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Fiscal – Emitir Nota Fiscal Eletrônica

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Apresentação em tema: "Fiscal – Emitir Nota Fiscal Eletrônica"— Transcrição da apresentação:

1 Fiscal – Emitir Nota Fiscal Eletrônica
Identificação FIS_008 Data Revisão 19/10/2013

2 Objetivo 1. Registrar uma nota fiscal de saída;
2. Emitir, transmitir, imprimir o DANFE e enviar o arquivo XML da nota fiscal eletrônica por ;

3 Pré - requisitos Os produtos que serão inclusos na nota fiscal eletrônica devem ser previamente registrados no sistema e o código NCM do produto deve ser informado no campo NCM da aba NF- Inf. Adicionais na tela Cadastro de Produto e os dados de impostos na aba NF-Impostos. O cliente destinatário da nota também deverá estar previamente cadastrado.

4 Cadastro de NCM e dados fiscais do produto
Acesse o módulo Compras para cadastrar o código NCM e vincular os produtos aos impostos na tela Cadastro de Produto.

5 Módulo Compras > Estoque > Produto > Cadastro de Produto
Para verificar se o produto está vinculado à regra de imposto correta verifique na aba NF-Impostos.

6 Verifique também na aba NF-Inf
Verifique também na aba NF-Inf. Adicionais se o NCM do produto está cadastrado e os demais dados de impostos.

7 Cadastro de Cliente – Destinatário da Nota
O destinatário da nota fiscal de venda deve ser previamente registrado no sistema através da tela Cadastro de Cliente no módulo Retaguarda.

8 Para acessar a tela Cadastro de Cliente:
Módulo Retaguarda > Cliente > Cadastro de Cliente

9 Os Campos em vermelho serão obrigatórios e/ou importante para emissão da nota fiscal.

10 Agora iremos explicar o procedimento para emissão da nota fiscal de venda eletrônica

11 Nota Fiscal Eletrônica
Clique sobre o módulo Fiscal no menu de aplicativos do sistema.

12 Nota Fiscal Eletrônica
Selecione o menu Nota Fiscal e clique sobre a opção Emitir Nota Fiscal.

13 Nota Fiscal Eletrônica
No tipo da nota selecione a opção Venda.

14 Nota Fiscal Eletrônica
Selecione ao menos um código CFOP de saída. Em determinados casos pode haver dois códigos CFOP distintos para os produtos inclusos na mesma nota fiscal.

15 Nota Fiscal Eletrônica
Com a opção cliente selecionada pressione F2 e digite parte do nome do destinatário desta nota fiscal (cliente ou fornecedor).

16 Nota Fiscal Eletrônica
Para inserir os produtos pressione a tecla F6 OU importe uma ou mais vendas já realizadas.

17 Nota Fiscal Eletrônica
Informe o produto, a quantidade vendida e confirme se os dados de impostos estão informados. Se não estiver, informe-os.

18 Nota Fiscal Eletrônica
Pressione ENTER até incluir o produto na grade. E clique sobre botão OK para fechar a tela de produtos da nota fiscal.

19 Nota Fiscal Eletrônica
Informe os demais produtos a serem inseridos na nota fiscal. Para importar uma venda já realizada, pressione o botão Importar várias vendas e selecione a venda ou as vendas que serão inclusas na nota fiscal.

20 Nota Fiscal Eletrônica
Para Informar as Faturas da Nota Fiscal pressione a tecla F7.

21 Nota Fiscal Eletrônica
Informe o número de parcelas, o vencimento da primeira parcela e o intervalo de dias entre uma parcela e outra ou dia fixo da parcela. Pressione o botão Gerar.

22 Nota Fiscal Eletrônica
Após gerar as parcelas e informar os dados clique sobre o botão MENU.

23 Nota Fiscal Eletrônica
Após informar todos os dados da nota fiscal pressione o botão Gravar.

24 Nota Fiscal Eletrônica
O sistema exibirá a seguinte mensagem: “Nota Fiscal Exportada com Sucesso”. Pressione o botão OK.

25 Nota Fiscal Eletrônica
Pressione o botão Gerar NF-e para exportar a nota fiscal para o emissor de nota fiscal eletrônica.

26 Nota Fiscal Eletrônica
Para acessar o emissor de nota fiscal eletrônica Moura clique sobre o ícone SisMoura-NFe.

27 Nota Fiscal Eletrônica
Clique sobre o menu Nota Fiscal Eletrônica e selecione a opção Gerenciar NF-e.

28 Nota Fiscal Eletrônica
Para relacionar as nota fiscais cadastradas no período pressione o botão Gerar.

29 Nota Fiscal Eletrônica
Antes de imprimir o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (DANFE) é necessário transmitir o arquivo XML da nota fiscal eletrônica para a SEFAZ do estado.

30 Nota Fiscal Eletrônica
Transmitir a NF-e: Selecione a nota clicando sobre a linha da nota fiscal na coluna selecionar. Pressione o botão Transmitir.

31 Nota Fiscal Eletrônica
Na tela de Transmissão pressione o botão Transmitir.

32 Nota Fiscal Eletrônica
Selecione o certificado digital e pressione o botão OK.

33 Nota Fiscal Eletrônica
Com a nota fiscal na situação autorizada, pressione o botão DANFE para realizar a impressão.

34 Nota Fiscal Eletrônica
Selecione a impressora fiscal e pressione o botão Imprimir.

35 Nota Fiscal Eletrônica
Será exibida a impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

36 Nota Fiscal Eletrônica
O arquivo XML da nota fiscal eletrônica deve ser enviado para o do destinatário da nota fiscal. O do destinatário deve ser informado ao cadastrar o cliente na tela Cadastro de Cliente do módulo Retaguarda.

37 Nota Fiscal Eletrônica
Clique novamente sobre a coluna selecionar e pressione o botão Enviar .

38 Exercícios Cadastre dois produtos e informe o código NCM;
Cadastre um cliente com todos os dados que são importantes para a nota fiscal eletrônica; Registre uma nota fiscal de venda; Abra o emissor de nota fiscal eletrônica e simule a transmissão da nota fiscal eletrônica. Observação: a nota não será transmitida pois não temos um certificado digital para a transmissão da NF-e.

39 Complemento CFOP: código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços ou sob a sigla CFOP é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro. O CFOP, é em sua maioria composto por quatro dígitos, onde o primeiro, no caso o prefixo, determina a natureza da operação, ou seja, se é entrada ou saída de mercadorias. Por sua vez o sufixo determina o código de Situação Tributária.

40 Complemento 1 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de dentro do Estado. 2 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de fora do Estado. 3 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços do Exterior. 5 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado. 6 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado. 7 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para o Exterior.

41 Dúvidas. Acesse o site www. jnmoura. com
Dúvidas? Acesse o site e conecte-se ao suporte on-line.


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