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3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-D 3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-D Nota Técnica nº 237/2012-SRE/ANEEL Brasília, 18 de Julho.

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1 3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-D 3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-D Nota Técnica nº 237/2012-SRE/ANEEL Brasília, 18 de Julho de 2012 e Medida Provisória nº 579 de 11 de setembro de 2012 Decreto nº 7.805, de 145 de setembro de 2012

2 Estrutura Organizacional

3

4 Abertura da Estrutura de Receita Regulatória Fonte ABRADEE

5 3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-D IMPACTO FINANCEIRO 3º CRTP Fonte ANEEL Parcela AParcela BTotalParcela AParcela B R$ % Receita VerificadaR$ R$ ,1967,81%32,19% Receita RequeridaR$ , ,6674,27%25,73% Outras Receitas R$ IRT EconômicoR$ (R$ ) ,476,5%-6,5% IRT Econômico (%)11,4%-18,7%3,12% Financeiros ( ,69) IRT com financeiros R$ IRT com financeiros (%) 2,08%

6 Revisão Tarifária AP nº 058/2012 Participação (em %) RTE (com MP 579/2012) Participação (em %) Variação (em R$) Impacto (em %) Receita Requerida (Econômica) ,25 100% ,97 100% ( ,28) -20,20% Parcela A ,58 74% ,30 67% ( ,28) -20,20% Encargos Setoriais ,80 12% ,31 7% ( ,49) -6,50% RGR ,57 1% - 0% ( ,57) -0,73% CCC ,75 3% - 0% ( ,75) -2,71% CDE ,00 4% ,00 1% ( ,00) -2,87% P&D ,48 1% ,30 1% ( ,17) -0,20% Demais Encargos Setoriais ,01 4% ,01 5% - 0,00% Compra de Energia e Encargos de Transporte ,78 62% ,98 60% ( ,79) -13,70% Parcela B ,67 26% ,67 33% - 0,00% Outras Receitas ( ,59) ,59 0,40% Financeiro ( ,69) ( ,56) ,12 0,69% Receita com Financ. e Tributos , ,01 ( ,93) -19,39% IMPACTO REVISÃO TARIFÁRIA e MP 579

7 3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-D Efeito da Revisão Tarifária

8 Efeito Total Medida Provisória 579/2012 Efeito Total Medida Provisória 579/2012 Efeito da MP 579/2012

9 REGIÃOSesLTsRDsTOTAL Metropolitana Litoral Norte Centro Sul Campanha Sul Litoral Sul TOTAL CEEE-D Investimentos (R$x1000) Média Anual R$ 335,3 milhões

10 CEEE–D Investimentos (R$) Fontes de Recursos CEEE-D TOTAL C R C BID - PRO ENERGIA RS ELETROBRAS TOTAL

11 OBRIGADO


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