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Check List: Book dos Documentos enviados para análise Outubro/14 NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros.

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1 Check List: Book dos Documentos enviados para análise Outubro/14 NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros

2 Objetivo Suporte administrativo junto à gestão de terceiros da Vale, fornecendo informações para auxilio nos documentos a serem enviados.

3 Por que a Deloitte?

4 © 2014 Deloitte Touche Tohmatsu White markers indicate position of Deloitte Drawing Guides 7.40 cm 2.91 Inches 6.00 cm 2.36 Inches 8.00 cm 3.15 Inches  cm  4.61 inches 0.50 cm  0.2 inches   0.50 cm  0.2 inches cm  4.61 inches  To view Deloitte drawing guides: 1.Right-click on slide and select ’Grid and Guides...’ 2.Check ’Display drawing guides on screen’ 3.Select ’OK’ No mundo Presente em mais de 150 países Cerca de 186 mil profissionais Faturamento global de US$ 28,8 bilhões (ano fiscal 2011) Países em que a Deloitte atua diretamente         Porto Alegre Curitiba São Paulo Rio de Janeiro Salvador Recife Fortaleza Campinas Belo Horizonte  Joinville  Brasília 11 escritórios nos principais centros econômicos do País No Brasil Mais de 4,5 mil profissionais Mais de 3,5 mil clientes ativos 150 sócios Mais de 100 anos no País Nossa Organização

5 Por que Deloitte 5 … with the most integrated market offerings Audit/ Control Tax Consulting Financial Advisory Services Beyond Sarbanes Moving from compliance to competitive advantage Tax Efficient Supply Chain Enterprise Cost Reduction Sharing risk with value based billing Global Fraud & Forensic Services Merger & Acquisitions 30% of transactions are divestitures Centre for Edge Innovation North America –131 cities –2 countries Latin America & Caribbean –78 cities –27 countries Asia-Pacific –121 cities –19 countries Middle East –29 cities –18 countries Africa –47 cities –24 countries Europe –246 cities –48 countries Consulting $ 6.5B 25% Audit/Control $ 11.9B 45% Tax & Legal $ 5.7B 22% FAS $ 2B 8% The broadest global capabilities … $14.6B in Consulting & Advisory Services ● Quatro negócios de nível mundial: Audit, Tax, Consulting & Financial Advisory Services ● A única organização de serviços profissionais que oferece uma gama completa de serviços ● pessoas em 140 países ● US$ 26 bilhões em receitas globais ● Provedora de serviços para 60% das 500 maiores empresas globais da Fortune ● Maior consultoria de gestão do mundo

6 © 2014 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 6 Cronograma

7 DataAçãoResponsável De 1 a 10 Entrega dos documentos (mensal e pendências) Fornecedor De 1 a 10Atendimento à contratadasDeloitte Dia 11 a 24 Entrega da Cópia da Nota Fiscal / GPS / Plano de Saúde / Seguro de Vida Fornecedor Dia 11 a 30Análise documentalDeloitte Dia 30Emissão do RACTDeloitte

8 Check List

9 Índice dos modelos disponibilizados no Book DocumentoSlideDocumentoSlide Credenciamento de Preposto10Comprovação de pagamento de Férias 40 Extrato do FAP 11Acordo de banco de horas 41 PPRA 12Controle de banco de horas 42 PCMSO13 Boleto de pagamento de VT43 Acordo / Convenção Coletiva14 Comprovante de pagamento do VT44 Declaração de Opção pelo Simples 15Lista de beneficiários VT 45 Certidão Negativa de débito com o FGTS 16 Boleto do Seguro de Vida em Grupo46 Certidão Negativa de Débito - Receita Federal17 Comprovante de pagamento do Seguro de Vida47 Certidão da Justiça Federal18 Lista de Credenciados no Seguro de Vida48 Cartão CNPJ19 Boleto do Plano de Saúde49 Carta dos Advogados20 Comprovante de pagamento do Plano de Saúde50 Autorização/Subcontratação - Declaração21 Lista de Efetivos do Plano de Saúde51 Nota Fiscal22 Comprovante de Pagamento do VR52 Documentação dos Admitidos- CTPS23 Boleto do VR53 CTPS24Lista de beneficiários do VR 54 Ficha de Registro25 GPS com comprovante de pagamento55 Aso Admissional26 Memória de cálculo da GPS56 Documentação dos Demitidos - TRCT 27 GRF/GFIP com comprovante de pagamento57 ASO Demissional28SEFIP - RE 58 Aviso de Dispensa29 Resumo de fechamento empresa59 Cartão de Ponto30 Recolhimento ao FGTS e declaração à Prev. Social60 GRRF (Demonstrativo)31 Resumo de Fechamento Empresa - FGTS61 GRRF (Guia)32 Resumo das informações à Prev. Social62 Comprovação de pagamento de salários33 RET – Resumo Tomador/Obra63 FOPAG específica (Tomador/Obra) 34Contribuições a recolher à Prev. Social64 Resumo Geral da Folha de Pagamento 35 Relatório analítico da GRF65 Comprovação de pagamento emitida pelo banco36 Relatório analítico da GPS66 Cartão de Ponto37Protoc. de envio de arquivos- Conectividade Social 67 Aviso de Férias38Inscrição do INSS e Certidão Negativa do INSS68 Recibo de Férias39 13º salário69

10 Credenciamento Preposto Contratada

11 Extrato do FAP

12 PPRA

13 PCMSO

14 Acordo Convenção Coletiva

15 Declaração de Opção pela Tributação SIMPLES - Emitida pelo Contador ou não se aplica quando não houver*

16 Certidão Negativa de Débito com o FGTS (CRF - Certidão de Regularidade FGTS)

17 Certidão Negativa de Débito da Receita Federal

18 Certidão Justiça Federal

19 Cartão CNPJ

20 Carta dos advogados da Contratada contendo informações sobre os processos trabalhistas e quais as verbas reclamadas e processos tributários em andamento.

21 Autorização/Subcontratação É necessário apresentar declaração DECLARAÇÃO DA CONTRATADA CONTRATO: XXXXXXXXX (Nome da Contratada) estabelecida, (Inserir Estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº (Inserir Número do CNPJ), Inscrição Estadual (Inserir Número), vem declarar perante a VALE, para os devidos fins, que não possui subcontratada na competência de (mês) de (ano). (Inserir Local / Data/ Mês/ Ano) ________________________________ (Inserir Nome da Contratada) Carimbo e assinatura do responsável LOGO MARCA DA CONTRATADA

22 Nota Fiscal

23 Documentação dos Admitidos no mês (CTPS)

24 CTPS

25 Ficha Registro

26 Aso Admissional

27 Documentação dos Demitidos no mês (Rescisão Contratual) PORTARIA No 1621 DE 14 DE JULHO DE Novo Termo de Rescisão

28 Aso Demissional

29 Aviso Dispensa

30 Cartão Ponto (funcionário desligado)

31 GRRF (Demonstrativo)

32 GRRF (Guia)

33 Comprovação de pagamento das verbas rescisórias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

34 Folha de Pagamento Específica por Estabelecimento (Tomador/Obra)

35 Resumo Geral da Folha de Pagamento

36 Comprovação de pagamento de salários (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

37 Cartão de Ponto/Folha de Ponto

38 Aviso de Férias

39 Recibo Férias

40 Comprovação de pagamento das Férias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

41 Acordo de Banco de horas

42 Controle de banco de horas (somente em casos de envio do acordo de banco de horas)

43 Boleto de Pagamento VT

44 Comprovante de Pagamento VT

45 Lista de Beneficiários VT

46 Boleto Seguro de Vida em Grupo OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

47 Comprovante de Pagamento Seguro Vida OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

48 Lista Credenciados Seguro Vida OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

49 Boleto Plano de Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

50 Comprovante de Pagamento Plano Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

51 Lista de Efetivos Plano Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

52 Comprovante de Pagamento VR

53 Boleto de Pagamento VR

54 Lista de Beneficiários VR

55 GPS (Guia da Previdência Social - INSS) Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

56 Memória Cálculo da GPS

57 GRF / GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS) Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária

58 SEFIP (Relação de Empregados Constantes do Arquivo SEFIP)

59 Resumo do fechamento empresa

60 Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência Social

61 Resumo do Fechamento Empresa - FGTS

62 Resumo das Informações à Previdência Social

63 RET - Resumo Tomador/obra

64 Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS - empresa

65 Relatório Analítico da GRF

66 Relatório analítico da GPS

67 Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social

68 Inscrição do INSS (CEI) Certidão Negativa do INSS

69 13º salário: 1ª e 2ª parcela Neste item, quando de sua ocorrência no mês, devem ser apresentados os seguintes documentos: 1ª Parcela: FOPAG; SEFIP demonstrando os valores referentes ao adiantamento da 1ª parcela; Comprovante de pagamento bancário; 2ª parcela: SEFIP referente à 2ª parcela do 13º; Comprovante de pagamento bancário; GPS referente à 2ª parcela do 13º; FOPAG. Não ocorrência no mês: inserir o item como “não se aplica no mês” e elaborar uma breve descrição do motivo.

70 Contatos LocalidadeNome Cargo Rio de JaneiroMario Rio de JaneiroPedro Rio de JaneiroLuann Rio de JaneiroLuiz Rio de JaneiroAdriana Lima / Mariane / Rio de JaneiroHilde Mendonça/ Rogerio Rio de JaneiroLuciana Gomes/Karina Rio de JaneiroViviane Loureiro/ Janayna Rio de JaneiroVinicius CarajásLaila Santos / Ana / Nova LimaCarlos Godoy/Marcela ItabiraElizabeth MarianaMarcia VitóriaDioquênio Ribeiro / Julio / São LuisAdriana Roxo/Geissy

71 As used in this communication, ‘Deloitte’ means Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte Network”). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.www.deloitte.com/about


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