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3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-D 3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-D Nota Técnica nº 237/2012-SRE/ANEEL Brasília, 18 de Julho.

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1 3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-D 3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-D Nota Técnica nº 237/2012-SRE/ANEEL Brasília, 18 de Julho de 2012 e Medida Provisória nº 579 de 11 de setembro de 2012 Decreto nº 7.805, de 145 de setembro de 2012

2 Estrutura Organizacional

3

4 Abertura da Estrutura de Receita Regulatória Fonte ABRADEE

5 3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-D IMPACTO FINANCEIRO 3º CRTP Fonte ANEEL Parcela AParcela BTotalParcela AParcela B R$ % Receita VerificadaR$ 1.532.237.301R$ 727.304.040 2.259.541.340,1967,81%32,19% Receita RequeridaR$ 1.706.675.076 591.141.297,08 2.297.816.372,6674,27%25,73% Outras Receitas R$ 9.262.144 IRT EconômicoR$ 174.437.775(R$ 136.162.742) 38.275.032,476,5%-6,5% IRT Econômico (%)11,4%-18,7%3,12% Financeiros (23.826.766,69) IRT com financeiros R$ 14.448.266 IRT com financeiros (%) 2,08%

6 Revisão Tarifária AP nº 058/2012 Participação (em %) RTE (com MP 579/2012) Participação (em %) Variação (em R$) Impacto (em %) Receita Requerida (Econômica) 2.307.078.516,25 100% 1.841.048.655,97 100% (466.029.860,28) -20,20% Parcela A 1.706.675.075,58 74% 1.240.645.215,30 67% (466.029.860,28) -20,20% Encargos Setoriais 284.671.006,80 12% 134.605.329,31 7% (150.065.677,49) -6,50% RGR 16.741.937,57 1% - 0% (16.741.937,57) -0,73% CCC 62.578.975,75 3% - 0% (62.578.975,75) -2,71% CDE 88.272.348,00 4% 22.068.087,00 1% (66.204.261,00) -2,87% P&D 22.477.738,48 1% 17.937.235,30 1% (4.540.503,17) -0,20% Demais Encargos Setoriais 94.600.007,01 4% 94.600.007,01 5% - 0,00% Compra de Energia e Encargos de Transporte 1.422.004.068,78 62% 1.106.039.885,98 60% (315.964.182,79) -13,70% Parcela B 600.403.440,67 26% 600.403.440,67 33% - 0,00% Outras Receitas (9.262.143,59) - 9.262.143,59 0,40% Financeiro (23.826.766,69) (7.942.255,56) 15.884.511,12 0,69% Receita com Financ. e Tributos 3.445.438.796,94 2.777.433.940,01 (668.004.856,93) -19,39% IMPACTO REVISÃO TARIFÁRIA e MP 579

7 3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-D Efeito da Revisão Tarifária

8 Efeito Total Medida Provisória 579/2012 Efeito Total Medida Provisória 579/2012 Efeito da MP 579/2012

9 REGIÃOSesLTsRDsTOTAL Metropolitana 21254190456 Litoral Norte 301390133 Centro Sul 283444106 Campanha 9153256 Sul 531180144 Litoral Sul 392052111 TOTAL3711474881.006 CEEE-D Investimentos (R$x1000) 2012-2014 Média Anual R$ 335,3 milhões

10 CEEE–D Investimentos (R$) 2012 - 2014 Fontes de Recursos CEEE-D201220132014TOTAL C R C 220.233304.278239.212763.723 BID - PRO ENERGIA RS 112.698203.01971.478387.195 ELETROBRAS 36.43747.85159.754144.042 TOTAL369.368555.148370.4441.294.960

11 OBRIGADO


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