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1 Entrada de Produtos por arquivo XML Supermercados.

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Apresentação em tema: "1 Entrada de Produtos por arquivo XML Supermercados."— Transcrição da apresentação:

1 1 Entrada de Produtos por arquivo XML Supermercados

2 Objetivo: A importação de produtos através do arquivo XML da nota fiscal eletrônica permite o controle de estoque. Utilizando esta forma de entrada de produtos não há erros no cadastro de entrada dos mesmos e permite que o estoque declarado no sistema esteja de acordo com o estoque real da empresa. Dessa forma, evita situações nas quais o cliente solicita um produto e a empresa deixa de atendê-lo por não ter a informação correta da quantidade dos seus produtos no estoque. O objetivo desse texto é explicar como registrar uma nota fiscal de compra importando o arquivo XML da nota fiscal eletrônica. 2

3 O arquivo XML de nota fiscal eletrônica é um arquivo de valor fiscal, que trará todas as informações contidas na nota. Com o arquivo XML, as notas fiscais tornaram-se documentos digitais, por isso chamadas notas fiscais eletrônicas. Já a impressão desta nota, denominada DANFE não terá valor fiscal. Desta forma, o arquivo XML é um direito da empresa remetente e do destinatário da nota fiscal. Solicite aos seus fornecedores o XML da nota fiscal para agilizar o registro das entradas de mercadorias no seu estabelecimento. Arquivo XML de Notas Fiscais 3

4 4 Entrada de produtos por arquivo XML Inicie o sistema e no menu de aplicativos selecione a opção Compras.

5 Clique o menu Compras, selecione a opção Entrada de Produto e clique sobre a tela Cadastro de Entrada de Produto. 5

6 Pressione o botão Importar NFE. 6

7 7 Clique no botão de busca para importar um arquivo XML.

8 Localize o arquivo e clique sobre o mesmo duas vezes ou pressione o botão Abrir. 8

9 Pressione o botão Carregar. 9

10 Clique no botão Carregar. O fornecedor será identificado no sistema de acordo com o CNPJ do mesmo, caso não esteja registrado pressione o botão sim pra cadastrá-lo. Exemplo: 10

11 O sistema lhe redirecionará ao Cadastro de fornecedor, e as principais informações sobre os fornecedores serão preenchidas de forma automática. 11

12 Preencha as demais informações caso queira e pressione o botão Gravar. Será aberta uma tela confirmando a gravação do fornecedor. Clique em OK. Clique no botão Menu para voltar ao Cadastro de Entrada de Produtos. 12

13 Pressione o botão Importar NFE novamente. 13

14 Pesquise o arquivo novamente no botão de busca. 14

15 Localize o arquivo novamente e clique sobre o mesmo duas vezes ou pressione o botão Abrir. 15

16 Pressione o botão Carregar novamente. 16

17 17 Os produtos da nota serão listados na grade. Note que os produtos listados em vermelho não estão cadastrados ou estão cadastrados com outra descrição.

18 18 Cuidado! Algumas vezes a descrição do fornecedor é diferente da empresa, mas o produto é o mesmo. Para solucionar esse problema há duas soluções possíveis: Realizar o cadastro dos produtos da empresa de acordo com o fornecedor ou Alterar a descrição do produto de acordo com a descrição já existente. Em seguida há uma explicação sobre como realizar as operações descritas.

19 Para cadastrar o produto de acordo com o código do fornecedor ou alterar a descrição do produto: Clique duas vezes sobre a linha do produto na coluna Cad. 19

20 Selecione a taxa tributária; informe um grupo de produtos e pressione o botão Gravar. Se necessário altere o nome do produto. 20

21 21 Após digitar os dados do produto e gravar o produto aparecerá em preto na grade.

22 Para informar na nota um produto já cadastrado no sistema com uma descrição diferente e alterá-la: Clique duas vezes na linha do produto sobre a coluna Código. 22

23 O sistema exibirá a tela de pesquisa. Procure o produto que será inserido na nota de compra digitando três asteriscos ou parte do nome do produto. Selecione o produto para realizar o vínculo entre o produto da nota e o produto a já cadastrado no sistema. 23

24 Realize a operação para todos os produtos da nota. Após vincular os itens da nota fiscal de compra, pressione o botão Ok. 24

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27 Após vincular todos os produtos exibidos na nota, clique sobre o botão OK. 27

28 28 Todos os impostos e outras informações contidas na nota serão importadas para o sistema de forma automática. Clique no botão Gravar.

29 29 Será aberta uma tela confirmando a entrada de produto no sistema. Clique no botão OK para confirmar a entrada de produto.

30 30 Ao término da nota fiscal o sistema exibe uma mensagem caso a entrada desses produtos nunca tenha sido feita no sistema. Pressione o botão Menu para sair da tela.

31 Após pressionar o botão Menu será aberta uma nova tela que possibilita cadastrar uma duplicata para a nota fiscal. 31 Cadastro de duplicata para a nota fiscal

32 Conta Contábil: Informe uma conta contábil referente às despesas (pressione F2 e digite *** para listar todas as contas contábeis); Forma de Pagamento: Condição de Pagamento das parcelas; Conta Corrente: A conta que será utilizada para pagamento das parcelas; 32

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34 34 Data de Emissão: A data que a nota foi emitida. Nº de documento bancário: Se a forma de pagamento for cheque, por exemplo, informe o número do cheque. Se for boleto, informe o código do boleto. Documento mercantil: é o comprovante de compra ou venda de produtos.

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36 Parcelas: Selecione o número de parcelas; Dias para o vencimento: O número de dias para a 1ª parcela. Vencimento Inicial: Data de vencimento da 1ª parcela. Ela já é calculada pelo sistema. Nº de Dias: Intervalo em dias entre um vencimento e outro; Dia Fixo: Dia do mês específico para o vencimento; No exemplo foi escolhido o vencimento da 2ª parcela para 28 dias após o vencimento da primeira parcela. 36

37 37 Pressione o botão Gerar.

38 As parcelas da duplicata serão listadas na grade. Pressione o botão Ok. 38

39 Ao pressionar o botão OK será aberta uma tela de atualização de preços onde é possível modificar o preço de custo, margem e preço de venda dos itens da nota. 39 Atualização de preços

40 40 Para realizar alterações clique na coluna Atualizar. Os campos como custo, margem, o novo preço de venda serão alterados.

41 Pressione o botão Corrigir. Será exibida uma mensagem que os valores foram corrigidos com sucesso. Clique no botão OK para confirmar. 41

42 42 É possível também emitir etiquetas para o produto. Impressão de etiquetas

43 43 Pressione o botão Menu para sair da tela.

44 1.Registre uma nota fiscal de compra importando o arquivo XML da nota fiscal. Exercício 44


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