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Volume Geral Produtos Total Geral por Produto Ano Mês Aéreo Hotel

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Apresentação em tema: "Volume Geral Produtos Total Geral por Produto Ano Mês Aéreo Hotel"— Transcrição da apresentação:

0 Análise Gerencial Janeiro à Maio 2012 Geral

1

2 Volume Geral Produtos Total Geral por Produto Ano Mês Aéreo Hotel
Carro Outro Total Geral Share 2012 Janeiro R$ ,43 R$ ,48 R$ ,38 --- R$ ,29 17,21% Fevereiro R$ ,02 R$ ,13 R$ ,99 R$ ,50 R$ ,64 18,13% Março R$ ,39 R$ ,61 R$ ,77 R$ ,85 R$ ,62 22,04% Abril R$ ,67 R$ ,58 R$ ,32 R$ ,85 R$ ,42 21,36% Maio R$ ,32 R$ ,06 R$ ,63 R$ ,99 R$ ,00 21,26% Total R$ ,83 R$ ,86 R$ ,09 R$ ,19 R$ ,97 100,00% Total Nacional por Produto R$ ,44 R$ ,52 R$ ,20 R$ ,16 17,77% R$ ,63 R$ ,09 R$ ,32 R$ ,54 14,18% R$ ,85 R$ ,31 R$ ,97 R$ ,98 24,34% R$ ,48 R$ ,81 R$ ,10 R$ ,24 20,10% R$ ,12 R$ ,12 R$ ,20 R$ ,43 23,61% R$ ,52 R$ ,85 R$ ,79 R$ ,35 Total Internacional por Produto R$ ,99 R$ ,96 R$ ,18 R$ ,13 16,47% R$ ,39 R$ ,04 R$ ,67 R$ ,10 23,35% R$ ,54 R$ ,30 R$ ,80 R$ ,64 18,99% R$ ,19 R$ ,77 R$ ,22 R$ ,18 23,04% R$ ,20 R$ ,94 R$ ,43 R$ ,57 18,15% R$ ,31 R$ ,01 R$ ,30 R$ ,62

3 Volume Geral Transações
Mês Qtde Bilhetes Aéreo Qtde Hotel Qtde Carro Qtde Outro Total de Solicitações % Janeiro 792 570 31 1393 15,68% Fevereiro 787 500 35 1 1323 14,88% Março 1.322 770 57 5 2.154 24,24% Abril 1.102 677 42 3 1.824 20,53% Maio 1.325 810 55 2 2.192 24,67% Total 5.328 3.327 220 11 8.886 100,00%

4 Participação Geral por Cia Nacional e Internacional
Qtde de Trechos M.Share Trechos Volume R$ M.ShareVolume Tam 1.937 26,10% R$ ,01 25,08% Gol 2.551 34,37% R$ ,13 17,86% Air France 207 2,79% R$ ,46 11,81% British Airways 73 0,98% R$ ,58 9,60% Azul 1.011 13,62% R$ ,79 6,18% Ibéria 89 1,20% R$ ,55 5,21% Avianca - Brasil 505 6,80% R$ ,89 2,81% Lufthansa 44 0,59% R$ ,22 2,73% Trip 301 4,06% R$ ,60 2,27% American Airlines 29 0,39% R$ ,44 2,16% United 26 0,35% R$ ,86 1,51% Qatar Airways 13 0,18% R$ ,93 1,09% Lan Airlines 70 0,94% R$ ,96 1,08% Avianca 36 0,49% R$ ,15 Aeromexico 17 0,23% R$ ,28 Webjet 223 3,00% R$ ,29 0,90% Tap 10 0,13% R$ ,21 0,73% Aerolineas Argentinas 72 0,97% R$ ,97 0,66% South African 16 0,22% R$ ,21 0,65% Delta 18 0,24% R$ ,69 0,64% Emirates Airlines 6 0,08% R$ ,53 0,61% Outras 168 2,26% R$ ,09 4,49% Total 7.422 100,00% R$ ,83

5 Participação por Cia Nacional
Qtde Trechos M.Share Trechos Volume R$ M.Share Volume Gol 2.428 39,78% R$ ,23 39,62% Tam 1.598 26,18% R$ ,92 31,21% Azul 1.011 16,57% R$ ,79 14,45% Avianca - Brasil 505 8,27% R$ ,89 6,58% Trip 301 4,93% R$ ,60 5,30% Webjet 223 3,65% R$ ,29 2,11% Passaredo 32 0,52% R$ ,80 0,68% Sete Linhas Aéreas Ltda. 1 0,02% R$ 659,00 0,04% Avianca 4 0,07% R$ 111,00 0,01% Total 6.103 100,00% R$ ,52

6 Participação por Cia Internacional
Qtde Trechos M.Share Trechos Volume R$ M.Share Volume Air France 207 15,69% R$ ,46 20,63% Tam 339 25,70% R$ ,09 20,50% British Airways 73 5,53% R$ ,58 16,77% Iberia 89 6,75% R$ ,55 9,09% Lufthansa 44 3,34% R$ ,22 4,77% American Airlines 29 2,20% R$ ,44 3,77% United 26 1,97% R$ ,86 2,64% Qatar Airways 13 0,99% R$ ,93 1,91% Lan Airlines 70 5,31% R$ ,96 1,88% Avianca 32 2,43% R$ ,15 1,71% Aero México 17 1,29% R$ ,28 1,64% Gol 123 9,33% R$ ,90 1,61% Outras 257 19,48% R$ ,90 13,08% Total 1.319 100,00% R$ ,31

7 Top Rotas Nacional X Mercado Lemontech
Posição Trecho Qtde Trechos ATP ATP Mercado Diferença % Saving 1 SAO PAULO-CGH/BELO HORIZONTE-CNF 216 R$ 236,79 R$ 261,25 R$ 24,46 9% R$ ,00 BELO HORIZONTE-CNF/SAO PAULO-CGH 209 R$ 255,77 R$ 268,02 R$ 12,26 5% Total Trecho 425 R$ 492,56 R$ 529,28 R$ 36,72 14% 2 SAO PAULO-GRU/PORTO ALEGRE-POA 185 R$ 144,62 R$ 218,96 R$ 74,34 34% R$ ,65 PORTO ALEGRE-POA/SAO PAULO-GRU 183 R$ 154,73 R$ 215,39 R$ 60,67 28% 368 R$ 299,35 R$ 434,35 R$ 135,00 62% 3 SAO PAULO-CGH/RIO DE JANEIRO-SDU 188 R$ 409,28 R$ 462,99 R$ 53,71 R$ ,28 RIO DE JANEIRO-SDU/SAO PAULO-CGH 184 R$ 394,22 R$ 455,75 R$ 61,53 29% 372 R$ 803,50 R$ 918,74 R$ 115,24 57% 4 SAO PAULO-GRU/RECIFE-REC 136 R$ 445,02 R$ 537,46 R$ 92,43 17% R$ ,25 RECIFE-REC/SAO PAULO-GRU 139 R$ 461,78 R$ 551,42 R$ 89,64 275 R$ 906,80 R$ 1.088,87 R$ 182,07 5 VITORIA-VIX/CAMPINAS-VCP 134 R$ 233,21 R$ 252,56 R$ 19,35 8% R$ ,88 CAMPINAS-VCP/VITORIA-VIX 130 R$ 218,27 R$ 247,09 R$ 28,82 11% 264 R$ 451,48 R$ 499,65 R$ 48,17 19% Total Saving Top 5 – R$ ,06

8 Top 5 - Rotas Nacionais Médias por Trechos
Ranking Trecho Cia Posição Qtde Trechos Total Tkt Médio Tkt Médio Mercado % 1 GOL 304 R$ ,67 R$ 194,43 R$ 325,98 67,66% SAO PAULO-CGH/BELO HORIZONTE-CNF TAM 2 157 R$ ,17 R$ 301,75 R$ 460,88 52,74% BELO HORIZONTE-CNF/SAO PAULO-CGH AVIANCA - BRASIL 3 8 R$ 1.440,00 R$ 180,00 R$ 303,68 68,71% TRIP 4 R$ 1.209,70 R$ 302,43 R$ 385,70 27,53% 210 R$ ,80 R$ 137,11 121,49% SAO PAULO-GRU/PORTO ALEGRE-POA 91 R$ ,46 R$ 145,82 123,55% PORTO ALEGRE-POA/SAO PAULO-GRU 51 R$ ,11 R$ 199,79 130,68% WEBJET 28 R$ 4.035,07 R$ 144,11 R$ 198,49 37,74% 222 R$ ,00 R$ 391,53 16,74% SAO PAULO-CGH/RIO DE JANEIRO-SDU 75 R$ ,80 R$ 356,42 14,80% RIO DE JANEIRO-SDU/SAO PAULO-CGH 74 R$ ,40 R$ 478,37 3,66% R$ 429,90 R$ 429,90 10,28% 126 R$ ,22 R$ 433,87 24,87% SAO PAULO-GRU/RECIFE-REC 111 R$ ,35 R$ 460,23 0,14% RECIFE-REC/SAO PAULO-GRU 49 R$ ,00 R$ 370,18 17,97% 6 R$ 4.469,40 R$ 744,90 48,22% 5 CAMPINAS-VCP/VITORIA-VIX VITORIA-VIX/CAMPINAS-VCP AZUL 264 R$59.625,59 R$ 225,85 R$ 230,88 2,23%

9 Top Rotas Internacional X Mercado Lemontech
Ranking Trecho Qtde Trechos ATP ATP Mercado Diferença % Saving 1 SAO PAULO-GRU/PARIS-CDG 98 R$ 1.951,09 R$ 1.999,74 R$ 48,65 2,43% R$ ,25 PARIS-CDG/SAO PAULO-GRU 77 R$ 1.957,64 R$ 1.988,26 R$ 30,62 1,54% Total 175 R$ 3.908,73 R$ 3.988,00 R$ 79,27 1,99% 2 SAO PAULO-GRU/BUENOS AIRES-EZE 71 R$ 398,77 R$ ,31 R$ 29,54 6,90% R$ ,24 BUENOS AIRES-EZE/SAO PAULO-GRU 96 R$ 381,81 R$ ,99 R$ 43,18 10,16% 167 R$ 780,58 R$ ,30 R$ 72,72 8,52% 3 SAO PAULO-GRU/BUENOS AIRES-AEP 66 R$ 304,64 R$ ,89 R$ 23,25 7,09% R$ ,74 BUENOS AIRES-AEP/SAO PAULO-GRU 36 R$ 321,61 R$ ,23 R$ 64,62 16,73% Total  102 R$ 626,25 R$ ,12 R$ 87,87 12,30% 4 SAO PAULO-GRU/SANTIAGO-SCL 27 R$ 717,13 R$ ,56 R$ 92,43 11,42% R$ ,80 SANTIAGO-SCL/SAO PAULO-GRU 28 R$ 729,82 R$ ,55 R$ 47,73 6,14% 55 R$ 1.446,95 R$ 1.587,11 R$ 140,16 8,83% 5 RIO DE JANEIRO-GIG/PARIS-CDG 20 R$ 1.931,81 R$ 1.891,88 R$ 39,93 2,11% R$ 1.677,06 PARIS-CDG/RIO DE JANEIRO-GIG 22 R$ 2.167,73 --- 42 R$ 4.099,54 R$ 4.059,61 0,98% Total Saving Top 5 – R$ ,97

10 Top 5 - Rotas Internacionais Médias por Trechos
Ranking Trechos Cia Posição Qtde Trechos Total Tkt Médio Tkt Médio Mercado % 1 SAO PAULO-GRU/PARIS-CDG AIR FRANCE 85 R$ ,70 R$ 2.268,58 R$ 2.390,98 5,40% TAM 2 82 R$ ,67 R$ 1.693,26 R$ 1.994,54 17,79% PARIS-CDG/SAO PAULO-GRU LUFTHANSA 3 6 R$ 6.924,26 R$ 1.154,04 R$ 2.563,61 122,14% BRITISH AIRWAYS 4 R$ 3.343,52 R$ 1.671,76 R$ 2.065,89 23,58% SAO PAULO-GRU/BUENOS AIRES-EZE 92 R$ ,49 R$ 455,37 R$ 460,88 1,21% GOL 55 R$ ,54 R$ 264,05 R$ 325,98 23,45% BUENOS AIRES-EZE/SAO PAULO-GRU AEROLINEAS ARGENTINAS R$ 3.303,35 R$ 550,56 R$ 490,04 10,99% TAM MERCOSUR R$ 2.276,57 R$ 379,43 R$ 438,59 15,59% SAO PAULO-GRU/BUENOS AIRES-AEP 54 R$ ,11 R$ 315,06 3,47% BUENOS AIRES-AEP/SAO PAULO-GRU 48 R$ ,13 R$ 305,65 60,33% SAO PAULO-GRU/SANTIAGO-SCL LAN AIRLINES 36 R$ ,58 R$ 704,16 R$ 848,62 20,52% SANTIAGO-SCL/SAO PAULO-GRU 19 R$ ,81 R$ 760,41 R$ 793,14 4,30% 5 RIO DE JANEIRO-GIG/PARIS-CDG 31 R$ ,99 R$ 2.248,74 6,33% PARIS-CDG/RIO DE JANEIRO-GIG 12 R$ ,16 R$ 1.565,26 R$ 2.036,07 30,08%

11 Market Share e Saving Lost Aéreo por Regional
Volume R$ M.Share Volume Volume Saving Lost % Saving Lost Part. Saving Lost Sg Brasil - Weber ,53 18,30% 34.779,14 11,36% 12,53% Saint-Gobain Canalizacao Ltda. ,22 16,64% 63.695,20 22,89% 22,95% Sg Brasil - Brasilit ,72 12,67% 41.699,15 19,68% 15,03% Sg Brasil - Abrasivos ,42 11,34% 24.374,52 12,85% 8,78% Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda. ,66 8,37% 29.919,89 21,37% 10,78% Sg Brasil Cerâmicas E Plásticos ,60 7,09% 10.395,99 8,76% 3,75% Saint Gobain Vidros S/A 80.543,26 4,82% 9.706,31 12,05% 3,50% Placo Do Brasil Ltda 79.051,21 4,73% 14.737,65 18,64% 5,31% Sg Brasil - Sekurit 65.951,27 3,94% 12.935,19 19,61% 4,66% Sg Brasil Materiais Cerâmicos 55.323,88 3,31% 10.229,09 18,49% 3,69% Sg Brasil - Glass 48.111,96 2,88% 7.845,31 16,31% 2,83% Sg Brasil - Isover 29.112,75 1,74% 4.689,84 16,11% 1,69% Sg Brasil - Euroveder 19.746,78 1,18% 4.756,38 24,09% 1,71% Sg Brasil - Delegação 16.585,88 0,99% 2.463,40 14,85% 0,89% Sg Brasil - R.H. 10.025,02 0,60% 2.556,78 25,50% 0,92% Sg Brasil - Csc Informática 7.205,19 0,43% 826,78 11,47% 0,30% Sg Brasil - Ehs 5.861,42 0,35% 578,89 9,88% 0,21% Eldorado Exportacao E Servicos Ltda. 3.739,61 0,22% 0,00% Sg Brasil - Csc Finanças 3.244,39 0,19% 262,71 8,10% 0,09% Sg Brasil - Csc Suprimentos 2.040,85 0,12% 564,63 27,67% 0,20% Sg Brasil - Csc Jurídico 754,62 0,05% 514,92 68,24% Sg Brasil - Riscos E Seguros 596,28 0,04% Total ,52 100,00% ,77 16,59%

12 ATP – Average Ticket Price
Análise Antecedência x Oportunidade Aéreo Nacional ATP – Average Ticket Price Antecedência ATP Quantidade Total R$ 304,44 260 R$ ,58 1 R$ 311,04 365 R$ ,08 2 R$ 336,69 339 R$ ,12 3 R$ 311,31 395 R$ ,34 4 R$ 314,36 436 R$ ,55 5 R$ 276,24 466 R$ ,57 6 R$ 254,21 3.844 R$ ,61 Média Geral 274,00 6.105 R$ ,84 Nacional Antecedência Qtde Trechos Total ATP Diferença Economia Efetiva(*) Oportunidade(**) Até 5 dias 2261 R$ ,23 R$ 307,64 R$ 53,43 R$ ,92 R$ ,23 Igual ou Maior que 6 dias 3844 R$ ,60 R$ 254,21 *Economia Efetiva = Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 6 ou mais dias de antecedência. **Oportunidade= Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 5 ou menos dias de antecedência.

13 Análise Antecedência x Oportunidade Inter.Continental
Internacional Continental Econômica Antecedência ATP Quantidade Total R$ 241,39 15 R$ 3.620,85 1 R$ 343,69 11 R$ 3.780,56 2 R$ 416,65 8 R$ 3.333,18 3 R$ 452,21 R$ 4.974,35 4 R$ 477,71 14 R$ 6.687,89 5 R$ 409,25 17 R$ 6.957,21 6 R$ 421,55 27 R$ ,98 7 R$ 397,68 24 R$ 9.544,24 R$ 479,87 R$ 8.157,75 9 R$ 453,23 R$ 4.985,54 10 R$ 435,55 R$ 2.177,77 R$ 492,51 R$ 7.387,58 12 R$ 500,98 R$ 4.007,81 13 R$ 395,64 R$ 3.165,09 R$ 516,51 R$ 7.747,58 R$ 310,84 R$ 3.419,23 16 R$ 363,29 R$ 2.906,31 R$ 381,45 R$ 3.051,56 18 R$ 418,32 R$ 6.274,82 19 R$ 376,22 R$ 4.514,69 20 R$ 623,24 R$ 8.102,12 21 R$ 382,65 160 R$ ,74 Média R$ 409,70 433 R$ ,83 Internacional Continental Executiva Antecedência ATP Quantidade Total 1 R$ ,01 R$ ,01 6 R$ ,16 R$ ,16 10 R$ ,88 2 R$ ,75 11 R$ ,05 R$ ,05 12 13 R$ ,27 R$ ,53 14 R$ ,07 4 R$ ,26 15 R$ ,61 R$ ,22 16 R$ ,62 R$ ,48 18 R$ ,64 5 R$ ,19 19 R$ ,05 R$ ,05 20 R$ ,16 R$ ,16 21 R$ ,20 51 R$ ,30 Credito Reemissão --- 7 R$ ,61 Média Total R$ 1.170,87 84 R$ ,49

14 Análise Antecedência x Oportunidade Continental
Internacional Continental Econômica Antecedência Qtde Trechos Total ATP Diferença Economia Efetiva(*) Oportunidade(**) Até 20 dias 273 R$ ,08 R$ 425,56 R$ 42,91 R$ 6.865,60 R$ ,43 Igual ou Maior que 21 dias 160 R$ ,74 R$ 382,65 Internacional Continental Executiva Antecedência Qtde Trechos Total ATP Diferença Economia Efetiva(*) Oportunidade(**) Até 20 dias 26 R$ ,59 R$ 1.347,41 R$ 166,21 R$ 8.476,71 R$ 4.321,46 Igual ou Maior que 21 dias 51 R$ ,30 R$ 1.181,20 *Economia Efetiva = Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 21 ou mais dias de antecedência. **Economia Efetiva = Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 20 ou menos dias de antecedência.

15 Internacional | Intercontinental
Análise Antecedência x Oportunidade Intercontinental Internacional | Intercontinental Antecedência ATP Quantidade Total R$ ,10 11 R$ ,07 1 R$ ,20 10 R$ ,02 2 R$ ,25 12 R$ ,04 3 R$ ,89 R$ ,93 4 R$ ,11 9 R$ ,02 5 R$ ,08 6 R$ ,51 R$ ,52 R$ ,67 7 R$ ,87 16 R$ ,92 8 R$ ,12 R$ ,23 R$ ,70 R$ ,59 R$ ,26 R$ ,83 R$ ,90 R$ ,76 R$ ,67 R$ ,04 13 R$ ,72 R$ ,60 14 R$ ,56 R$ ,73 15 R$ ,08 R$ ,19 R$ ,93 R$ ,08 17 R$ ,85 R$ ,19 18 R$ ,09 24 R$ ,07 19 R$ ,49 R$ ,42 20 R$ ,39 R$ ,62 21 R$ ,20 551 R$ ,48 Média R$ ,79 802 R$ ,99

16 Internacional | Intercontinental
Análise Antecedência x Oportunidade Intercontinental Internacional | Intercontinental Antecedência Qtde Trechos Total ATP Diferença Economia Efetiva(*) Oportunidade(**) Até 20 dias 251 R$ ,51 R$ 2.476,43 R$ 40,23 R$ ,73 R$ ,73 Igual ou Maior que 21 dias 551 R$ ,48 R$ 2.436,20 Total Internacional Economia Efetiva(*) Oportunidade(**) R$ ,04 R$ ,62 *Economia Efetiva = Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 21 ou mais dias de antecedência. **Economia Efetiva = Diferença entre o ATP x Qtde. de trechos emitidos com 20 ou menos dias de antecedência.

17 Bilhetes Utilizados x Não Utilizados
Mês Utilizados Não Utilizados % Janeiro 805 8 0,99% Fevereiro 796 15 1,88% Março 1331 25 Abril 1108 24 2,17% Maio 1358 1,10% Total 5398 87 1,61%

18 Bilhetes Não Utilizados por Antecedência

19 Bilhetes Não Utilizados por Viajante

20 Market Share Hotel Nacional
Posição Hotel Cidade Qtde Diárias Volume R$ M.Share Volume Diária Média(*) Média Mercado Indicador 1 Lg Inn RECIFE 245 R$ ,00 3,45% R$ 208,27 R$ 197,15 5,34% 2 Mercure Mogi Das Cruzes MOGI DAS CRUZES 225 R$ ,00 3,08% R$ 202,06 R$ 214,18 6,00% 6 Higienópolis Hotel & Suítes SAO PAULO 208 R$ ,00 2,43% R$ 172,22 R$ 169,51 1,57% 3 Tryp Higienopolis 107 R$ ,00 2,15% R$ 291,50 R$ 266,24 8,67% 4 Vinhedo Plaza Hotel VINHEDO 213 R$ ,00 2,09% R$ 148,43 R$ 116,99 21,18% 5 Hotel Diogo FORTALEZA 137 R$ ,00 R$ 162,00 R$ 161,68 0,20% 7 Hotel Suarez Campo Bom CAMPO BOM 177 R$ ,00 1,26% R$ 105,54 R$ 108,03 2,36% 8 Swan Tower NOVO HAMBURGO 134 R$ ,00 1,24% R$ 134,29 R$ 147,60 9,91% 9 Hotel Estância Park ANAPOLIS 62 R$ ,00 1,22% R$ 288,00 R$ 288,00 0,00% 10 Bourbon Alphaville BARUERI 66 R$ ,00 1,21% R$ 264,82 R$ 284,59 7,46% 11 Canto Do Sol VITORIA 103 R$ ,00 1,05% R$ 153,71 R$ 144,52 5,98% 12 Bourbon Convention Ibirapuera 43 R$ ,00 1,03% R$ 351,00 R$ 365,00 3,99% 13 Grande Hotel Itaúna ITAUNA 116 R$ ,00 1,00% R$ 126,79 R$ 122,00 3,77% 14 Mercure Santo André SANTO ANDRE 60 R$ ,00 0,92% R$ 225,00 R$ 225,00 15 Comfort Hotel Downtown 78 R$ ,00 R$ 172,91 R$ 173,15 0,14% Outros 6.154 R$ ,85 75,37% R$ 179,09 R$ 189,43 5,77% Total 8.128 R$ ,85 100,00% R$ 179,91 R$ 189,60 5,38% * Análise não exclui Amenities (Serviços Adicionais).

21 Market Share Hotel Internacional
Posição Hotel Cidade Qtde Diárias Volume R$ M.Share Volume Diária Média(*) Diária Média Mercado Indicador 1 Novotel Buenos Aires BUENOS AIRES 49 R$ ,11 7,03% R$ ,12 R$ ,69 5,93% 2 Fairfield Inn N Stes Marriott MERRILLVILLE 56 R$ ,96 6,84% R$ ,57 R$ ,57 0,00% 3 Hotel Balmoral PARIS 37 R$ ,00 8,03% R$ ,45 R$ ,41 13,25% 4 Sofitel Buenos Aires 32 R$ ,77 5,79% R$ ,98 R$ ,06 8,78% 5 Alvear Palace Hotel 13 R$ ,36 5,68% R$ ,96 R$ ,96 6 Ibis Buenos Aires Obelisco 40 R$ ,25 4,01% R$ ,12 R$ ,25 3,88% 7 Eh Montfleuri Arc De Triomphe R$ ,00 3,32% R$ ,00 R$ ,00 8 Nh Lyon Aéroport LYON 14 R$ ,60 3,18% R$ ,90 R$ ,90 9 Aspen Square 19 R$ ,35 2,58% R$ ,02 R$ ,02 10 Novotel Paris La Defense R$ ,30 2,52% R$ ,31 R$ ,65 1,88% 11 Residence Inn Merrillville 16 R$ ,00 1,98% R$ ,00 R$ ,00 12 Marriott Northampton NORTHAMPTON R$ ,00 1,44% R$ ,00 R$ ,00 Brookes Hill Suites PORT ELIZABETH R$ ,00 1,25% R$ ,00 R$ ,50 0,27% Fiesta Inn Cuernavaca MEXICO R$ ,96 1,07% R$ ,28 R$ ,28 15 Radisson Blu Es Hotel Rome ROMA R$ ,00 1,03% R$ ,00 R$ ,00 Outros 371 R$ ,35 44,26% R$ ,14 R$ ,17 17,62% Total 698 R$ ,01 100,00% R$ ,37 R$ ,94 1,81% * Análise não exclui Amenities (Serviços Adicionais).

22 Análise Gerencial Janeiro à Maio 2012 Dedicada

23

24 Volume Total de Todos os Produtos
Regional Total PLACO DO BRASIL LTDA R$ ,74 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA. R$ ,83 SG BRASIL - WEBER R$ ,51 SG BRASIL - ABRASIVOS R$ ,28 SG BRASIL CERÂMICAS E PLÁSTICOS R$ ,63 SAINT GOBAIN VIDROS S/A R$ ,19 SG BRASIL - BRASILIT R$ ,91 SG BRASIL MATERIAIS CERÂMICOS R$ ,96 SG BRASIL - DELEGAÇÃO R$ ,88 SG BRASIL - SEKURIT R$ ,28 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA. R$ ,68 SG BRASIL - GLASS R$ ,81 SG BRASIL - ISOVER R$ ,84 SG BRASIL - EUROVEDER R$ ,87 SG BRASIL - R.H. R$ ,51 SG BRASIL - AUDITORIA R$ ,16 SG BRASIL - EHS R$ ,40 SG BRASIL - CSC SUPRIMENTOS R$ ,70 SAINT-GOBAIN ASSESSORIA E ADM LTDA R$ ,81 SG BRASIL - CSC INFORMÁTICA R$ ,43 SG BRASIL - CSC JURÍDICO R$ 9.168,86 SG BRASIL - CSC FINANCAS R$ 9.473,28 ELDORADO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA. R$ 5.387,61 SG BRASIL - RISCOS E SEGUROS R$ 6.668,80 Total Geral R$ ,97

25 Comparativo todos os produtos

26

27 Comparativo todos os produtos

28 Nacional – Volume Geral Antecedência Internacional
Qtde Trechos Total ATP Diferença Economia Efetiva Oportunidade Até 5 dias 440 R$ ,17 R$ 380,51 R$ 68,52 R$ ,80 R$ ,80 Maior que 5 dias 365 R$ ,05 R$ 311,99 Antecedência Internacional Antecedência Qtde Trechos Igual 20 dias 557 Maior que 20 dias 762

29 Comparativo todos os produtos

30 Nacional - Volume Geral Antecedência Internacional
Categoria Análise Sobre Volume M.Share Saving Lost Grupo S.Gobain % S.G Weber Volume Geral R$ ,83 100,00% R$ ,68 9,75% R$ ,79 6,59% R$ ,69 2,56% Nacional R$ ,52 42,75% R$ ,53 7,82% 18,30% R$ ,77 16,59% R$ ,14 11,36% Internacional R$ ,31 57,25% R$ ,15 1,92% 3,36% 11,52% R$ ,69 12,98% 1 Trecho Volume Total Cias Volume ATP ATP Weber ATP Grupo S.Gobain ATP Mercado Lemontech R$ % SAO PAULO-GRU/RECIFE-REC R$ ,36 8,65% GOL R$ ,81 53% R$ 410,41 R$ 427,17 R$ 439,60 R$ 587,38 TAM R$ ,75 35% R$ 408,55 RECIFE-REC/SAO PAULO-GRU AVIANCA - BRASIL R$ ,00 6% R$ 548,00 TRIP R$ ,80 R$ 744,90 Antecedência Qtde Trechos Total Diferença Economia Efetiva Oportunidade Até 5 dias 10 R$ 5.628,02 R$ 562,80 R$161,72 R$ 8.409,44 R$ 1.617,20 Maior que 5 dias 52 R$ ,34 R$ 401,08 2 SAO PAULO-CGH/RIO DE JANEIRO-SDU R$ ,41 5,38% R$ ,21 59% R$ 294,82 R$310,50 R$ 401,83 R$ 459,74 R$ ,00 28% R$ 304,53 RIO DE JANEIRO-SDU/SAO PAULO-CGH R$ ,20 13% R$ 431,84 21 R$ 9.484,13 R$ 451,63 R$ 233,75 R$ 7.480,00 R$ 4.908,75 32 R$ 6.972,28 R$ 217,88 3 SAO PAULO-CGH/GOIANIA-GYN R$ ,65 5,16% R$ ,30 66% R$ 337,40 R$ 309,60 R$327,96 R$ 397,79 GOIANIA-GYN/SAO PAULO-CGH R$ ,35 34% R$ 266,52 14 R$ 5.874,92 R$ 419,64 R$ 151,67 R$ 5.611,79 R$ 2.123,38 37 R$ 9.914,73 R$ 267,97 Nacional - Volume Geral Antecedência Internacional 230 R$ ,13 R$ 382,67 R$ 106,23 R$ ,47 R$ ,90 Igual 20 dias 17 789 R$ ,40 R$ 276,44 Maior que 20 dias 30

31 Comparativo todos os produtos

32 Nacional Volume Geral Antecedência Qtde Trechos Total ATP Diferença
Categoria Análise Sobre Volume M.Share Saving Lost Grupo S.Gobain % S.G Abrasivos Volume Geral R$ ,83 100,00% R$ ,88 8,73% R$ ,79 6,59% R$ ,90 9,64% Nacional R$ ,52 42,75% R$ ,42 4,85% 11,34% R$ ,77 16,59% R$ ,52 12,85% Internacional R$ ,31 57,25% R$ ,46 3,88% 6,77% R$ ,79 11,52% R$ ,38 5,63% Nacional Volume Geral Antecedência Qtde Trechos Total ATP Diferença Economia Efetiva Oportunidade Até 5 dias 104 R$ ,85 R$ 325,84 -R$ 200,16 -R$ ,78 -R$ ,64 Maior que 5 dias 298,62 R$ ,57 R$ 526,00

33 Comparativo todos os produtos
CERÂMICAS E PLÁSTICOS CERÂMICAS E PLÁSTICOS Comparativo todos os produtos

34 CERÂMICAS E PLÁSTICOS

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DELEGAÇÃO Comparativo todos os produtos

46 DELEGAÇÃO

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48 Categoria M.Share Saving Lost Grupo S.Gobain % S.G Glass Part Grupo
Análise Sobre Volume M.Share Saving Lost Grupo S.Gobain % S.G Glass Part Grupo Volume Geral R$ ,83 100,00% R$ ,96 2,58% R$ ,56 13,69% R$ ,71 19,86% Nacional R$ ,52 42,75% R$ ,96 1,23% 2,88% R$ ,77 16,59% R$ 7.845,31 16,31% Internacional R$ ,31 57,25% R$ ,00 1,35% 2,37% R$ ,79 11,52% R$ ,40 23,08%

49 Comparativo todos os produtos

50 Categoria Análise Sobre Volume M.Share Saving Lost Grupo S.Gobain % S.G Isover Volume Geral R$ ,83 100,00% R$ ,30 1,94% R$ ,56 13,69% R$ 8.559,01 11,30% Nacional R$ ,52 42,75% R$ ,75 0,74% 1,74% R$ ,77 16,59% R$ 4.689,84 16,11% Internacional R$ ,31 57,25% R$ ,55 1,19% 2,08% R$ ,79 11,52% R$ 3.869,17 8,30%

51 Comparativo todos os produtos

52 Categoria Análise Sobre Volume M.Share Saving Lost Grupo S.Gobain % S.G Euroveder Volume Geral R$ ,83 100,00% R$ ,67 1,47% R$ ,56 13,69% R$ ,83 20,03% Nacional R$ ,52 42,75% R$ ,78 0,50% 1,18% R$ ,77 16,59% R$ 4.756,38 24,09% Internacional R$ ,31 57,25% R$ ,89 0,96% 1,68% R$ ,79 11,52% R$ 6.751,45 17,91%

53 Comparativo todos os produtos
AUDITORIA Comparativo todos os produtos

54 Nacional - Volume Geral Antecedência Internacional
AUDITORIA Categoria Análise Sobre Volume M.Share Saving Lost Grupo S.Gobain % S.G Auditoria Volume Geral R$ ,31 100,00% R$ ,16 1,53% R$ ,79 11,52% R$ 4.190,73 12,24% Nacional R$ ,52 74,67% R$ --- 0,00% R$ ,77 16,59% R$ ,00 Internacional R$ ,16 R$ ,73 Nacional - Volume Geral Antecedência Internacional Antecedência Qtde Trechos Total ATP Diferença Economia Efetiva Oportunidade Até 5 dias -- --- Igual 20 dias 1 Maior que 5 dias Maior que 20 dias 15

55 Comparativo todos os produtos
EHS Comparativo todos os produtos

56 EHS Categoria Análise Sobre Volume M.Share Saving Lost Grupo S.Gobain
% S.G EHS Volume Geral R$ ,83 100,00% R$ ,95 0,63% R$ ,56 13,69% R$ 602,58 2,44% Nacional R$ ,52 42,75% R$ 5.861,42 0,15% 0,35% R$ ,77 16,59% R$ 578,89 9,88% Internacional R$ ,31 57,25% R$ ,53 0,48% 0,84% R$ ,79 11,52% R$ 23,69 0,13%

57 Comparativo todos os produtos
R.H Comparativo todos os produtos

58 R.H Categoria Análise Sobre Volume M.Share Saving Lost Grupo S.Gobain
% S.G R.H Volume Geral R$ ,83 100,00% R$ ,63 0,96% R$ ,56 13,69% R$ 3.148,32 8,36% Nacional R$ ,52 42,75% R$ ,02 0,26% 0,60% R$ ,77 16,59% R$ 2.556,78 25,50% Internacional R$ ,31 57,25% R$ ,61 0,71% 1,23% R$ ,79 11,52% R$ 591,54 2,14%

59 Comparativo todos os produtos
CSC SUPRIMENTOS Comparativo todos os produtos

60 CSC SUPRIMENTOS

61 ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO
Comparativo todos os produtos

62 ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO
Categoria Análise Sobre Volume M.Share Saving Lost Grupo S.Gobain % S.G Assessoria Part Grupo Volume Geral R$ ,83 100,00% R$ ,81 0,35% R$ ,56 13,69% R$ 5.450,25 39,73% Nacional R$ ,52 42,75% R$ 0,00 0,00% R$ ,77 16,59% Internacional R$ ,31 57,25% 0,61% R$ ,79 11,52% Nacional - Volume Geral Antecedência Internacional Antecedência Qtde Trechos Total ATP Diferença Economia Efetiva Oportunidade Até 5 dias --- Igual 20 dias Maior que 5 dias Maior que 20 dias 3

63 Comparativo todos os produtos
CSC JURÍDICO Comparativo todos os produtos

64 Nacional - Volume Geral Antecedência Internacional
CSC JURÍDICO Categoria Análise Sobre Volume M.Share Saving Lost Grupo S.Gobain % S.G Juridico Volume Total R$ ,83 100,00% R$ 7.966,96 0,20% R$ ,56 13,69% R$ 3.050,98 38,30% Nacional R$ ,52 42,75% R$ 754,62 0,02% 0,05% R$ ,77 16,59% R$ 514,92 68,24% Internacional R$ ,31 57,25% R$ 7.212,34 0,18% 0,32% R$ ,79 11,52% R$ 2.536,06 35,16% Nacional - Volume Geral Antecedência Internacional Antecedência Qtde Trechos Total ATP Diferença Economia Efetiva Oportunidade Até 5 dias 2 R$ 754,62 R$ 377,31 --- Igual 20 dias 1 Maior que 5 dias Maior que 20 dias 5

65 Comparativo todos os produtos
CSC INFORMÁTICA Comparativo todos os produtos

66 CSC INFORMÁTICA Categoria Análise Sobre Volume M.Share Saving Lost
Grupo S.Gobain % S.G Informática Volume Geral R$ ,83 100,00% R$ 8.824,16 0,23% R$ ,56 13,69% R$ 851,66 9,65% Nacional R$ ,52 42,75% R$ 7.205,19 0,18% 0,43% R$ ,77 16,59% R$ 826,78 11,47% Internacional R$ ,31 57,25% R$ 1.618,97 0,04% 0,07% R$ ,79 11,52% R$ 24,88 1,54%

67 Comparativo todos os produtos
CSC FINANÇAS Comparativo todos os produtos

68 CSC FINANÇAS

69 ELDORADO EXP. E SERVIÇOS
Comparativo todos os produtos

70 ELDORADO EXP. E SERVIÇOS
Categoria Análise Sobre Volume M.Share Saving Lost Grupo S.Gobain % S.G Eldorado Volume Geral R$ ,83 100,00% R$ 3.739,61 0,10% R$ ,56 13,69% R$ 0,00 0,00% Nacional R$ ,52 42,75% 0,22% R$ ,77 16,59% Internacional R$ ,31 57,25% R$ ,79 11,52%

71 Comparativo todos os produtos
RISCOS E SEGUROS Comparativo todos os produtos

72 RISCOS E SEGUROS Categoria Análise Sobre Volume M.Share Saving Lost Grupo S.Gobain % S.G Risco Seg. S.G Riscos Seg. Volume Geral R$ ,83 100,00% R$ 1.160,68 0,03% R$ ,56 13,69% R$ 0,00 0,00% Nacional R$ ,52 42,75% R$ 596,28 0,02% 0,04% R$ ,77 16,59% Internacional R$ ,31 57,25% R$ 564,40 0,01% R$ ,79 11,52%


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