalR$ ,5242,75%R$ 5.861,420,15%0,35%R$ ,7716,59%R$ 578,899,88% InternacionalR$ ,3157,25%R$ ,530,48%0,84%R$ ,7911,52%R$ 23,690,13% 56

58 Comparativo todos os produtos R.H 57

59 R.H Categoria Análise Sobre VolumeM.ShareSaving Lost Grupo S.Gobain%S.G R.H%Grupo S.Gobain%S.G R.H% Volume GeralR$ ,83 100,00% R$ ,630,96% R$ ,56 13,69% R$ 3.148,32 8,36% Nacional R$ ,5242,75%R$ ,02 0,26% 0,60% R$ ,7716,59%R$ 2.556,7825,50% Internacional R$ ,3157,25%R$ ,61 0,71% 1,23% R$ ,7911,52%R$ 591,542,14% 58

60 Comparativo todos os produtos CSC SUPRIMENTOS 59

61 CSC SUPRIMENTOS 60

62 Comparativo todos os produtos ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO 61

63 ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO Categoria Análise Sobre VolumeM.ShareSaving Lost Grupo S.Gobain% S.G AssessoriaPart Grupo%Grupo S.Gobain%S.G Assessoria% Volume GeralR$ ,83100,00%R$ ,810,35% R$ ,5613,69%R$ 5.450,2539,73% NacionalR$ ,5242,75%R$ 0,000,00% R$ ,7716,59%R$ 0,000,00% InternacionalR$ ,3157,25%R$ ,810,35%0,61%R$ ,7911,52%R$ 5.450,2539,73% Nacional - Volume GeralAntecedência Internacional AntecedênciaQtde TrechosTotalATPDiferençaEconomia EfetivaOportunidadeAntecedênciaQtde Trechos Até 5 dias--- Igual 20 dias0 Maior que 5 dias--- Maior que 20 dias3 62

64 Comparativo todos os produtos CSC JURÍDICO 63

65 CSC JURÍDICO Categoria Análise Sobre VolumeM.ShareSaving Lost Grupo S.Gobain%S.G Juridico%Grupo S.Gobain%S.G Juridico% Volume TotalR$ ,83100,00%R$ 7.966,960,20% R$ ,5613,69%R$ 3.050,9838,30% NacionalR$ ,5242,75%R$ 754,620,02%0,05%R$ ,7716,59%R$ 514,9268,24% InternacionalR$ ,3157,25%R$ 7.212,340,18%0,32%R$ ,7911,52%R$ 2.536,0635,16% Nacional - Volume GeralAntecedência Internacional AntecedênciaQtde TrechosTotalATPDiferençaEconomia EfetivaOportunidadeAntecedênciaQtde Trechos Até 5 dias2R$ 754,62R$ 377, Igual 20 dias1 Maior que 5 dias--- Maior que 20 dias5 64

66 Comparativo todos os produtos CSC INFORMÁTICA 65

67 CSC INFORMÁTICA Categoria Análise Sobre VolumeM.ShareSaving Lost Grupo S.Gobain% S.G Informática%Grupo S.Gobain%S.G Informática% Volume GeralR$ ,83100,00%R$ 8.824,160,23% R$ ,5613,69%R$ 851,669,65% NacionalR$ ,5242,75%R$ 7.205,190,18%0,43%R$ ,7716,59%R$ 826,7811,47% InternacionalR$ ,3157,25%R$ 1.618,970,04%0,07%R$ ,7911,52%R$ 24,881,54% 66

68 Comparativo todos os produtos CSC FINANÇAS 67

69 CSC FINANÇAS 68

70 Comparativo todos os produtos ELDORADO EXP. E SERVIÇOS 69

71 ELDORADO EXP. E SERVIÇOS Categoria Análise Sobre VolumeM.ShareSaving Lost Grupo S.Gobain%S.G Eldorado%Grupo S.Gobain%S.G Eldorado% Volume GeralR$ ,83100,00%R$ 3.739,610,10% R$ ,5613,69%R$ 0,000,00% NacionalR$ ,5242,75%R$ 3.739,610,10%0,22%R$ ,7716,59%R$ 0,000,00% InternacionalR$ ,3157,25%R$ 0,000,00% R$ ,7911,52%R$ 0,000,00% 70

72 Comparativo todos os produtos RISCOS E SEGUROS 71

73 RISCOS E SEGUROS Categoria Análise Sobre VolumeM.ShareSaving Lost Grupo S.Gobain% S.G Risco Seg.%Grupo S.Gobain%S.G Riscos Seg.% Volume GeralR$ ,83100,00%R$ 1.160,680,03% R$ ,5613,69%R$ 0,000,00% NacionalR$ ,5242,75%R$ 596,280,02%0,04%R$ ,7716,59%R$ 0,000,00% InternacionalR$ ,3157,25%R$ 564,400,01%0,03%R$ ,7911,52%R$ 0,000,00% 72


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