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Fiscal – Emitir Nota Fiscal Eletrônica IdentificaçãoFIS_008 Data Revisão19/10/2013.

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Apresentação em tema: "Fiscal – Emitir Nota Fiscal Eletrônica IdentificaçãoFIS_008 Data Revisão19/10/2013."— Transcrição da apresentação:

1 Fiscal – Emitir Nota Fiscal Eletrônica IdentificaçãoFIS_008 Data Revisão19/10/2013

2 1. Registrar uma nota fiscal de saída; 2. Emitir, transmitir, imprimir o DANFE e enviar o arquivo XML da nota fiscal eletrônica por ; Objetivo 2

3 Os produtos que serão inclusos na nota fiscal eletrônica devem ser previamente registrados no sistema e o código NCM do produto deve ser informado no campo NCM da aba NF- Inf. Adicionais na tela Cadastro de Produto e os dados de impostos na aba NF-Impostos. O cliente destinatário da nota também deverá estar previamente cadastrado. Pré - requisitos 3

4 Acesse o módulo Compras para cadastrar o código NCM e vincular os produtos aos impostos na tela Cadastro de Produto. 4 Cadastro de NCM e dados fiscais do produto

5 Módulo Compras > Estoque > Produto > Cadastro de Produto Para verificar se o produto está vinculado à regra de imposto correta verifique na aba NF-Impostos. 5

6 6 Verifique também na aba NF-Inf. Adicionais se o NCM do produto está cadastrado e os demais dados de impostos.

7 O destinatário da nota fiscal de venda deve ser previamente registrado no sistema através da tela Cadastro de Cliente no módulo Retaguarda. 7 Cadastro de Cliente – Destinatário da Nota

8 8 Para acessar a tela Cadastro de Cliente: Módulo Retaguarda > Cliente > Cadastro de Cliente

9 9 Os Campos em vermelho serão obrigatórios e/ou importante para emissão da nota fiscal.

10 Agora iremos explicar o procedimento para emissão da nota fiscal de venda eletrônica 10

11 Clique sobre o módulo Fiscal no menu de aplicativos do sistema. Nota Fiscal Eletrônica 11

12 Selecione o menu Nota Fiscal e clique sobre a opção Emitir Nota Fiscal. 12 Nota Fiscal Eletrônica

13 No tipo da nota selecione a opção Venda. 13 Nota Fiscal Eletrônica

14 Selecione ao menos um código CFOP de saída. Em determinados casos pode haver dois códigos CFOP distintos para os produtos inclusos na mesma nota fiscal. 14 Nota Fiscal Eletrônica

15 Com a opção cliente selecionada pressione F2 e digite parte do nome do destinatário desta nota fiscal (cliente ou fornecedor). 15 Nota Fiscal Eletrônica

16 Para inserir os produtos pressione a tecla F6 OU importe uma ou mais vendas já realizadas. 16 Nota Fiscal Eletrônica

17 Informe o produto, a quantidade vendida e confirme se os dados de impostos estão informados. Se não estiver, informe-os. 17 Nota Fiscal Eletrônica

18 Pressione ENTER até incluir o produto na grade. E clique sobre botão OK para fechar a tela de produtos da nota fiscal. 18 Nota Fiscal Eletrônica

19 19 Informe os demais produtos a serem inseridos na nota fiscal. Para importar uma venda já realizada, pressione o botão Importar várias vendas e selecione a venda ou as vendas que serão inclusas na nota fiscal. Nota Fiscal Eletrônica

20 Para Informar as Faturas da Nota Fiscal pressione a tecla F7. 20 Nota Fiscal Eletrônica

21 Informe o número de parcelas, o vencimento da primeira parcela e o intervalo de dias entre uma parcela e outra ou dia fixo da parcela. Pressione o botão Gerar. 21 Nota Fiscal Eletrônica

22 Após gerar as parcelas e informar os dados clique sobre o botão MENU. 22 Nota Fiscal Eletrônica

23 Após informar todos os dados da nota fiscal pressione o botão Gravar. 23 Nota Fiscal Eletrônica

24 O sistema exibirá a seguinte mensagem: “Nota Fiscal Exportada com Sucesso”. Pressione o botão OK. 24 Nota Fiscal Eletrônica

25 Pressione o botão Gerar NF-e para exportar a nota fiscal para o emissor de nota fiscal eletrônica. 25 Nota Fiscal Eletrônica

26 Para acessar o emissor de nota fiscal eletrônica Moura clique sobre o ícone SisMoura-NFe. 26 Nota Fiscal Eletrônica

27 Clique sobre o menu Nota Fiscal Eletrônica e selecione a opção Gerenciar NF-e. 27 Nota Fiscal Eletrônica

28 Para relacionar as nota fiscais cadastradas no período pressione o botão Gerar. 28 Nota Fiscal Eletrônica

29 Antes de imprimir o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (DANFE) é necessário transmitir o arquivo XML da nota fiscal eletrônica para a SEFAZ do estado. 29 Nota Fiscal Eletrônica

30 Transmitir a NF-e: Selecione a nota clicando sobre a linha da nota fiscal na coluna selecionar. Pressione o botão Transmitir. 30 Nota Fiscal Eletrônica

31 Na tela de Transmissão pressione o botão Transmitir. 31 Nota Fiscal Eletrônica

32 Selecione o certificado digital e pressione o botão OK. 32 Nota Fiscal Eletrônica

33 Com a nota fiscal na situação autorizada, pressione o botão DANFE para realizar a impressão. 33 Nota Fiscal Eletrônica

34 Selecione a impressora fiscal e pressione o botão Imprimir. 34 Nota Fiscal Eletrônica

35 Será exibida a impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. 35 Nota Fiscal Eletrônica

36 O arquivo XML da nota fiscal eletrônica deve ser enviado para o do destinatário da nota fiscal. O do destinatário deve ser informado ao cadastrar o cliente na tela Cadastro de Cliente do módulo Retaguarda. 36 Nota Fiscal Eletrônica

37 Clique novamente sobre a coluna selecionar e pressione o botão Enviar Nota Fiscal Eletrônica

38 1.Cadastre dois produtos e informe o código NCM; 2.Cadastre um cliente com todos os dados que são importantes para a nota fiscal eletrônica; 3.Registre uma nota fiscal de venda; 4.Abra o emissor de nota fiscal eletrônica e simule a transmissão da nota fiscal eletrônica. Observação: a nota não será transmitida pois não temos um certificado digital para a transmissão da NF-e. Exercícios 38

39 CFOP: código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços ou sob a sigla CFOP é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro. O CFOP, é em sua maioria composto por quatro dígitos, onde o primeiro, no caso o prefixo, determina a natureza da operação, ou seja, se é entrada ou saída de mercadorias. Por sua vez o sufixo determina o código de Situação Tributária. Complemento 39

40 1 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de dentro do Estado. 2 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de fora do Estado. 3 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços do Exterior. 5 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado. 6 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado. 7 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para o Exterior. 40 Complemento

41 Dúvidas? Acesse o site e conecte-se ao suporte on-line. 41


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