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Orçamento - MAPA UnidadeValorDotaçãoLimite% A – INCOMPRIMÍVEIS327,362558,335 + 70,56% > Administração Direta223,236261,720 + 17,24% > EMBRAPA44,215212,400.

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1 Orçamento - MAPA UnidadeValorDotaçãoLimite% A – INCOMPRIMÍVEIS327,362558, ,56% > Administração Direta223,236261, ,24% > EMBRAPA44,215212, ,40% > CONAB55,78679, ,00% > FUNCAFÉ4,1255, ,21% B - COMPRIMÍVEIS312,411608,72868, ,18% / - 88,80% > Emendas4,640267, ,00% > Administração Direta116,630297,75358, ,13% / - 80,47 > EMBRAPA/CONAB171,39515,6162, ,83% / - 87,19% > Fundos – FUNCAFÉ19,74628,0008, ,48% / - 71,43% C – TOTAL GERAL639, , , ,07% / - 46,32% Unidade2004 Dec /05 Diferença

2 ANÁLISE DE DESPESAS - MAPA Recursos Incomprimíveis – Relacionados às despesas de custeio, benefícios e gestão administrativa do MAPA: –Passou de R$ 327,362 Milhões para R$ 558,335 Milhões – Acréscimos de 70,56% em relação a –Por quê do aumento percentual; Embrapa – Recursos incomprimíveis de R$ 44,215 milhões passou para R$ 212,400 milhões, entretanto, deixou de existir recursos comprimíveis que em 2004 era R$ 153,607 milhões – Aumento real de 7,37%; CONAB – Recursos incomprimíveis de R$ 55,786 milhões passou para R$ 79,214 milhões, entretanto, reduzio os recursos comprimíveis de R$ 17,788 milhões em 2004 para R$ 2 milhões em 2005 – Aumento real de 7,67%.

3 ANÁLISE DE DESPESAS - MAPA Recursos Comprimíveis – Relacionados a outras despesas de custeio, investimentos e de emendas de parlamentares: Administração Direta – Despesas Corrente e Investimentos: UNIDADE Despesas Totais Limite por Decreto –Gabinete do Ministro – R$ 2,1 Milhões – R$ 164,727 Mil; –Sec. Executiva – R$ 31,6 Milhões – R$ 3,5 Milhões; –SPA – R$ 53,25 Milhões – R$ 1 Milhão; –Sec. Rel. Internacionais – R$ 1,45 Milhões – R$ 1 Milhão; –CAPACITA – R$ 1 Milhão – R$ 500 Mil; –DENACOOP – R$ 56,288 Milhões – R$ 10 Milhões; –SDA – R$ 134,958 Milhões – R$ 37 MIlhões; –CACAU – R$ 9,99 Milhões – R$ 3 Milhões; –INMET – R$ 7,104 Milhões – R$ 2 Milhões; Administração Indireta - Despesas Corrente e Investimentos: –CONAB – R$ 15,616 Milhões – R$ 2 Milhões. Fundos - Despesas Corrente e Investimentos: –FUNCAFÉ – R$ 28 Milhões – R$ 8 Milhões; TOTAL – R$ 341,369 Milhões – R$ 68,165 Milhões

4 DÍVIDAS RURAIS Securitização: Agente Financeiro ContratosSaldo - Bilhões –Banco do Brasil S/A – 100% 11,288 – 100% Operações Vencidas – 41,24% 5,054 – 44,77% –Banco BASA S/A – 100% 0,821 – 100% Operações Vencidas 0,346 – 42,14% PESA: Agente Financeiro ContratosSaldo - Bilhões –Banco do Brasil S/A – 100% 4,364 – 100% –Operações Vencidas (Juros) – 85,34% 1,176 – 85,34% –Banco BASA S/A 227 – 100% 0,140 – 100% Operações Vencidas 0,106 – 75,71%

5 DÍVIDAS RURAIS Fundos Constitucionais – Renegociadas – Lei nº /01 : Agente Financeiro Contratos Saldo - Milhões –Banco do Brasil S/A – 100% 475,621 – 100% Operações Vencidas – 17,76% 90,126 – 18,95% Fundos Constitucionais – Não Renegociadas – Lei nº /01: Agente Financeiro Contratos Saldo - Milhões –Banco do Brasil S/A – 100% 104,178 – 100% Operações Vencidas – 26,34% 41,487 – 39,82% Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira: Agente Financeiro Saldo - Milhões –Banco do Brasil S/A 261,644 – 100% Operações Vencidas 195,000 – 74,53% Renegociação com base na Lei nº , de 2003 (PRONAF): Agente Financeiro Contratos (86.689) Saldo – 638,927 Milhões Operações Renegociadas – 42,45% 169,985 – 18,10% Operações não Renegociadas – 57,55% 468,942 – 81,90%


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