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FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO PARA AS IFES Comissão.

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1 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO PARA AS IFES Comissão de Orçamento/ANDIFES Comissão de Modelos/FORPLAD Niterói, 23 de setembro de 2009

2 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos PROPOSTA PARA A COMPOSIÇÃO DA UBC - Manutenção do índice de 70% - Atualização dos percentuais dos índices atuais - Inclusão de novas variáveis

3 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos VARIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA UBC Itens da UBC (%) 1 Combustível1,931,211,081,211,10 2 Manutenção de imóveis4,225,255,745,257,80 3 Água e esgoto4,893,073,39 3,40 4 Comunicações2,960,821,910,821,50 5 Energia Elétrica18,5214,0916,4816,0818,80 6 Limpeza12,229,1210,6710,3613,90 7 Telecomunicações8,894,85,614,685,10 8 Vigilância7,116,577,688,5912,40 9 Diárias e Passagens7,414,54,74,53,40 10 Manutenção de equipamentos1,851,461,691,461,30 Total70,0050,8958,9556,3468,70 Outros Custeios30,0049,1141,0543,6631,30 TOTAL OCC100%

4 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos Itens da UBC2007 (%) 1 Combustível1,10 2 Manutenção de Imóveis7,80 3 Água e esgoto3,40 4 Comunicações1,50 5 Energia Elétrica18,80 6 Limpeza13,90 7 Telecomunicações5,10 8 Vigilância12,40 9 Diárias e Passagens3,40 10 Manutenção de Equipamentos1,30 11 Terceirização de Serviços Especializados7,50 12 Estágios3,40 13 Processamento de Dados2,20 14 Locação de Móveis0,70 15 Locação de Equipamentos0,80 16 Cópias e Reprodução de Documentos0,40 Total83,70 Outros Custeios16,30 TOTAL OCC100% COMPOSIÇÃO DA UBC COM AS NOVAS VARIAVEIS

5 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos PESO DE GRUPOS DE CURSO

6 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos GrupoPeso do GrupoÁreaDescrição da ÁreaFator de RetençãoDuração Padrão A14,5 CS1MEDICINA0,06506 CS2VETERINÁRIA, ODONTOLOGIA, ZOOTECNIA0,06505 A22,0 CETCIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA0,13254 CBCIÊNCIAS BIOLÓGICAS0,12504 ENGENGENHARIAS0,08205 TECTECNÓLOGOS0,08203 CS3NUTRIÇÃO, FARMÁCIA0,06605 CACIÊNCIAS AGRÁRIAS0,05005 BI2BACHARELADO INTERDISCIPLINAR-3 A31,5 CE2CIÊNCIAS EXATAS - COMPUTAÇÃO0,13254 CE1CIÊNCIAS EXATAS – MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA0,13254 CSCARQUITETURA/URBANISMO0,12004 AARTES0,11504 MMÚSICA0,11504 CS4ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, FONOAUD.E ED. FÍSICA0,06605 BI3BACHARELADO INTERDISCIPLINAR-3 A41,0 CSACIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS0,12004 CSBDIREITO0,12005 LLLINGÜÍSTICA E LETRAS0,11504 CHCIÊNCIAS HUMANAS0,10004 CH1PSICOLOGIA0,10005 CH2FORMAÇÃO DE PROFESSOR0,10004 BI4BACHARELADO INTERDISCIPLINAR-3

7 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos Matriz de Alocação de recursos 2010 e 2011

8 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos - Cursos com dupla diplomação, Bacharelados Interdisciplinares ou em grandes áreas e Cursos seqüenciais: - Esta sendo estudado meio de incluir na fórmula estas situações * Até a formação dos cursos REUNI, serão tratados como cursos novos, sem o fator de retenção e sem complementação. 1) CURSOS SUPERIORES COM DURAÇÃO INFERIORES A 4 ANOS

9 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos 2) EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - Proposta: Assessorar a Comissão da ANDIFES na elaboração de proposta de matriz para a alocação de recursos para o Ensino a Distancia das IFES.

10 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos - Discussão com o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, para estudos de criação de indicadores e viabilidade de inclusão de financiamento na matriz ) EXTENSÃO

11 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos 4) ÍNDICE DE RETENÇÃO - Revisão do índice que esta sendo efetuado pela SESU com o acompanhamento do FORPLAD, para incorporação da matriz 2011.

12 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos - Reavaliação do índice hoje reservado para qualidade e produtividade: - Ensino: 80% (aluno equivalente) - Pesquisa: 20% (13% aluno equivalente e 7% pesquisa), para a matriz 2010 (índice já aplicado no PL 2010) * Estudo de novos índices de pesquisa para a matriz ) PESQUISA

13 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos 1- O levantamento de cursos novos de 2006, realizado pela SESu, será atualizado de modo a se tentar discriminar os cursos relacionados à Expansão de Fase I. A metodologia dessa atualização será delineada posteriormente pela Comissão de Modelos, pela Comissão de Orçamento da ANDIFES e pelos técnicos da SESu. 2- Solicitar à SESu informações sobre os valores de custeio que foram alocados em cada IFES em 2010, relacionado à expansão de fase I. 3- A partir das informações obtidas nos itens 1 e 2 será feita uma estimativa do montante de recursos a ser adicionado a matriz 2010, para absorção do impacto da contabilização dos alunos de expansão de fase I na matriz ANDIFES para o ano de ) ALUNOS DA EXPANSÃO I

14 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos - Será realizado estudo, com dados a serem solicitados para a SESU, do impacto na matriz dos novos alunos ingressantes até 2012 do REUNI. 7) LEVANTAMENTO DOS DADOS DO REUNI RELATIVO AO CUSTEIO DAS IFES

15 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos - Piso e teto para ajuste 2009 – manter crescimento mínimo de 7%, porém sem teto; -Piso e teto para PL 2010 – aplicar orçamento inflação do período, sem teto e sem piso – apresentação da simulação - Aprovado pela ANDIFES: - Usar como piso de aumento orçamentário de cada IFES o maior valor entre a inflação ou 50% do incremento global, excluindo os recursos do PNAES. - - Usar como teto de aumento orçamentário para cada IFES 25% em relação ao orçamento ) PISO E TETO

16 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos 9) CURSOS NOVOS - Para cursos novos durante a implementação, considerar 0,9 do numero de alunos ingressantes (critério REUNI para a Taxa de Concluintes da Graduação – TCG) -Para o calculo do NFTE para os cursos novos: serão considerados Cursos Novos aqueles que não completaram ainda o tempo de existência suficiente para ter a primeira turma formada de acordo com a duração informada pela IFES.(p.ex. curso com duração média de 4 anos, IFES implanta com duração de 5 anos, excepcionalmente, para a primeira turma formada será considerada o tempo de implantação da IFES, para evitar formando zero) - Aprovado pela ANDIFES

17 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos FORPLADMEC Eduardo Tadeu Vieira - UnBAdriana Weska Henrique Cesar Figueiredo – UFLAJanes Barwinski José Nagib Cotrim Arabe - UFMGOnivaldo Rosa Junior Luiz Alberton – UFSCPaulo Rocha Manoel Fernando Martins - UFSCARRicardo Zago Marize Peres– UFMSJunia Nehme Paulo Adriano - UTFPRRoberto Assad Paulo Silva – UNIFAL Silvana de Abreu - UFGD Vilson Ongaratto– UTFPR

18 FOR PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos FIM


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