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RESULTADOS 2012. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (em milhares de reais)

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Apresentação em tema: "RESULTADOS 2012. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (em milhares de reais)"— Transcrição da apresentação:

1 RESULTADOS 2012

2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (em milhares de reais)

3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES RECEITAS: CONTRIBUIÇÕES DE R$ 522 MIL, R$ 19 MIL (3,5%) ABAIXO DO ORÇADO DESLIGAMENTOS NÃO ORÇADOS (4) SUPREV (extinção) ARUS (extinção) ITAUBANK (migração fundo patrocinado) ATTÍLIO FONTANA (incorporação)(*) INGRESSOS DE 2011 NÃO ORÇADOS (INÍCIO DE CONTRIBUIÇÕES EM 2012) (3) CIFRÃO UNISYS POUPREV INGRESSO DE 2012 NÃO ORÇADO (1) BRASIL FOODS (início de contribuição em 2013) (*) Se desligou, mas pagou o quarto trimestre de 2012.

4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS DE R$ 144 MIL, R$ 154 MIL (51,7%) ABAIXO DO ORÇADO HONORÁRIOS ORÇADOS E NÃO REALIZADOS: R$ 173 MIL R$ 59 MIL: AÇÃO TAFIC (PRO-LABORE E ÊXITO) R$ 43 MIL: AÇÃO RESSARCIMENTO DE DIRIGENTES (PRO-LABORE E ÊXITO) R$ 28 MIL: PRODUÇÃO VOTOS PROCESSOS CRPC (ORÇADOS A MAIOR) R$ 16 MIL: MANUTENÇÃO BANCO DECISÕES ADMINISTRATIVAS CRPC R$ 15 MIL: ASSESSORIA JURÍDICA QUESTÕES SINDICAIS (ORÇADOS A MAIOR) R$ 8 MIL: MANUTENÇÃO SISTEMA BANCO DE TALENTOS R$ 4 MIL: OUTROS ITENS (LÍQUIDO) HONORÁRIOS ORÇADOS A MENOR: R$ (19) MIL R$ (7)MIL: ASSESSORIA COMISSÃO ÉTICA (NÃO ORÇADOS) (PAGLIARINI E MORALES) R$ (7)MIL: ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA (PAGLIARINI E MORALES) R$ (5)MIL: TREINAMENTO DELEGADOS SINDICAIS (HGM CONSULTORES) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES

5 EVENTOS: DÉFICIT DE R$ 48 MIL, R$ 10 MIL (26,3%) ACIMA DO ORÇADO SEMINÁRIO A ÉTICA COMO VALOR FUNDAMENTAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO REALIZADO X ORÇADO DESTAQUES

6 BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais) Índice de Liquidez (ajustado) = 10,72 em 2012 (79,56 em 2011)

7 BALANÇO PATRIMONIAL DESTAQUES APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE R$ 546 MIL R$ 297 MIL: CDB BANCO SANTANDER R$ 161 MIL: CDB BRADESCO R$ 88 MIL: FUNDO DE RENDA FIXA ITAÚ-UNIBANCO R$ 546 MIL

8 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (em milhares de reais) Saldo de caixa médio no semestre = R$ 545 mil Saídas médio = R$ 70 mil Relação caixa médio/saídas médio = 7,8 meses

9 QUADRO ASSOCIATIVO INGRESSOS: 1 (6 EM 2011) DESLIGAMENTOS: 4 (0 EM 2011) TOTAL DE ASSOCIADAS: 131 (134 EM 2011) CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS: R$ 45 MIL POR MÊS ASSOCIADAS ABRAPP NÃO SINDAPP TOTAL: 130 (134 EM 2011) APÓLICE COLETIVA DE SEGUROS D&O TOTAL DE ADESÕES: 36 (35 EM 2011) BANCO DE TALENTOS TOTAL DE CVs CADASTRADOS: (1.226 EM 2011) TOTAL DE CONSULTAS: (1.750 EM 2011) INDICADORES DE PERFORMANCE DESTAQUES

10 REUNIÕES DOS COLEGIADOS TOTAL: 17 (19 EM 2011) DIRETORIA: 7 (7 EM 2011) CONSELHO FISCAL: 4 (4 EM 2011) AGE: 0 (2 EM 2011) AGO: 1 (1 EM 2011) COMISSÃO DE ÉTICA: 3 (4 EM 2011) DELEGADOS SINDICAIS: 2 (1 EM 2011) INDICADORES DE PERFORMANCE DESTAQUES


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