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Apresentação UFRN. AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias.

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1 Apresentação UFRN

2 AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais / PD&E Índices Financeiros Conclusão

3 AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão

4 OBJETIVO Apresentar uma visão geral da Oxiteno, destacando os principais acontecimentos de 2007 e perspectivas futuras.

5 AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão

6 OXITENO Empresa Química Brasileira fundada em 1973 Oferece uma ampla linha de matérias-primas industriais, especialidades químicas e serviços para diversos mercados. Produz mais de 400 mil toneladas / ano Exporta para mais de 40 paises Possui 1460 funcionários É controlada pela Ultrapar [Bovespa: UGPA4, NYSE: UGP] Grupo empresarial brasileiro com 70 anos de tradição

7 2ª Empresa em participação de mercado neste segmento = 22,67% Líder no segmento de logística integrada de químicos e combustíveis Líder do mercado brasileiro de distribuição de GLP Sexta maior distribuidora independente de GLP no mundo Única produtora de óxido de eteno e derivados no Mercosul GRUPO ULTRA

8 Oxiteno no Grupo Ultra EBITDA = R$779 MM Receita líquida de vendas = R$ MM Ultrapar 2007

9 AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão

10 Oxiteno na Cadeia Produtiva Refinaria Craqueamento Oxiteno Produto Final Consumidor Caso MEG – PET (Camaçari) MEG Nafta Eteno

11 Oxiteno na Cadeia Produtiva Refinaria Craqueamento Oxiteno Produto Final Consumidor Caso MEG – PET (Camaçari) MEG Nafta Eteno

12 Esquema Produtivo M&G Fonte:

13 Oxiteno na Cadeia Produtiva Refinaria Craqueamento Oxiteno Produto Final Consumidor Caso MEG – PET (Camaçari) Nafta Eteno MEG PET

14 AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão

15 Linha de Produtos Etoxilados ÓXIDO DE ETENO Etoxilados/ Propoxilados Etanolaminas Etilenoglicóis Éteres glicólicos Alcoxilados Eteno Oxigênio

16 ÓXIDO DE ETENO Etoxilados/ Propoxilados Etanolaminas Etilenoglicóis Éteres glicólicos Alcoxilados Eteno Oxigênio Linha de Produtos Etoxilados

17 ÓXIDO DE ETENO Etoxilados/ Propoxilados Etanolaminas Etilenoglicóis Éteres glicólicos Alcoxilados Eteno Oxigênio Linha de Produtos Etoxilados

18 ÓXIDO DE ETENO Etoxilados/ Propoxilados Etanolaminas Etilenoglicóis Éteres glicólicos Alcoxilados Eteno Oxigênio Linha de Produtos Etoxilados

19 ÓXIDO DE ETENO Etoxilados/ Propoxilados Etanolaminas Etilenoglicóis Éteres glicólicos Alcoxilados Eteno Oxigênio Linha de Produtos Etoxilados

20 ÓXIDO DE ETENO Etoxilados/ Propoxilados Etanolaminas Etilenoglicóis Éteres glicólicos Alcoxilados Eteno Oxigênio Linha de Produtos Etoxilados

21 Linha de Produtos não-Etoxilados Óleo Fúsel Álcool Isopentílico Acetato AIP Ácido Graxo Ácido Esteárico Formaldeído Naftaleno Buteno Ácido Acético

22 Óleo Fúsel Ácido Graxo Ácido Esteárico Formaldeído Naftaleno Buteno Cocoamidoamina Graxa Betaína Amina Graxa Ésteres Graxos Linha de Produtos não-Etoxilados

23 Óleo Fúsel Ácido Graxo Ácido Esteárico Formaldeído Naftaleno Buteno Naftaleno Sulfonato Linha de Produtos não-Etoxilados

24 Óleo Fúsel Ácido Graxo Ácido Esteárico Formaldeído Naftaleno Buteno MEK Sec-Butanol Linha de Produtos não-Etoxilados

25 AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão

26 Histórico – Oxiteno, 1ª a produzir EO no Brasil, inicia suas atividades com a unidade de Mauá. Ultrapar passa a participar do setor petroquímico – Inauguração de sua maior unidade produtiva no pólo petroquímico de Camaçari – Centro de Pesquisa em Mauá. Suporte técnico e desenvolvimento de produtos e processos.

27 1989 – Inauguração da unidade de Triunfo (RS). Produção de metiletilcetona complementa linha de produtos – Oxiteno compra unidade em Tremembé e se fortalece no setor de especialidades – Oxiteno compra a Canamex Químicos no México, iniciando seu processo de internacionalização 2006 – Aquisição da unidade de sulfatação e sulfonação em Suzano. Abertura do escritório na Argentina ampliando os negócios no Mercosul Histórico

28 janjan abrabrjuljuloutout Início das operações da unidade de sulfatação e sulfonação de Suzano: Maior capacidade de fornecimento de tensoativos; Conquista de novos mercados. Suzano Oxiteno México adquire ativos operacionais de sulfatados/sulfonados da Unión Química: Capacidade produtiva: 8600 t/ano; Segmentos cosméticos e detergentes. Unión Químic a Início da integração da EMCA: Única planta brasileira atuando com hidrogenação de alta pressão atende a normas de qualidade mais rigorosas; Capacidade produtiva: 50 kt/ano - óleos minerais brancos, 5 kt/ano – vaselina; Mercados farmacêutico e alimentício. EMCA Início das operações da unidade de alcoxilação U-160 em Mauá; Inauguração de novo escritório nos EUA. U-160 e EUA Concluída a aquisição da Arch Química Andina C.A.: Maior participação nos mercados andinos; Aumento das exportações para NAFTA e Mercosul. Arch Entra em funcionamento a nova caldeira de Camaçari preparação para partida da oleoquímica. Caldeira Camaçari Primeiro lote de catalisadores é exportado para a Venezuela. 1º lote Venezuela Histórico

29 Total de investimentos 2007: R$450 milhões expansão da capacidade produtiva: Planta de álcoois graxos; Especialidades químicas; Produção de óxido de eteno em Mauá. Previsão 2008: R$480 milhões: Conclusão da planta de álcoois graxos; Finalização da expansão da capacidade de produção de óxido de eteno em Mauá e a ampliação de Camaçari; Expansão da capacidade de especialidades químicas.

30 AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão

31 SIGO – Sistema Integrado de Gestão Oxiteno Segurança, Saúde, Meio ambiente, Qualidade e Responsabilidade Social. Objetivo: Melhoria continua, excelência e crescimento dos negócios.

32 Visão Ser um grande produtor de óxido de eteno e derivados, consolidando sua posição na América Latina e buscando oportunidades em outros continentes. Missão Atender a demanda de produtos químicos, dentro dos padrões de qualidade, serviço, custo e segurança requeridos pelo mercado, beneficiando a sociedade, nossos clientes, parceiros comerciais, colaboradores e acionistas. SIGO – Sistema Integrado de Gestão Oxiteno

33 Política de Gestão Construímos uma organização moderna, adaptável e ágil, comprometida com sólidos princípios, valores e diretrizes, que assegura a qualidade de seus produtos e serviços. Promovemos, de forma responsável e contínua, a saúde, a segurança, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento profissional, ético e social. SIGO – Sistema Integrado de Gestão Oxiteno

34 ECO - Excelência e Crescimento Oxiteno Ferramenta de gestão da estratégia Oxiteno; Excelência Operacional Melhoria contínua de processos, qualidade, produtividade, segurança e preservação do meio ambiente; Crescimento Busca de novas oportunidades; Metodologia Balanced Scorecard.

35 Dir. Adm. e Controle Dir. Industrial Dir. Comercial Presidência Diretoria Superintendente GEPLAC GRH GESIST ASJUR CGM CGC CGS GEMERC I GEMARK GECAD GEMERC II GEMERC III GECEX GEDEN GEDEA GECEM CGT GEPROT GEMAQ GUF Organograma

36 AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão

37 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

38 GRH – Gerência de Recursos Humanos Responsabilidades: Políticas de Gestão Recrutamento e Seleção Admissões e Desligamentos Administração de Pessoal Treinamentos e Desenvolvimento Pesquisas, Avaliações e Melhorias

39 GRH – Gerência de Recursos Humanos "A valorização dos recursos humanos é manifestada nas diretrizes da política de gestão de pessoas, que tem como fundamentos atrair, capacitar e reter talentos, estimulando o desenvolvimento profissional, o reconhecimento de competências técnicas e o comprometimento com os valores organizacionais de maneira a atingir os melhores resultados. Esse reconhecimento pode ser comprovado na própria diretoria executiva e o corpo gerencial, cujos membros em grande parte iniciaram suas carreiras nos programas de estágio ou de trainees mantidos pela empresa. O bom desempenho no histórico de contratações nesses programas os tornou uma das fontes mais eficientes de renovação e qualificação do quadro de funcionários." Fonte: Valor Econômico 21/02/2008.

40 Programa de Trainees Oxiteno

41 A Oxiteno desenvolve o programa desde 1989, com o objetivo de atrair talentos que tragam resultados e contribuam para o crescimento da organização. Neste período foram contratados cerca de 70 trainees. Desse grupo, encontram-se hoje trabalhando na Oxiteno 32 profissionais. Atualmente, vários ex-trainees ocupam posições de gestão / coordenação de áreas ou equipes na organização. O programa de trainees Oxiteno existe há 17 anos.

42 O trainee Oxiteno tem a possibilidade de obter uma visão global da empresa, por meio de trajetória de 12 meses de trabalho planejado e orientado por Executivos e profissionais de Recursos Humanos, desenvolvendo projetos estratégicos nas diversas áreas as companhia: Industrial (Fábrica e Engenharia) Comercial (Vendas, MKT e Supply Chain) Pesquisa e Desenvolvimento TI / Sistemas Finanças Recursos Humanos Novos Negócios Conheçam o programa

43 Durante esses 12 meses o trainee desenvolve 3 projetos diferentes, em áreas diferentes; Para cada projeto o trainee tem cerca de 3 meses de desenvolvimento e deve ser acompanhado de um orientador de projeto; Ao final de cada ciclo de projeto o orientador e/ou gestor da área deve formalmente preencher uma avaliação do trainee para que o RH tenha subsídio para acompanhamento e para o próprio desenvolvimento do trainee; Além do orientador de projeto, o trainee tem um tutor, que é uma pessoa da companhia que deve orientá-lo enquanto desenvolvimento de carreira; Existe também o acompanhamento de um conselheiro que é um dos diretores da Oxiteno; Ao final dos três ciclos o trainee é alocado em uma determinada área, de acordo com a afinidade e disponibilidade de vaga.

44 Etapas do processo seletivo (setembro à dezembro) Painel / Jogo de Negócio Entrevistas com Diretores Agronomia Engenharia Elétrica Engenharia Mecânica Engenharia de Produção Administração de empresas Economia Engenharia Química Química Triagem de CVs Testes on line Dinâmicas de grupo Entrevistas com RH Processo seletivo. Formandos do ano anterior

45 Salário competitivo na média de mercado; Assistência médica e odontológica; Convênio farmácia; Vale refeição; Vale alimentação; Seguro de vida e acidentes pessoais; Prêmio Assiduidade; Vale transporte; Previdência privada e Participação nos Lucros e Resultados Remuneração e benefícios.

46 Responsabilidades: Disponibilizar informações relevantes e consistentes sobre o desempenho econômico-financeiro da Oxiteno, facilitando a tomada de decisões. GEPLAC – Gerência Planejamento e Controle

47 GESIST – Gerência de Sistemas Responsabilidades: Disponibilizar à Oxiteno sistemas de informação e soluções em informática que facilitem a gestão dos negócios e viabilizem as metas. YOKOGAWAFOXBORO MRO MAXIMO ORACLE ERP APLIC. SAT. HYPERION OPERACIONAL ESTRATÉGICO

48 Responsabilidades: Responder a consultas sobre legislação em todas as áreas do direito e orientar em questões fiscais e tributárias; Elaborar e analisar contratos; Acompanhar processos jurídicos; Divulgar nova legislação. ASJUR – Assessoria Jurídica

49 DIRETORIA INDUSTRIAL

50 Responsabilidade: Atuar de forma corporativa nas questões relacionadas com Segurança, Saúde, Meio Ambiente, Qualidade e Responsabilidade Social. GEMAQ – Gerência de Meio Ambiente e Qualidade

51 GECEM – Gerência de Compras de Equipamentos e Manutenção Responsabilidades: Comprar equipamentos e materiais a fim de suprir as unidades industriais de modo a proporcionar a continuidade operacional e a implantação de novos projetos, além de atuar no acompanhamento dos estoques.

52 GEPROT – Gerência de Processos e Tecnologia Responsabilidade: GEPROT Novas Tecnologias Demanda do Mercado Difusão do Conhecimento e Experiência Formação de profissionais tecnicamente capacitados Capacidade Produtiva

53 DIRETORIA COMERCIAL

54 Responsabilidades: Planejar, analisar e influenciar a operação das áreas de modo a garantir uma tomada de decisão alinhada ao direcionamento estratégico e que extraia o maior valor para os negócios. GEMARK – Gerência de Marketing Margem Bruta Exemplo:

55 GEDEA – Gerência de Desenvolvimento e Aplicação Responsabilidades: Oferece suporte técnico às relações comerciais da Oxiteno com os clientes; Desenvolvimento de produtos e aplicações;

56 GECAD – Gerência da cadeia de suprimentos Responsabilidades: Planejamento de vendas Compras de matérias-primas e insumos Compras de serviços logísticos Operações logísticas

57 GECAD – Principais Fornecedores

58 GEMERC I – Mercados Resinas; Casas Química EO; Petróleo; Casas Químicas I; Couros; Construção Civil; Catalisadores. Volume (t) Vol.(t) 217 mil

59 GEMERC II – Mercados Agroquímico; Alimentos; Cosméticos; Detergentes; Casas Químicas II; Auxiliar Têxtil. Volume (t) Vol.(t) 166 mil

60 GEMERC III – Mercados Distribuição; Tintas e Vernizes; Fluidos Funcionais. Volume (t) Vol.(t) 120 mil

61 GEMERCs - Principais Clientes

62 Responsabilidades: Fazer o balanço, em relação ao Mercado Interno, das principais "commodities"; Abrir novos mercados/clientes para os produtos de maior valor agregado; Manter a continuidade dos negócios; Criar uma Rede de Distribuição Internacional, alinhada à Política Comercial da Oxiteno. GECEX – Gerência de Comércio Exterior

63 Responsabilidades: Identificar e avaliar novas oportunidades de crescimentos e recomendar e viabilizar novos negócios. GEDEN – Gerência de Desenvolvimento de Negócios

64 AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão

65 Internacionalização Desenvolver e implantar nova estrutura organizacional global, que facilite o crescimento acelerado, fora do Brasil, nos mercados emergentes ou importantes, que oferecem uma maior e rápida expansão dos negócios, e que altere a situação do risco decorrente da concentração regional na América do Sul.

66 Internacionalização Aumentar o valor da empresa Aumentar o valor da empresa Melhorar a competitividade Melhorar a competitividade Imagem transnacional Posição global e competitiva: tensoativos e solventes Posição global e competitiva: tensoativos e solventes Distribuição do risco empresarial Distribuição do risco empresarial Internacionalizar a alta gerência Internacionalizar a alta gerência Crescimento rápido e sustentado Crescimento rápido e sustentado Aquisições, fusões JV - fora da zona de conforto Aquisições, fusões JV - fora da zona de conforto

67 Internacionalização Presença direta: Europa, Ásia e USA Presença direta: Europa, Ásia e USA Contatos diretos com os mercados, clientes e consumidores Contatos diretos com os mercados, clientes e consumidores Descentralização do processo decisório Descentralização do processo decisório Adquirir novas percepções de negócios Adquirir novas percepções de negócios Maior flexibilidade e poder de reação Maior flexibilidade e poder de reação Rápido acesso a inovações tecnológicas Rápido acesso a inovações tecnológicas

68 Estrutura Internacional da Oxiteno NAFTA e Caribe América do Sul Europa, África e Oriente Médio Ásia e Oceania

69 AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais / PD&E Índices Financeiros Conclusão

70 Oxiteno no Mundo Escritórios Unidades Industriais

71 Escritórios Proximidade aos clientes; Melhor conhecimento da região; Desenvolvimento de novos clientes e mercados.

72 Sede corporativa da Oxiteno; Fórum decisório da companhia; Responsável pelas unidades industriais locais. Sede corporativa da Oxiteno; Fórum decisório da companhia; Responsável pelas unidades industriais locais. São Paulo Escritórios

73 Buenos Aires Primeiro escritório internacional; Maior mercado consumidor internacional; Responsável pelas vendas locais, no Uruguai e Paraguai. Primeiro escritório internacional; Maior mercado consumidor internacional; Responsável pelas vendas locais, no Uruguai e Paraguai. Escritórios

74 Proximidade do mercado norte-americano; Responsável pelas vendas locais, Caribe e América Central; Posição Estratégica; Responsável por três unidades industriais. Proximidade do mercado norte-americano; Responsável pelas vendas locais, Caribe e América Central; Posição Estratégica; Responsável por três unidades industriais. México D.F. Escritórios

75 New Jersey Presença permanente no mercado norte-americano; Mercado de grande dimensão e muitas oportunidades; Responsável pelas vendas no EUA e Canadá; Mercado nacionalista; Reporte direto à Oxiteno México. Presença permanente no mercado norte-americano; Mercado de grande dimensão e muitas oportunidades; Responsável pelas vendas no EUA e Canadá; Mercado nacionalista; Reporte direto à Oxiteno México. Escritórios

76 Caracas Abastecimento do mercado venezuelano e da costa pacífica de derivados de óxido; Proteção da posição de liderança na América Latina; Posicionamento Estratégico; Responsável por uma unidade industrial. Abastecimento do mercado venezuelano e da costa pacífica de derivados de óxido; Proteção da posição de liderança na América Latina; Posicionamento Estratégico; Responsável por uma unidade industrial. Escritórios

77 Conhecer e desenvolver negócios na Europa, Oriente Médio e Norte da África; Membro da OTAN; Está no centro da UE; Boa localização (entrada e saída). Conhecer e desenvolver negócios na Europa, Oriente Médio e Norte da África; Membro da OTAN; Está no centro da UE; Boa localização (entrada e saída). Bruxelas Escritórios

78 Cingapura Implementação prevista para 2009/2010; Impostos baixos; Pólo Químico e Petroquímico; Posição Estratégica na Ásia; Próximo a produtores de óleo de palma. Implementação prevista para 2009/2010; Impostos baixos; Pólo Químico e Petroquímico; Posição Estratégica na Ásia; Próximo a produtores de óleo de palma. Escritórios

79 Oxiteno no Mundo Escritórios Unidades Industriais

80 Mauá Unidades Industriais Óxido de eteno Etilenoglicóis Éteres glicólicos Acetatos de éteres e de álcoois Líquidos de arrefecimento Líquidos para freios Nonilfenol Etoxilados / propoxilados Álcoois naturais C4 e C5 Ésteres graxos Especialidades químicas Catalisadores e regeneração

81 Unidades Industriais Camaçari Óxido de eteno Etilenoglicóis Etoxilados Etanolaminas Éteres glicólicos

82 Tremembé Unidades Industriais Sulfatados Sulfonados Betaínas Ésteres graxos Líquidos para freios Naftalenos sulfonatos Sistemas agroquímicos Especialidades químicas

83 Triunfo Unidades Industriais Solventes oxigenados

84 Ésteres graxos Etoxilados / propoxilados Unidades Industriais Guadalajara

85 Etoxilados Nonilfenol Unidades Industriais Coatzacoalcos

86 Etoxilados Nonilfenol Unidades Industriais San Juan del Río

87 Novas Plantas (2007 e 2008)

88 Suzano Sulfatados Sulfonados Aquisições de 2007

89 EMCA Óleo Mineral Branco Vaselina Sólida

90 Santa Rita Etoxilados Polióis Aquisições de 2007

91 Oleoquímica Partida em 2008 Álcool Laurílico Álcool Ceto-Estearílico Álcool Cetílico Álcool Estearílico Ácido Cáprico-Caprílico Glicerina 99,7% USP

92 PD&E Oxiteno

93 Centro de Pesquisas Oxiteno Conta com vários laboratórios e plantas-piloto, que garantem a qualidade dos produtos e serviços.

94 PD&E Oxiteno Suporte aos clientes e mercados; Prospecção de novas oportunidades de desenvolvimento; Aperfeiçoamento e desenvolvimento de produtos e processos; Ampliação da capacitação tecnológica.

95 PD&E Oxiteno US$ 31 milhões 2% do faturamento 12% do total de funcionários Ativos Fixos Investimento Funcionários alocados em P&D Os recursos são alocados na busca por inovações e soluções, combinando pró-atividade e adaptação à constante evolução tecnológica dos mercados.

96 140 PESSOAS PD&E Oxiteno

97 Diretor Comercial Cadeia de suprimentos Marketing & Vendas Comercio Exterior Diretor Industrial Suprimentos Equipamentos Unidades Industriais Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade Desenvolvimento de Novos Negócios Diretor Superintendente Recursos Humanos Planejamento e Controle de Custos Assessoria Jurídica Informática Diretora de Administração e Controle Desenvolvimento e Aplicação Processo e Tecnologia Organograma

98 PD&E Oxiteno Diretor Comercial Cadeia de suprimentos Marketing & Vendas Comercio Exterior Diretor Industrial Suprimentos Equipamentos Unidades Industriais Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade Desenvolvimento de Novos Negócios Diretor Superintendente Recursos Humanos Planejamento e Controle de Custos Assessoria Jurídica Informática Diretora de Administração e Controle Desenvolvimento e Aplicação Processo e Tecnologia

99 Processos e Tecnologia Transferênia de Tecnologia Testes em Bancada e Piloto Desenv. de Procesos Projetos de Processos Assistência Técnica em Processos Desenv. de Produtos Projeto Básico e Implantação Desenv. de Catalisadores Engenharia

100 Parcerias com Universidades e Institutos de Pesquisa UFSCar, UNICAMP, USP, UNESP, UFBa, UFRJ, UFRS, UFCG IPT, CENPES, IME, IRC/CNRS(França); IASR (Institute for Applied Surfactant Research - USA) Gestão do PD&E

101 AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão

102 Aspectos Financeiros O desempenho da Oxiteno é avaliado internamente por três principais índices, associados aos objetivos que compõe a perspectiva financeira do mapa estratégico: Crescimento do volume de vendas em relação ao crescimento do PIB; EBITDA em relação ao custo operacional médio; EVA.

103 Índices Financeiros Crescimento do volume de vendas: Maior participação das especialidades químicas; Vendas mercado interno: 13%; Vendas mercado externo: 18% exportação de glicóis no quarto trimestre; Vendas das subsidiárias no exterior: 40% aumento do volume vendido da Oxiteno México e aquisição da Oxiteno Andina. Fonte: Valor Econômico 21/02/2008; Demonstrativo de resultados 2007.

104 Índices Financeiros Crescimento do volume de vendas (MI) / Crescimento do PIB: Associado ao objetivo (ECO): Buscar oportunidades de crescimento; ABIQUIM: o setor químico brasileiro cresce anualmente, em média, 2 vezes mais que o PIB do país; Meta: crescer mais do que o dobro do PIB. Oxiteno Fonte: Valor Econômico 21/02/2008; Demonstrativo de resultados 2007.

105 EBITDA / Capital operacional médio: EBITDA: Lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações: Indica a capacidade de geração de caixa da empresa; Bastante influenciado pela taxa de câmbio e o valor dos itens que compõe custos fixos (p. ex. matérias-primas). Índice associado ao objetivo (ECO): Buscar continuamente a excelência operacional retorno obtido do capital investido nas operações. Índices Financeiros % % Em 2004, o cambio favorável e os baixos preços das matérias-primas associados ao bom desempenho da empresa contribuíram para o melhor resultado da última década. Retração do EBITDA de 19% em relação a 2006 foi resultado da valorização do Real (10% em média) e do aumento do custo das matérias-primas (eteno principalmente). Fonte: Valor Econômico 21/02/2008; Demonstrativo de resultados 2007.

106 EVA (Economic Value Added): Associado ao objetivo (ECO): Agregar valor ao negócio; Em termos gerais, indica qual a vantagem obtida em relação ao mercado financeiro com investimentos feitos na companhia; Ativos e investimentos compõe a base de cálculo do EVA muitos investimentos ainda sem retorno nos últimos anos. Índices Financeiros

107

108 Perspectivas: Grandes investimentos em aquisições e expansões, valorização do Real e aumento do preço de matérias-primas decréscimo do EVA e do EBITDA/Capital operacional médio Partida das novas plantas, melhor estruturação das unidades internacionais e projetos visando a excelência operacional aumento das vendas, retorno dos investimentos e retomada do crescimento dos índices. Índices Financeiros

109 AGENDA Objetivo Oxiteno no Grupo Ultra Oxiteno na cadeia produtiva Linha de produtos Histórico Políticas e Estratégias Oxiteno Diretorias Internacionalização Escritórios / Unidades Industriais Índices Financeiros Conclusão

110 Empresa confiável e reconhecida no mercado; Momento de Grandes Transformações: Elevado volume de investimentos; Internacionalização; Busca por novas fontes de matérias-primas; Empresa vulnerável às variações externas: Câmbio; Petróleo; Novas diretrizes: Foco em tensoativos e solventes; Desenvolvimento de novas aplicações; Oportunidade de desenvolvimento da cultura de sustentabilidade;

111 Uma empresa que sempre se renova Essa é a Oxiteno


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