SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Demonstrativo de Cumprimento das Metas Fiscais (Janeiro a Abril/2013) Vitória, ES – 03 de Junho de 2013 SUBSECRETARIA DO.

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1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Demonstrativo de Cumprimento das Metas Fiscais (Janeiro a Abril/2013) Vitória, ES – 03 de Junho de 2013 SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL

2 RECEITAS

3 RECEITA TOTAL ORÇADA X REALIZADA - 2013 Valores em R$ Mil

4 COMPARATIVO DA RECEITA TOTAL 2012 X 2013 Valores em R$ Mil

5 1 - Receitas Patrimoniais, Serviços, Indústria, Juros, Multas, Correção Monetária e Dívida Ativa de Impostos e Outras Receitas Próprias. RECEITA TOTAL (SINTÉTICA) ORÇADA X REALIZADA - 2013 Valores em R$ Mil * Obs: A partir de 2012, as Transferências aos Municípios passaram a ser contabilizadas como deduções da Receita.

6 RECEITA TOTAL (SINTÉTICA) ORÇADA X REALIZADA - 2013 Valores em R$ Milhão

7 RECEITAS 1. Tributárias

8 RECEITA TRIBUTÁRIA ORÇADA X REALIZADA - 2013 Valores em R$ Mil

9 RECEITA TRIBUTÁRIA ORÇADA X REALIZADA - 2013 Valores em R$ Milhão Fonte: SIAFEM

10 COMPARATIVO DA REC. TRIBUTÁRIA 2012 X 2013 Valores em R$ Mil Fonte: SIAFEM

11 COMPARATIVO DA REC. TRIBUTÁRIA 2012 X 2013 Valores em R$ Milhão Fonte: SIAFEM

12 COMPARATIVO DA RECEITA DE ICMS POR SETOR 2012 X 2013 Valores em R$ Milhão Fonte: SIAFEM

13 RECEITAS 2. Transf. Federais Constitucionais e Legais

14 RECEITA DE TRANSF. FEDERAIS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ORÇADA X REALIZADA - 2013 Valores em R$ Mil Fonte: SIAFEM

15 RECEITA DE TRANSF. FEDERAIS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ORÇADA X REALIZADA - 2013 Valores em R$ Milhão Fonte: SIAFEM

16 COMPARATIVO DA RECEITA DE TRANSF. FEDERAIS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2012 X 2013 Valores em R$ Mil Fonte: SIAFEM

17 Valores em R$ Milhão Fonte: SIAFEM COMPARATIVO DA RECEITA DE TRANSF. FEDERAIS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2012 X 2013

18 RECEITAS 3. Contribuição ao Fundo de Previdência

19 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA ORÇADA X REALIZADA - 2013 Valores em R$ Mil Fonte: SIAFEM

20 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA ORÇADA X REALIZADA - 2013 Valores em R$ Milhão Fonte: SIAFEM

21 RECEITAS 4. FUNDEB

22 RECEITA DE APORTE DO FUNDEB ORÇADA X REALIZADA - 2013 Valores em R$ Mil Fonte: SIAFEM

23 RECEITA DE APORTE DO FUNDEB ORÇADA X REALIZADA - 2013 Valores em R$ Milhão Fonte: SIAFEM

24 RECEITAS 5. Receita de Operações de Crédito e Convênios

25 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONVÊNIOS ORÇADA X REALIZADA - 2013 Valores em R$ Mil Fonte: SIAFEM

26 Valores em R$ Milhão RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONVÊNIOS ORÇADA X REALIZADA - 2013 Fonte: SIAFEM

27 DESPESAS E CUMPRIMENTO DE METAS

28 Valores em R$ Mil DESPESA TOTAL ORÇADA X REALIZADA - 2013 Fonte: SIAFEM

29 Valores em R$ Mil COMPARATIVO DA DESPESA TOTAL 2012 X 2013 Fonte: SIAFEM

30 Valores em R$ Mil Fonte: SIAFEM DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS E DOS LIMITES – 2013 - Receita Corrente Líquida (considerando o Fundap): - Receita Corrente Líquida desconsiderando o Fundap: Valores em R$ Mil

31 Fonte: SIAFEM DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS E DOS LIMITES – 2013

32 Valores em R$ Mil Fonte: SIAFEM DEMONSTRATIVO DA EDUCAÇÃO – 1º QUADRIMESTRE 2013

33 Valores em R$ Mil Fonte: SIAFEM DEMONSTRATIVO DA SAÚDE – 1º QUADRIMESTRE 2013

34 Valores em R$ Mil Fonte: SIAFEM RESULTADO PRIMÁRIO – 1º QUADRIMESTRE 2013 METODOLOGIA LDO Observações: 1- Rendimento de Aplicação Financeira, Operações de Créditos, Amortização de Empréstimos e Alienação de Ativos. 2- Juros e Encargos da Dívida, Aquisição de Título de Capital já Integralizado e Amortização da Dívida.

35 RESULTADO NOMINAL – 1º QUADRIMESTRE 2013 Valores em R$ Mil Observações: 1- Deduções (II) – Ativos Financeiros e Demais Haveres Financeiros somados a Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios) 2- Deduções (IV) – Passivos Reconhecidos

36 FIM