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Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO 2007 Chafariz e Serra Dourada - Goiás,GO.

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1 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO 2007 Chafariz e Serra Dourada - Goiás,GO

2 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 MinC - Dimensões da Cultura Simbólico Econômico Cidadania

3 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Financiamento do Patrimônio Cultural [2006] InstituiçãoEmpenhado% IPHAN [BPC+MMC]53.889,0013% MINC [exceto IPHAN] 60.754,0014% Outros órgãos federais 9.352,142% Estados66.193,4216% Municípios96.222,7223% Mecenato139.225,9433% Total425.637,22100%

4 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Evolução do Orçamento R$ Mil

5 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Orçamento em Números PROGRAMA 200220032004200520062007 BRASIL PATRIM. CULT. 3.30617.90319.86220.52128.69437.279 CULT. E TRAD.: MEMORIA VIVA 002.601000 GESTAO DA POL. DE CULT. 1841442791.0061.023972 GESTAO PARTICIP. ORG. INTERNAC. 320656349411315353 VALORIZ. SERVIDOR PÚBLICO 5.0365.7450000 OUTROS PROGRAMAS* 27074011353396.032 APOIO ADMINISTRATIVO 47.53048.70856.15158.12590.005100.814 MUSEU MEMORIA E CIDADANIA 10.82113.35615.23619.29225.19526.904 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 3051330000 PREVID. DE INATIVOS E PENSION. UNIAO 13.05014.28216.08316.66026.35127.678 TOTAL80.824101.668110.571116.368171.622200.032

6 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Fontes orçamentárias [2006] FONTES2006% [00] Recursos Ordinários147.698,7586 [18] Contribuições sobre concursos de prognósticos10.613,396 [20] Contribuição sobre arrecadação00 [48] Operações de crédito externas00 [50] Recursos não-financeiros diret. Arrecadados2.696,442 [74] Taxas pelo exercício do poder de polícia38,570 [53/56/69] Seguridade Social10.574,376 TOTAL171.621,51100

7 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Relação atividade meio / atividade fim  2002  Atividade meio = 82% do orçamento total  2006  R$ 1,00 atividade fim => R$ 2,11 atividade meio  Atividade meio = 68% do orçamento total  2007  R$ 1,00 atividade fim => R$ 1,80 atividade meio  Atividade meio = 64% do orçamento total

8 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Gasto com Pessoal / Total TipologiaUnidade Orçamentária Gasto com PessoalTOTAL % Gasto com Pessoal IndefinidaIPHAN100,8171,159% Serviços Profissionais AGU368,7456,281% Hospital Cristo Redentor79,985,294% Fiscalização Nacional SRF22784.117,9055% IBAMA701,3978,372% Agência de Fomento CNPq83,9890,39% EMBRATUR21,695,823% Agência Reguladora ANP41,6222,119% ANEEL35,6108,533% ANCINE8,537,123% Agência ExecutivaINMETRO78,7336,723% Pesquisa FIOCRUZ399,4730,355% EMBRAPA759,31.038,7073% EnsinoENAP8,719,146%

9 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Descentralização

10 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Execução Orçamentária IPHAN [finalístico]

11 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Execução Orçamentária por Unidade Orçamento Previsto para a unidade em janeiro de 2007 Orçamento empenhado pela unidade em 31 de dezembro de 2007

12 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Execução 2007  Em 2007, 6 unidades ficaram com execução abaixo do planejado no começo do ano.  16 unidades ficaram com execução entre 100 e 200%.  2 unidades executaram mais de 200% do planejado inicialmente.

13 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Execução Orçamentária 2007 por Unidade  O orçamento executado demonstra que a distribuição inicial dos recursos pode ser alterada em função da capacidade de execução ;  Muitas ações independem de recursos do IPHAN além de outras que podem ser realizadas em parceria.

14 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Empenho por objetivo 2007

15 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Ritmo de Empenho [BPC]

16 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Ritmo de Empenho  Meia-Vida Orçamentária  Brasil Patrimônio Cultura – 11,2 meses  Museu, Memória e Cidadania – 10,7 meses

17 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Distribuição dos projetos por valor

18 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 Planos de ação de pequeno porte  Cerca de 900 projetos no total  390 projetos abaixo de R$ 20.000,00  Conseqüências:  Custo administrativo  Pouco planejamento [Que resultados alcançar?]  Impacto pouco perceptível localmente  Pouca avaliação

19 Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008 OBRIGADO! Índios Wajãpi


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