A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

PAUTA: Análise detalhada da execução orçamentária 2013: Análise detalhada da execução orçamentária 2013:  Apresentação do QDD, despesa empenhada e saldo.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "PAUTA: Análise detalhada da execução orçamentária 2013: Análise detalhada da execução orçamentária 2013:  Apresentação do QDD, despesa empenhada e saldo."— Transcrição da apresentação:

1 PAUTA: Análise detalhada da execução orçamentária 2013: Análise detalhada da execução orçamentária 2013:  Apresentação do QDD, despesa empenhada e saldo orçamentário até julho;  Apresentação das despesas fixas e variáveis da UEPB; Revisão das demandas da comunidade universitária, levantadas nas reuniões da COP em 2012; Revisão das demandas da comunidade universitária, levantadas nas reuniões da COP em 2012; Apresentação da proposta de regulamentação da Comissão de Orçamento Participativo da UEPB; Apresentação da proposta de regulamentação da Comissão de Orçamento Participativo da UEPB;

2 PAUTA: Agendamento de assembleias nos Centros, entre os delegados e a comunidade universitária, para repasse das informações e revisão das demandas; (entre 7 e 14 de agosto) Agendamento de assembleias nos Centros, entre os delegados e a comunidade universitária, para repasse das informações e revisão das demandas; (entre 7 e 14 de agosto) Agendamento da próxima reunião da Comissão para análise das demandas de todos os centros, juntamente às demandas fixas da universidade e elaboração do QDD (em 20 de agosto) Agendamento da próxima reunião da Comissão para análise das demandas de todos os centros, juntamente às demandas fixas da universidade e elaboração do QDD (em 20 de agosto)

3 ANÁLISE DETALHADA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013

4 NATUREZA DESPESA EMPENHADASALDO ORÇAMENT CONTRATOS , , P FISICA , , CONSUMO , , P JURIDICA , , DIÁRIA , , PASSAGENS , , VALES , , ENCARGOS , , B ESTUDANTIL , , B PESQUISA , , DIVULGAÇÃO - 100, DOAÇÃO , EX. ANTERIOR , , EX ANTERIOS , , AUX. FUNERAL 7.500, , INDENIZ. TRABALHISTAS , RESTITUIÇÕES , , SENT JUDICIAIS , , SENT JUDICIAIS , , PERMANENTE , , OBRAS , , VENCIMENTOS , , INSS , , PBPREV , ,17 SALDO TOTAL , ,22 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA por natureza de despesa

5 CATEGORIA DESPESA EMPENHADASALDO ORÇAMENT. PESSOAL , ,02 CORRENTE , ,90 CAPITAL , ,30 SALDO TOTAL , ,22 RESERVAS ORÇAMENT ,08 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA por Categoria Econômica

6 – Ampliação, Recuperação e Conservação dos Campi da UEPB NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Total , , , , – Ampliação, Recuperação e Conservação dos Campi da UEPB NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Total , , , ,66 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA por programa e ação

7 – Aquisição de Imóveis NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário ,00 Total , – Encargos com Água, Energia e Telefone NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , , , ,06 Total , , , ,06

8 – Administração e Manutenção da Frota de Veículos NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , , , , , , , , , , , , , ,94 Total , , , , – Aquisição de Veículos NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário ,00 Total247,000,00247,00

9 – Manutenção de Serviços Administrativos NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhadoSaldo Orçamentário , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4180, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Total , , , ,62

10 – Modernização e Desenvolvimento Tecnológico NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Total , , , ,59

11 – Divulgação das Ações da Universidade NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário ,00 Total1.902, – Otimização da Biblioteca, Gráfica e Editora Universitária NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , , , , , , , , , , , , , , ,00 Total , , , ,20

12 – Concessão de Bolsas NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50460, ,00 Total , , , ,39

13 – Capacitação de Docentes e Servidores da UEPB NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , , , , , , , , ,00 Total , , ,72

14 – Consolidação e Desenvolvimento em Ensino, Pesquisa e Extensão NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhadoSaldo Orçamentário , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0019,040, , , , , , , , , , , , , , , ,58 Total , , , ,51

15 – Encargos com Pessoal Ativo da UEPB NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , , , , , , , , ,17 Total , , , – Modernização e Qualificação do Ensino Técnico, Médio e Fundamental NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , , , , , , ,24166, , , , , , , , ,00 Total , , , ,96

16 – Artes, Cultura e Esportes NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , ,00621, , ,72418, , , ,95370, , , , , , , ,00 Total , , , , – Despesas de Exercícios Anteriores NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , , , , , , , , ,15 Total , , ,61

17 – Auxílio Funeral NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , , ,00 Total9.000, , , – Indenizações e Restituições Trabalhistas NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , ,00 Total50.000,00

18 – Indenizações e Restituições NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , , , , , , , ,00 Total , , , – Execução de Sentenças Judiciárias NaturezaFonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário , , , , , ,49 Total55.000, , ,29

19 FonteOrçamentoSaldo ROEmpenhado Saldo Orçamentário TOTAL GERAL , , , ,57 TOTAL FT 00 E , , , ,22 TOTAL FT , , , ,42 TOTAL FT , , , ,93 TOTAL FT ,00 0,00 TOTAL FT ,00

20 DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS DESPESAS DE PESSOAL R$ Vencimentos (folha e décimo terceiro) ,00 Obrigações Patronais ,00 TOTAL ,00 DESPESAS DE CAPITAL R$ EQUIPAMENTOS SALDOS DE ATAS Material Permanente para Diversos Campi ,00 Equipamento para academia de ginástica ,00 Livros para contábeis54.000,00 Material permanente para informática ,00 MÉDIA DE EMPENHO MENSAL ,00 TOTAL ,00 OBRAS Construção de Araruna ,00 Construção de Guarabira ,00 DEMANDAS Campus Patos Laboratório Química Cisternas Reforma sala esterilização em Araruna. TOTAL ,00

21 DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS DESPESAS CORRENTES PESSOA JURÍDICA limpeza e manutenção de piscinas R$ 1.400,00 locação de imovel em Monteiro R$ ,00 manutenção de elevdores R$ 1.280,00 manutenção da rede telefônica interna e externa R$ 1.904,00 suporte técnico SIABI - sistema de automação biblioteca R$ 1.358,95 manutenção de aparelhos da academia de ginástica R$ 450,00 gerenciamento de frota de veículo R$ ,00 seguro veículos R$ 4.100,00 coleta e destinação de resíduos R$ 5.928,00 restaurante universitário R$ ,00 serviços postais R$ 6.000,00 hospedagens R$ ,00

22 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,27 R$ ,27 DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS TOTAL DAS DESPESAS R$ ,27 R$ ,27 vale transportes R$ ,00 fornecimento de energia elétrica R$ ,00 fornecimento de água R$ ,00 telefone fixo R$ ,00 telefone móvel R$ 2.916,67 segurança armada R$ ,00 segurança eletrônica R$ 5.187,00 acesso a rede metro R$ 9.280,00 serviço de conectividade entre todos os campi R$ ,00 Projetos cubículo alta tensão campus I R$ 3.275,00 projeto de modernização servidores informática R$ ,00 reforma rede fibra ótica R$ ,00 assentamento de peças em gesso R$ ,00 total R$ ,62

23 PESSOA FÍSICA locação residência universitária R$ 6.200,00 locação de imóvel João Pessoa R$ 4.213,72 locação imóvel em Monteiro R$ 1.250,93 Contratos pessoa física R$ ,00 total R$ ,65 CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO serviços de limpeza e manutenção R$ ,00 serviços especializados R$ ,00 total R$ ,00 PASSAGENS E TRANSPORTES transporte tipo micro-ônibus R$ ,00 transporte tipo ônibus R$ ,00 transporte tipo van R$ ,00 passagens R$ ,00 total R$ ,00 DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS

24 DIÁRIAS R$ ,00 AUXÍLIO ESTUDANTIL R$ ,00 AUXÍLIO PESQUISA R$ ,00 VALE ALIMENTAÇÃO R$ ,00 ENCARGOS R$ ,00 PROGRAMAS ESPECIAIS despesa exerc. Anterior R$ ,00 indenizações R$ 7.400,00 auxilio funeral R$ 1.000,00 sentenças judiciais R$ ,00 total R$ ,00

25 DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS MATERIAL DE CONSUMO água mineral R$ 640,00 gas de cozinha R$ 1.100,00 pães para campus IV R$ 650,00 Saldos de Atas material expediente R$ ,00 material de consumo para laboratórios R$ ,00 material de consumo de informática R$ ,00 material de consumo para editora R$ ,00 Em Licitação vidraria e reagentes para laboratórios de química instrumentos para alunos de odontologia material de consumo para odontologia material de expediente total R$ ,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES R$ ,27

26 REVISÃO DAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEVANTADAS EM 2012

27 CENTROSOBRAS CCHA CATOLE Ampliação e reformas de sala de aula, conclusão laboratório, ginásio, residência feminina, biblioteca CCEA PATOSConstrução do Campus CCHE MONTEIROConstrução do Campus, laboratórios, barragem ARARUNAConstrução do campus, CH GUARABIRAConstrução de anexo com salas de aula e laboratórios CCBSA JOÃOPESSOA Construção do Campus(laboratórios, salas de aula, salas de professor, etc), reestruturação da rede elétrica CCAA LAGOA SECA Salas de aula e de professores, laboratórios de pesquisa, instalação de zootecnia. CCJ Expansão das instalações do CCJ para acomodar parcerias com órgãos público. CCBS Ampliação da rede elétrica, reforma e constr. de laboratórios, clínicas, complexo esportivo e sala de aula, central de destilação e reaproveitamento de água CCT Construção de laboratórios, ambientes para professor, almoxarifado, auditório, biblioteca e muro de proteção do Extrabes e sala áudio visual, cabeamento e wireless, pintura do centro CEDUCSalas de professores ou de atendimento a aluno, creche como laboratório de pedagogia, residência universitária

28 CENTROSEQUIPAMENTOS CCHA CATOLE Ar condicionado, computadores, audiovisuais, material para irrigação, cavalos, equipamentos para laboratório CCEA PATOSEquipamentos de informática CH GUARABIRAEquipamentos para laboratórios, informática ar condicionado. CCHE MONTEIRO Aquisição de equipamentos audiovisuais, equipamentos para laboratórios CCTS ARARUNAEquipamentos para laboratórios CCBSA JOÃOPESSOA Equipamentos de informática, equipamentos para laboratório, ar condicionado CCSALaboratórios do curso de Comunicação Social CCAA LAGOA SECAEquipamento para laboratório CCJInformática em geral, transformador de rede elétrica CCBS Equipamentos audiovisual, equipamentos de laboratórios didáticos e clínicas, instalação de roteadores wi-fi CCTEquipamentos de informática e para laboratórios(ressonância magnética, cromatografia gás, vidrarias, câmera de fluxo laminar, aqualab)

29 CENTROSASSISTÊNCIA SERVIDOR CH GUARABIRACapacitação e apoio a eventos, bolsas de pesquisa CCBSA JOÃOPESSOA Capacitação de servidor CCJCapacitação técnica CCHE MONTEIROBolsas de pesquisa, apoio a eventos CEDUCInvestimento em Pós-Graduação, intercâmbio internacional, bolsas de pesquisa, eventos, qualificação do técnico

30 CENTROSASSISTÊNCIA ESTUDANTIL CCHA CATOLEAumento de bolsas, apoio a eventos CCEA PATOSAumento de bolsas, residência e restaurante, apoio a eventos CCHE MONTEIRORestaurante e residência, aumento de bolsas CCTS ARARUNA Aumento de bolsas e melhorar forma de seleção, residência e restaurante CH GUARABIRAAumento de bolsas, restaurante CCBSA JOÃOPESSOA Aumento de bolsas, apoio a eventos, restaurante universitário CCAA LAGOA SECA Restaurante e residência, aumento de bolsas, apoio a eventos CCSA Assistência estudantil para garantira permanência do discente na universidade CEDUCAmpliação de bolsas (residência, restaurante, iniciação científica, evento)

31 CENTROSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CCBS Constante manutenção dos equipamentos de laboratórios, poliesportivo e fisioterápicos CCBSA JOÃO PESSOA Serviços de limpeza e material de consumo CH GUARABIRAMelhor fiscalização do serviço de limpeza CCTAperfeiçoamento do sistema atual de manutenção de computadores.

32 CENTROSACERVO BIBLIOGRÁFICO CCSARenovação do acervo de ciências contábeis CCHE MONTEIRO Aumento do Acervo CCEA PATOSAumento do Acervo CH GUARABIRAAcervo para Geografia

33 CENTROSPRIORIDADE 1PRIORIDADE 2PRIORIDADE3 CATOLEOBRASASS ESTUDANTILEQUIPAMENTOS PATOSASS ESTUDANTILOBRASEQUIPAMENTOS ARARUNAASS ESTUDANTILEQUIPAMENTOSOBRAS GUARABIRAOBRASASS ESTUDANTILASS SERVIDOR JOÃOPESSOAOBRASEQUIPAMENTOSASS ESTUDANTIL MONTEIROASSI ESTUDANTILOBRASEQUIPAMENTOS LAGOA SECAOBRASEQUIPAMENTOSASS ESTUDANTIL CCJOBRASEQUIPAMENTOSASS SERVIDOR CCBSOBRASEQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CCTOBRAEQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEDUCOBRASASS ESTUDANTILASS A SERVIDORES CCSAEQUIPAMENTOSASS ESTUDANTILACERVO BIBLIOGRÁFICO SINTESPBFOLHA DEPESSOAL E CAPACITAÇÕES ADUEPBFOLHA DE PESSOAL E CAPACITAÇÕES DCEAUSENTE

34 Apresentação da proposta de regulamentação da Comissão de Orçamento Participativo da UEPB


Carregar ppt "PAUTA: Análise detalhada da execução orçamentária 2013: Análise detalhada da execução orçamentária 2013:  Apresentação do QDD, despesa empenhada e saldo."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google