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WORKSHOP ARMAZENAMENTO DE Nfe/XML Valdemir M. da Silva Coordenador Comercial FCDL/SC.

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2 WORKSHOP ARMAZENAMENTO DE Nfe/XML Valdemir M. da Silva Coordenador Comercial FCDL/SC

3 Início na Espanha mas não evoluiu; Primeiro país a ter na América do Sul foi o Chile; Projeto piloto no Brasil em 2005, compreendendo as secretarias de fazenda de 6 estados e várias grandes empresas. Em agosto de 2005, o Secretário da Receita Federal, Sefaz dos Estados e DF, assinaram convênio para desenvolver e implantar o Sistema Público de Escrituração Digital e a Nota Fiscal Eletrônica. HISTÓRICO DA NFe

4 A Nota Fiscal Eletrônica do Brasil e referência mundial de integração e eficiência; Integra os 26 estados mais o distrito federal em sistema padrão e único; O XML ( Xtensible Markup Language ) foi o formato escolhido para a Nota Fiscal eletrônica no Brasil; O XML não faz parte da Nfe ele é a própria Nota Fiscal eletrônica; MODELO REFERÊNCIA

5 Lei , de 26 de dezembro de 1996 Art. 81-B. Deixar de remeter ou disponibilizar ao destinatário o arquivo de documento fiscal eletrônico: MULTA de R$ 1.000,00 (um mil reais). Parágrafo único. Incorre também na multa prevista neste artigo, o destinatário que: I - deixar de efetuar a confirmação de recebimento de mercadoria acobertada por documento fiscal eletrônico na forma e prazo da legislação tributária; II - deixar de guardar os arquivos eletrônicos de documentos fiscais eletrônicos na forma e prazos previstos na legislação tributária; DEMANDA LEGAL DO ARMAZENAMENTO DE NFes

6 CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária SINIEF - Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais cláusula décima pelo Ajuste SINIEF 08/10, efeitos a partir de Cláusula décima O emitente e o destinatário deverão manter a NF-e em arquivo digital, sob sua guarda e responsabilidade, pelo prazo estabelecido na legislação tributária, mesmo que fora da empresa, devendo ser disponibilizado para a Administração Tributária quando solicitado. § 1º O destinatário deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a existência de Autorização de Uso da NF-e. Confaz / Sinief

7 LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE Art. 3o : Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Ou seja, a lei brasileira não dá ao cidadão ou contribuinte, pessoa física ou jurídica possibilidade de alegar o não conhecimento dela para justificar o não cumprimento. POSSO ALEGAR NÃO CONHECER A LEI?

8 Empresários desconhecem obrigatoriedade legal, de guardar os arquivos XML e validar; Quem não emite NFe pode guardar o Danfe mas ainda é obrigado a validar e verificar autorização do emissor ; O Armazenamento e/ou backups em HD externos e data Center não valida nem verifica autenticidade. O CENÁRIO ATUAL

9 O CONTADOR NÃO É O RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO XML Não é obrigação legal do contador; Quem será multado ou responsabilizado pela perde ou extravio do xml sempre será o contribuinte, seja emitente ou destinatário; Armazenamentos necessitam de espaço, mídia, data center, soluções que geram alto custo financeiro.

10 Permite ao usuário ficar de acordo com a legislação vigente; Solução múltipla para: a.Armazenamento; b.Validação; c.Verificação de autenticidade. Auxilio no controle gerencial para pequenas empresas; Facilita muito a escrituração fiscal e evita retrabalho; Acesso e visualização do Danfe e do XML 24h por dia 7 dias por semana. POR QUE TER UM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE NFe?

11 POR QUE FOI CRIADO XML-SPC? Esclarecimento e conscientização do associado; Evitar que o associado tenha prejuízos com multas; Solução para a Demanda legal do associado; Facilitar a organização e a validação dos XMLs.

12 Validação automática do XML junto a Sefaz; Recepção e validação da nota fiscal eletrônica pelo Danfe; Verificação da autenticidade da autorização de emissor do remetente; Recepção e armazenamento de documentos emitidos por fornecedores; Armazenamento de documentos emitidos; Visualização de documentos emitidos e/ou recebidos; Disponibilização automática de documentos para matriz, filial ou contabilidade; Filtragem por produtos, fornecedores, clientes; Impressão ou visualização Danfe em PDF ou TXT; Redução de custos para o associado; Backup e replicação em vários servidores e no Data Center do SPC-SC. PRINCIPAIS VANTAGENS do XML-SPC

13 EXISTEM OUTRAS SOLUÇÕES NO MERCADO? Sim! Existem outras soluções e produtos do gênero no mercado, porém nenhum com a segurança da marca FCDL/SPC-SC; Existem soluções similares que não oferecem a validação dos documentos junto à Sefaz; Somente o XML-SPC oferece backup extra de todos os arquivos no Data Center do SPC-SC.

14 COMO SERÃO ENVIADOS OS ARQUIVOS PARA O XML-SPC Ao arquivos XML de recebimento ou de venda são enviados ao sistema por ; Histórico de notas antigas em grande quantidade terão tratamento diferenciado; Somente após o recebimento do arquivo pelo sistema é que todas as funcionalidades da ferramenta estarão à disposição (em relação à NFe enviada).

15 FLUXO DA RECEPÇÃO DOS AQUIVOS

16 CONHECENDO A FERRAMENTA

17 MEIOS DE ACESSO Também no portal da CDL ou no link:

18 PROCESSO DE INGRESSO Acessar com usuário e senha fornecidos Acesso ao suporte

19 PRIMEIRA TELA APÓS O INGRESSO Sistema simples e intuitivo, apenas 3 abas na tela inicial.

20 Processo de consulta com as habilitações de filtros Ao clicar em uma das opções, o portal habilitará o processo de filtros

21 RESULTADO COM AS HABILITAÇÕES DE FILTROS DE CONSULTA Após a escolha do filtro desejado, o usuário terá a visualização de todos os dados dos documentos armazenados.

22 RESULTADO COM AS HABILITAÇÕES DE FILTROS DE CONSULTA Note que, ao lado, o associado terá os seguintes ícones com suas funções sendo: 1° ícone: o xml armazenado; 2° e 3° ícone: a visualização do documento em formato PDF; 4° ícone: o tracking/registro dos passos percorridos pelo documento. Note que, ao lado, o associado terá os seguintes ícones com suas funções sendo: 1° ícone: o xml armazenado; 2° e 3° ícone: a visualização do documento em formato PDF; 4° ícone: o tracking/registro dos passos percorridos pelo documento.

23 MÓDULO DE STATUS DE NFe OU FAROL DE RECEPÇÃO Clicando em Status da Nfe habilitará através do monitor farol a situação do processo de recebimento Legenda do status

24 Além de filtros específicos, dos quais o usuário poderá se beneficiar nos processos de consulta, haverá abaixo o cenário do farol de recepção para saber de forma macro como está o documento recebido. MÓDULO DE STATUS DE NFe OU FAROL DE RECEPÇÃO

25 EXTRAÇÃO DE DADOS EM PLANILHA EXCEL Clicando na quantidade, o usuário habilitará a consulta por range de documentos.

26 APOIO ÀS ÁREAS FISCAIS E CONTÁBEIS DOS ASSOCIADOS Após clicado o Range, o usuário poderá ter o processo de exportação de dados para uma planilha excel, podendo ser utilizada pelo contador para as escriturações dos livros fiscais de entrada. Aqui o associado poderá conferir a validade da Nfe. Ex. Válido ET = Valido perante o Ente Tributário.

27 EXTRAÇÃO DE DADOS PARA CONTADOR Dados tabulados em formato de linhas e colunas em planilha eletrônica, facilitando a escrituração fiscal das NFes

28 RECEPÇÃO VIA DANFE O associado poderá realizar a recepção mesmo sem o xml, via Danfe certificando-se da validade e autenticidade da Nfe. Clicando em Danfe Recepção

29 LINKS ÚTEIS Consultar NF-e completa (Necessário Certificado digital do destinatário) /manifestacao.asp Download do aplicativo manifestador (Necessário Certificado digital do destinatário)

30 PLANOS VALOR Custo XML Excedente 30 Até 30 NF(xml) mês R$ 14,90 R$ 0,58 60 Até 60 NF(xml) mês R$ 19,90 R$ 0, Até 120 NF(xml) mês R$ 34,90 R$ 0, Até 240 NF(xml) mês R$ 49,90 R$ 0, Até 500 NF(xml) mês R$ 95,90 R$ 0, Até 800 NF(xml) mês R$ 119,90 R$ 0, Acima de 801 NF(xml) mês R$ 139,90 R$ 0,14 PLANOS E VALORES

31 PROCESSO DA QUALIDADE INCIADO EM 2006

32 Se o conhecimento pode criar problemas, não é através da ignorância que podemos solucioná-los. Isaac Asimov

33 OBRIGADO! Contatos: Valdemir Manoel da Silva (48) / twitter.com/vmsvaldemir Skype: valdemir.vms


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