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Previsão Orçamentária das Receitas e Despesas para 2015.

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Apresentação em tema: "Previsão Orçamentária das Receitas e Despesas para 2015."— Transcrição da apresentação:

1 Previsão Orçamentária das Receitas e Despesas para 2015

2 ENTIDADE/ÓRGÃO Despesas 2015 Receitas 2015 PREFEITURA MUNICIPAL 104.291.997,89 14.634.713,11 1 – GABINETE DO PREFEITO Manutenção/Reequipamento 1.811.125,00 000000 2 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL Manutenção/Reforma Prefeitura e Defesa Civil 693.725,00 000000 3 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA Manutenção Departamento Tributário, Contabilidade, Inativos, Pessoal, Compras e Finanças 11.528.000,00 000000 4 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Departamento Planejamento Educacional, Educação Ensino Infantil, Merenda Escolar, Dep. Ensino Fundamental, Transporte Escolar 33.220.058,94 000000 5 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FAMÍLIA E TRABALHO Departamento Assistência Social, Assistência Comunitária e Trabalho; Habitacional; Emprego e Renda 1.802.625,00 000000

3 ENTIDADE/ÓRGÃO 2015 6 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Departamento de Agricultura e Meio Ambiente 771.625,00 000000 7 – SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Departamento de Indústria e Comércio, Departamento de Turismo 1.658.500,00 000000 8 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO Departamento de Engenharia; Subsecretaria de Urbanismo; Dep. de Manutenção e Estradas; Iluminação Pública; Resíduos Sólidos e Praças 17.507.212,79 000000 9 – SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Departamento de Esportes, Departamento de Juventude e Lazer 745.000,00 000000 10 – RESERVA CONTINGÊNCIA Reserva Contingência 20.500,00 000000 32 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Reequipamento; Obras; Manutenção; Aquisição de Produtos; Realização de Feiras e Exposições; Horto 515.926,97 31.008,29

4 ENTIDADE/ÓRGÃO 2015 33 – FUNDO CULTURAL Reequipamento; Obras; Biblioteca; Museu 398.750,00 1.119,79 35 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Reequipamento e Manutenção do Fundo; Programa PETI; IGD SUAS; Pessoas Portadoras de Deficiência; Bolsa Família; CRAS e CREAS 1.254.735,25 467.858,62 36 – FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS (FUNREBOM) Reequipamento; Manutenção e Obras no FUNREBOM 330.501,30 330.501,30 37 – FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL Reequipamento e Manutenção do Fundo; Projetos Habitacionais; Financiamentos e Empréstimos a terceiros 97.875,00 58.344,28 34 – FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA Reequipamento e Manutenção do Fundo 39.266,45 39.756,75 17 – SAMAE Reequipamento; Manutenção; Obras; Transferências para CISAM 6.965.778,38 6.965.778,38

5 ENTIDADE/ÓRGÃO 2015 40 – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO Reequipamento; Manutenção; Obras no Hospital; Plantões Médicos 9.365.276,87 2.733.524,72 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Reequipamento, manutenção e obras nos postos de saúde; Programa Saúde da Família; CAPS e MAC/FAE; SAMU; Medicamentos, Sáude Bucal e Vigilância Sanitária 12.328.258,44 3.926.620,98 42 – FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FUNDEMA Manutenção do Fundo; Projetos Ambientais e Obras no Parque Ambiental 419.757,50 80.200,00 20 – PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Reequipamento, Manutenção e Obras na Câmara; Pagamento Pensionistas e Inativos 2.817.500,00 0000000

6 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA/RECEITAS (2015) Classificação de Receitas: Receitas Correntes ( FPM, Taxas, Impostos, Serviços, ICMS, IPVA, Outros) R$ 84.277,624,07 Receitas de Capital (Operação de Crédito, Finame, Empréstimos, Leilões, Repasses Governamentais, Outros) R$ 5.379.660,71 Receitas dos Fundos, Hospital, SAMAE, Outros R$ 14.634.713,11 Principais Fontes de Receitas 3.1) FPM: R$ 14.200.000,00 3.2) ICMS: R$ 42.300.000,00 3.3) IPVA: R$ 3.000.000,00 3.4) Recursos Hídricos: R$ 2.600.000,00

7 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA/DESPESAS (2015) ÓRGÃO/ENTIDADE(ANO) 2015 - Receitas( ANO ) 2015 - Despesas PREFEITURA MUNICIPALR$ 89.657.284,78R$ 69.728.371,73 FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, R$ 14.634.713,11R$ 34.563.626,16 TOTALR$ 104.291.997,89


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