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Audiência Pública – 2º Quadrimestre 2013 Prefeitura do Recife | Secretaria de Finanças Geraldo Julio de Mello Filho Prefeito Roberto Chaves Pandolfi Secretário.

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1 Audiência Pública – 2º Quadrimestre 2013 Prefeitura do Recife | Secretaria de Finanças Geraldo Julio de Mello Filho Prefeito Roberto Chaves Pandolfi Secretário de Finanças

2 Tema Principal Metas Fiscais - LDO 1 Receitas Correntes e de Capital 2 Despesas 3 Limites de Despesas com Pessoal 4 Limites Constitucionais – Educação e Saúde 5 Dívida e Operações de Crédito 6 Prefeitura do Recife – Secretaria de Finanças

3 Metas Fiscais – LDO 2013 Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin Em R$ mil (1)= Receita Total – Receitas Financeiras – Operações de Crédito – Alienação de Bens Imóveis – Amortização de Empréstimos. (2)= Despesa Total – Juros – Amortização da Dívida. I t e n s Metas Fiscais 2013 Executado JAN a AGO/2013 % 1. RECEITA ( exceto intra) ,33 2. (-) Receitas Financeiras(85.479)(35.420)41,44 3. (-) Operações de Crédito( )(90.564)23,89 4. (-) Alienação de Ativos--0,00 5. (-) Amortizações de Empréstimos(200)(10)5,00 (1) 6. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (1) ,26 7. DESPESA ( exceto intra) ,09 8. (-) Juros e Encargos(61.156)(20.612)33,70 9. (-) Amortização da Dívida(66.696)(37.741)56, (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (2) , Resultado Primário ( )(33.843) Resultado Nominal ( ) 13. Dívida Consolidada Resultado Orçamentário

4 Receitas Correntes. Prevista e executada em 2013 Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin Em R$ mil DESCRIÇÃOPREVISÃO EXECUTADO JAN a AGO/2013 % RECEITAS CORRENTES ,66 Receita Tributária ,35 Receita de Contribuições ,67 Receita Patrimonial ,43 Receita de Serviços ,02 Transferências Correntes ,62 Outras Receitas Correntes ,39

5 Receitas de Capital e Total. Prevista e Executada em 2013 Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin Em R$ mil DESCRIÇÃOPREVISÃO EXECUTADO JAN a AGO/2013 % RECEITAS DE CAPITAL ,72 Operações de Crédito ,34 Alienação de Bens--- Amortizações de Empréstimos801012,50 Transferências de Capital ,34 Outras Receitas de Capital--- DESCRIÇÃOPREVISÃO EXECUTADO JAN a AGO/2013 % RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) ,53 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,55 RECEITAS TOTAIS ,00

6 Despesas. Fixada e executada em 2013 Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin Em R$ mil DESCRIÇÃOFIXAÇÃO EXECUTADO JAN a AGO/2013 % Despesas (exceto intra-orçamentárias) ,49 Despesas Correntes ,36 Despesas de Capital ,67 Reserva de Contingência Reserva do RPPS Despesas Intra-orçamentárias ,29 DESPESAS TOTAIS ,72

7 Despesas por Elemento: Fixada e Executada em 2013 Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin Em R$ mil GRUPOS DE DESPESASFIXAÇÃO EXECUTADO JAN a AGO/2013 % CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,20 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ,13 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,76 CAPITAL INVESTIMENTOS ,99 INVERSÕES FINANCEIRAS90-- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ,38

8 Demonstrativo dos Limites – Exercício de 2013 Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin DÍVIDA SET/2012 a AGO/2013 VALOR (R$ milhares) % sobre RCL Dívida Consolidada Líquida ,29 Limite Definido por Resolução do senado Federal ,00 DESPESA COM PESSOAL SET/2012 a AGO/2013 VALOR (R$ milhares) % sobre RCL Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP ,95 Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF ,00 Limite Prudencial ( Parágrafo único, Art. 22 da LRF) ,30

9 Demonstrativo dos Limites – Exercício de 2013 Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin OPERAÇÕES DE CRÉDITO SET/2012 a AGO/2013 VALOR (R$ milhares) % sobre RCL Operações de Crédito Internas e Externas ,83 Operações de Crédito por Antecipação de Receitas-0,00 Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas ,00 Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita ,00 GARANTIAS DE VALORES SET/2012 a AGO/2013 VALOR (R$ milhares) % sobre RCL Total das Garantias Concedidas-0,00 Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,00

10 Evolução das Despesas com Educação e Saúde – Exercícios Anteriores Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin

11 Evolução das Despesas com Pessoal e Dívida Consolidada Líquida Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin

12 Demonstrativo dos Limites Constitucionais – Exercícios Anteriores Prefeitura do Recife SEFIN Fonte: Sofin

13 Prefeitura do Recife SEFIN Audiência Pública – 2º Quadrimestre/2013 Geraldo Julio de Mello Filho Prefeito Roberto Chaves Pandolfi Secretário de Finanças


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