Conteúdo Tela Padrão Venda de Produtos Venda Cartão Presente

Conteúdo Tela Padrão Venda de Produtos Venda Cartão Presente
SAX – Empréstimo Marisa Pagamento de Fatura CCM Cancelamento de Cupom/Item Finalizando a Venda Promoções Devolução – RI Cancelamento de TEF Menu Financeiro Menu Fiscal

Tela Padrão - Confirmação
Confirmar Operacao? 1. Sim 2. Nao 99. Retornar/Esc Opcao: __

Tela Padrão - Mensagem Erro
Mensagens Senha ou Matricula Invalida (Mensagem de erro) 99. Retornar/Esc Opcao: __

Tela Padrão - Autenticação
Matrícula do autorizador Sempre que essa tela é exibida, Esc cancela a operação Matricula do Autorizador : ____________ Esc cancela a operação

Tela Padrão - Autenticação
Senha do autorizador Senha do Autorizador : ____________

Venda de Produtos Informe o seu CPF para Nota Fiscal Paulista.

Venda de Produtos Após Entrada do Operador
Pressionar a tecla “Venda Prod”, (em qualquer tela será acionada a venda); Ou retorno dos demais menus

Venda de Produtos Abertura da venda Passe o cartão Marisa, ou
1.Venda 2.CCM 3.Funcionario Opcao:__

Venda de Produtos Abertura da venda
Consultar matrícula do funcionário no RH em serviço que a Marisa disponibilizará. Numero Matricula: _______________

Venda de Produtos Mensagens de erro conforme tela padrão, durante o processo de venda “Matrícula de funcionário inválida”

Quando o cliente tiver o cartão Marisa esta tela será acionada pela tecla “Venda Prod”, quando ele não quiser o CPF na nota o alterá-lo Nota Fiscal Paulista, CPF na nota 1.Sim 2.Nao 3.Alterar Opcao: __

Venda de Produtos Abertura da venda Informe o numero do Cartao:
_____________________________

Venda de Produtos Mensagens de erro conforme tela padrão, durante o processo de venda “Cartão inválido”

Quando o CPF não for digitado entende-se que não será colocado o CPF na nota Informe o numero do CPF: _____________________________

Venda de Produtos Mensagens de erro conforme tela padrão, durante o processo de venda “CPF inválido”

Venda de Produtos Durante a venda, ao teclar * (vezes), exibe a opção de quantidade Aceitar apenas números Quantidade: __

Venda de Produtos Mensagens de erro conforme tela padrão, durante o processo de venda “Quantidade inválida”

Venda de Produtos Dados do produto, o produto pode ser vendido pelo código Marisa ou EAN Quando não encontrar o produto emitir um bip de erro Produto: _________________ Tecle Sub Total para encerrar a venda

Venda de Produtos Mensagens de erro conforme tela padrão, durante o processo de venda “Produto não cadastrado” “Tributação não cadastrada” “Preço não cadastrado”

Venda de Cartão Presente
Para venda de cartão presente apertar a tecla “Venda Cartão Presente”

Cartão presente pode ser digitado ou usado no scanner Cartão presente recarregável não pode ser vendido off-line Cartão Presente: _________________ Tecle Sub Total para encerrar a venda

Mensagens de erro conforme tela padrão “Cartão presente inválido”

SAX – Empréstimo Marisa

Simulação/Saque Emegencial 1-Simulaçao/Saque 2-Consul/Cancel 3-Cancel 99-Voltar Opção:

Simulação/Saque Emegencial Simulação/Saque Cartão Nro Cartão:

Simulação/Saque Emegencial Digite o Nro RG:

Simulação/Saque Emegencial Caso a consulta não retorne com sucesso exibir mensagem padrão do TEF Valor Sax:

Consulta/Cancelamento (mostra último contrato realizado Consulta/Cancelamento Nro Cartão:

Simulação/Saque Emegencial Digite o Nro RG:

Consulta/Cancelamento Caso a consulta não retorne com sucesso exibir mensagem padrão do TEF Confirma o Cancelamento 1-Sim 2-Não Opção:

Consulta/Cancelamento (mostra último contrato realizado Cancelamento Nro Cartão:

Simulação/Saque Emegencial Digite o Contrato Nro:

Cancelamento Caso a consulta não retorne com sucesso exibir mensagem padrão do TEF Confirma o Cancelamento 1-Sim 2-Não Opção:

CCM – Pagamento Fatura

CCM – Pagamento Fatura Pagamento CCM Pagamento CCM
1-Cartão/Fat 2-CPF 3-Antec 99-Ret Opção:

CCM – Pagamento Fatura Pagamento CCM . Cartão/Fatura
Passe o Cartão/Fatura no leitor Nro:

CCM – Pagamento Fatura Pagamento CCM . CPF Digite o CPF Nro:

CCM – Pagamento Fatura Pagamento CCM . Antecipação
Digite a Antecipação Nro:

Consulta Tef e preenche dados na tela

Informa o valor do pagamento Executa pagamento no padrão do TEF e exibe mensagem de erro caso haja Obs. Se o valor do acordo>0 deve ser pago o valor do acordo Se for antecipação>0 o valor da antecipacão Valores abaixo do mínimo podem ser aceitos Se o cliente está cadastrado como perdas e teve seus créditos vendidos não pode ser recebido Valor R$:

Forma de Pagamento Confirmar primeiro o pagamento e depois executar o pagamento ccm Escolha a forma de pagamento 1.Din 2.Chq 4.Deb 99.Retornar/Esc Opcao: _

Cancelamento de Cupom/Item
Para cancelamento do cupom de apertar a tecla “Cancelar”

Menu de Cancelamento 1. Cancelar Item 2. Cancelar Cupom 99. Retornar/Esc Opcao: __

Tela de Autenticação padrão Matricula do Autorizador : ____________

Autenticação do autorizador Senha do Autorizador : ____________

Exibe mensagem de erro quando senha estiver incorreta “Matricula ou senha invalida"

Cancelamento de Item 1. Ultimo Item 2. Informar Item 99. Retornar/Esc Opcao: __

Cancelamento de Item Numero do Item: ___

Exibe tela de confirmação; Confirmando o cancelamento, marcar item na tela de venda como cancelado;

Venda Produto Cancelamento de Item
NOME DO PRODUTO X 10, I1

Finalizando a Venda Apertar o botão “Subtotal”

Finalizando a Venda Saldo a pagar : R$ 999.999,99
1. Dinheiro -> R$ xxx,xx 2. Cheque -> R$ xxx,xx . N

Finalizando a Venda Condições de Pagamento
Sistema deve aceitar múltimplas formas de pagamento 1.Din 2.Chq 3.Crd 4.Deb 5.CP 6.VT 7.CCM 8.Prm 9.Out 99.Ret Opcao: __

Finalizando a Venda Opções de desconto 1.Desc Ger 2.Desc Func 3.CPF
99.Retorna Opcao: __

Finalizando a Venda Para desconto funcionário, seguir o mesmo fluxo já detalhado no inicio da venda e retornar ao menu de opções de forma pagamento Somente após a seleção da modalidade que será exibido o desconto. Os descontos serão cadastrados nas Formas de Pagamento Para digitar CPF, será necessário seguir o mesmo fluxo de CPF já efetuado anteriormente.

Finalizando a Venda Informar o tipo do desconto 1.Valor 2.Percentual
99. Retorna Opcao: __

Finalizando a Venda Informar o valor do desconto Valor (R$): ________

Finalizando a Venda Informar o percentual do desconto

Finalizando a Venda Dinheiro Dinheiro: (Enter p/ Total)
Valor: R$ ______________

Finalizando a Venda Dinheiro Venda finalizada com sucesso
Troco: R$ ,00

Finalizando a Venda Cheque
Se o valor estiver acima do limite do operador, solicitar senha do gerente Se o valor estiver acima do limite da empresa, exibir mensagem informando Cheque: (Enter para Total) Valor: R$ ______________

Finalizando a Venda Cheque Cheque acima do limite Marisa, aceitar?
1.Sim 2.Nao Opcao: __

Finalizando a Venda Tela de autenticação ou Mensagem de erro
Valor do cheque acima do limite, o gerente também pode autorizar

Finalizando a Venda Cheque Cheque: Numero do Banco: ___

Finalizando a Venda Cheque Cheque: Agencia: ______

Finalizando a Venda Cheque Cheque: Numero do Cheque: ______

Finalizando a Venda Cheque Cheque: CPF: ___________________________

Finalizando a Venda Cheque Verificar o valor mínimo para consulta TEF
Telefone: ___________________________

Finalizando a Venda Cheque pré-datado
Verificar na condição de pagamento de é cheque pré-datado Cheque pre-datado: Data: ________

Finalizando a Venda Verificar o valor mínimo para consulta TEF
TEF on-line “Aguarde, consultando no Serasa” Não aprovado “MENSAGEM DO TEF” TEF off-line (marcar que a consulta foi efetuada off-line) “Efetuar consulta no Serasa por telefone”

Finalizando a Venda Nas impressoras matriciais,teremos a opção de preenchimento e autenticação dos cheques. Preenchimento Insira o cheque para preenchimento Tecle Enter para confirmar

Finalizando a Venda Autenticação do verso do cheque, valor, telefone, operador e autorizador Insira o cheque para autenticacao Tecle Enter para confirmar

Finalizando a Venda Cartão de Crédito
Cartao Credito: (Enter para Total) Valor: R$ ______________

Finalizando a Venda Cartão de Crédito
Validar a quantidade máxima de parcelas Verificar se o valor não é inferior ao permitido para parcelamento Qtd Parcelas: ___

Finalizando a Venda Quando o valor ou quantidade de parcelas não for permitido, informar ao cliente que o parcelamento será realizado pela administradora do cartão Valor/Qtde Parcelas so pode ser realizado pela Adm 1.Sim 2.Nao Opcao:__

Finalizando a Venda Cartão de Débido Cartao Debito: (Enter para Total)
Valor: R$ ______________

Finalizando a Venda Cartão de Crédito ou Débido
Seguir o fluxo do TEF exibindo mensagens tanto no teclado quando na tela para o cliente. EXIBIR MENSAGENS DO TEF

Finalizando a Venda Cartão Presente
O operador efetuar a leitura no escâner ou digitar Consulta TEF do Cartão. Os cartões de valor fixo podem pagar off-line Cartao Presente Numero: _________________________

Finalizando a Venda Tela de mensagem padrão “Cartão Inválido”
Para o caso de cartão recarregável e TEF off-line “TEF off-line, não é possível confirmar este pagamento”

Finalizando a Venda Vale Troca
O operador efetuar a leitura no scanner ou digitar Consultar a validade do vale troca Vale Troca Numero: _________________________

Finalizando a Venda Tela de mensagem padrão “Vale troca inválido”
“Vale troca vencido” “Vale troca pertence a outra loja”

Finalizando a Venda Cartão Marisa
Quando o cliente não possuir o cartão em mãos, poderá digitar um número de autorização retirado no crediário. Passe o cartao, ou Numero de autorizacao: _______________

Finalizando a Venda Limite CCM: R$ 2.000,00

Finalizando a Venda Cartão: 9999 9999 9999 9999
CPF: Limite: R$ 9.999,99 Nascimento: 99/99/9999 Efet. Pagamento: Sim/Não Dia Vencimento: 99

Finalizando a Venda Cartão Marisa Cartao Marisa: (Enter para Total)
Valor: R$ ______________

Finalizando a Venda

Finalizando a Venda Cartão Marisa 1.Tela Anterior 2.Proxima Tela
3.Selecionar Plano Opcao: __

Finalizando a Venda Cartão Marisa Aceitar apenas números Plano: ______

Finalizando a Venda Tela de mensagem padrão
“Não há saldo para o valor solicitado”

Finalizando a Venda Promoções
Sempre que selecionada uma promoção, será aberto a forma de pagamento selecionada na promoção. O pagamento deve ser sempre total. 1.Hipercard 2.Visa 3.Marisa 99. Retorna Opcao: __

Finalizando a Venda Promoções 4 primeiros digitos do Cartao ____

Finalizando a Venda Promoções DDD: __

Finalizando a Venda Promoções Telefone: __________________

Finalizando a Venda Promoções
Se o CPF já foi capturado esta tela não será exibida CPF: ______________________

Devolução - RI Tela padrão de autenticação
Solicita senha do gerente para iniciar o processo de devolução

Devolução - RI Devolução RI – Relatório de Irregularidade
Devolucao (Enter = 99) Caixa: _______________

Devolução - RI Devolução RI – Relatório de Irregularidade Devolucao
Cupom: _______________

Devolução - RI Devolução RI – Relatório de Irregularidade Devolucao
Data (DDMMAAAA): _______________

Devolução - RI

Devolução - RI Devolução RI – Relatório de Irregularidade
Confirma Devolucao 1.Sim 2.Nao Opcao:__

Cancelamento do TEF Constatando que uma devolução possui operações de TEF, esta deverão ser canceladas. Cancelamento de TEF NSU:________

Cancelamento do TEF Cancelamento EXIBIR MENSAGENS DO TEF

Menu Financeiro

Menu Financeiro Abertura de Caixa
Exibir mensagem de erro quando a data for: Maior/menor que a data de operação da impressora Menor que a data de operação do servidor Digite a data (DD/MM/YYYY):

Menu Financeiro Abertura de Caixa
se opção 1 -> idem entrada de operador Deseja realizar a entrada do operador? 1-Sim 2-Não 99-Retorna/Esc

Menu Financeiro – Entrada do Operador
validar operador ativo e demitido validar se operador ativo em outro caixa exibir erro quando houver e bloqueia o teclado neste instante, caso não seja possível a leitura tecla “financ” para autorização da entrada p/supervisor/gerência com senha do mesmo. Passe o Cracha do Operador Nro:

validar senha + operador Informa e senha:

1-Código Barras 2-Off 99-Retorna

Entrada do Operador – Código de Barras validar senha + operador + caixa + data de movimento e digito do código de barras carrega os valores do código de barras imprime docto de entrada Passe o código de barras no leitor ou digite nro:

Entrada do Operador – Sem código de Barras Autorização passe o crachá no leitor: Matrícula:

Entrada do Operador – Sem código de Barras Valida Matricula+Senha+Nível e exibe mensagem de erro se for o caso Senha:

Entrada do Operador – Sem código de Barras Valida Matricula+Senha+Nível e exibe mensagem de erro se for o caso e dá entrada em dinheiro no saldo Valor R$:

Menu Financeiro – Saída do Operador
Valida há operador ativo validar se há saldo no operador caso haja pergunta se será realizada a sangria total, em caso negativo não procede a saída, em caso positivo imprime todas as sangrias e o comprovante de saída do operador Após confirmação realiza rotina de aprovação padrão As duas digitações sequenciais devem ser iguais para concluir o processo Saída de Operador 1-Confirma 2-Retorna/Esc Opção:

Menu Financeiro – Saída do Operador
Só exibe se houver saldo Existe saldo, realizar a sangri total? 1-Confirma 2-Retorna/Esc Opção:

Menu Financeiro – Fechto Caixa
Esta operação realiza Saída de operador Leitura X e Redução Z para agilizar o processo de fechamento do dia Após confirmação realiza rotina de aprovação Você não poderá mais utilizar o caixa no dia 1-Confirma 2-Retorna/ESC Opção:

Menu Financeiro – Redução Z
Após confirmação realiza rotina de aprovação Você não poderá mais utilizar o caixa no dia 1-Confirma 2-Retorna/ESC Opção:

Menu Financeiro – Redução X
Após confirmação realiza rotina de aprovação Leitura X 1-Confirma 2-Retorna/ESC Opção:

Menu Financeiro – Posição Financeira Resumo
Após confirmação realiza rotina de aprovação Psoição Financeira Resumo 1-Confirma 2-Retorna/ESC Opção:

Menu Financeiro – Posição Financeira Detalhada
Após confirmação realiza rotina de aprovação Psoição Financeira Detalhada 1-Confirma 2-Retorna/ESC Opção:

Menu Financeiro – Sangria
Após confirmação realiza rotina de aprovação Somente na opção dinheiro deve ser dado display para digitar o valor Nos casos de sobra de vale troca ou cartão presente deve ser gerado o recibo de sobra automaticamente A sangria de dinheiro/chq deve ser impressa em 2 vias com espaço p/ assinatura do caixa e do supervisor/gerente 1.Din 2.Chq 3.Crd 4.Deb 5.CP 6.VT 7.CCM 8.ToTal 99.Retornar/Esc Opcao: __

Dinheiro Na saída do Operador/fechamento de caixa deve ser impresso o recibo de falta ou sobra quando o saldo não ficar zerado Na retirada normal se o saldo ficar negativo imprimir o recibo de sobra no valor correspondente à diferença ex. Saldo 100 Sangria 101 sobra 1 Valor R$:

Dinheiro - Confirmação Na saída do Operador/fechamento de caixa deve ser impresso o recibo de falta ou sobra quando o saldo não ficar zerado As duas digitações sequenciais devem ser iguais para concluir o processo Confirme o Valor R$:

Menu Financeiro – Reforço Caixa
Sempre em Dinheiro Entrada do operador 1-Código Barras 2-Off 99-Retorna

Com Código de Barras validar senha + operador + caixa + data de movimento e o digito do código de barras carrega os valores do código de barras imprime docto de reforço Passe o código de barras no leitor ou digite nro:

Sem código de Barras Autorização passe o crachá no leitor: Matrícula:

Entrada do Operador – Sem de Barras Valida Matricula+Senha+Nível e exibe mensagem de erro se for o caso Senha:

Sem código de Barras Valor R$:

Sem código de Barras As duas digitações sequenciais devem ser iguais para concluir o processo Confirme o Valor R$:

Menu Financeiro – Retransmissão
Informa o período Informe o perído De (dd/mm/yyyy):

Menu Financeiro – Retransmissão
Informa o período final Até (dd/mm/yyyy):

Menu Financeiro – Sobras
Após confirmação realiza rotina de aprovação 1.Din 2.Chq 99.Retornar/Esc Opcao: __

Devem ser digitados 2 valores iguais em sequencia Valor R$:

Após confirmação emite recibo Confirma Valor R$:

Menu Financeiro – Faltas
Devem ser digitados 2 valores iguais em sequencia Valor R$:

Menu Financeiro – Faltas
Após confirmação emite recibo Confirma Valor R$:

Menu Financeiro – Consulta Transações
Após confirmação realiza rotina de aprovação 1. Valor/Forma Pagto 2.Forma de Pagto 99-Retorna/ESC

Opçao 1 Informe o valor para pesquisa Valor R$ de:

Opçao 1 Informe o valor para pesquisa Valor R$ até:

Opçao 1 Informe a data (dd/mm/yyyy):

Opçao 1 Informe o nro cupom ou entra para todos Nro:

Opçao 1 Display somente na tela Controlar quebra de tela para exibição 1.Din 2.Chq 3.Crd 4.Deb 5.CP 6.VT 7.CCM 8.Todas 99.Retornar/Esc Opcao: __

Opçao 1 Display somente na tela Controlar quebra de tela para exibição caso não encontre exibe a mensagem de erro

Opçao 1 Display somente na tela Controlar quebra de tela para exibição caso não encontre exibe a mensagem de erro 1.Proxima tela 2.Anterior 99.Retornar/Esc Opcao: __

Menu Financeiro – Consulta Cancelamentos
Opçao 1 Display somente na tela Controlar quebra de tela para exibição caso não encontre exibe a mensagem de erro Solicita aprovação 1.Confirma 99.Retornar/Esc Opcao: __

Opçao 1 Informe a data (dd/mm/yyyy):

Opçao 1 Display somente na tela Controlar quebra de tela para exibição caso não encontre exibe a mensagem de erro

Menu Fiscal – Horário Verão
Só pode ser realizado entre a redução z e a abertura Deve haver parametro para retorno automático de todas as impressoras o qual deve ser realizado na transação de abertura 1.Iníco 2.Fim 99.Retornar/Esc Opcao: __

Menu Fiscal

Menu Fiscal 99.Retornar/ESC Opcão:

Menu Fiscal – MFD Gerar por período Solicitar senha de aprovação
Arquivo MFD 1.Rede 2.HD 3.Disq 99.Retr/ESC Opcão:

Menu Fiscal – MFD Gerar por período Gerar arquivos MFD
De (dd/mm/yyyy):

Menu Fiscal – MFD Gerar por período Gerar arquivos MFD
Até (dd/mm/yyyy):

Menu Fiscal – Leitura Memória Fiscal
Só pode ser realizado entre a redução z e a abertura Deve haver parametro para retorno automático de todas as impressoras o qual deve ser realizado na transação de abertura 1.Redução Z 2.Leitura X 99.Retornar/Esc Opcao: __

Gerar por período Solicitar senha de aprovação “opçao escolhida” 1.Impr 2.Rede 3.Disq 99.Retr/ESC Opcão:

Gerar por período “opçao escolhida” De (dd/mm/yyyy):

Gerar por período “opçao escolhida” Até (dd/mm/yyyy):

Menu Fiscal –Obrigações Fiscais
Só pode ser realizado entre a redução z e a abertura Deve haver parametro para retorno automático de todas as impressoras o qual deve ser realizado na transação de abertura 1. Sintegra 2.Cotepe 35/70 3.Speed 4.CAT60 99.Ret/Esc Opcao: __

Menu Fiscal – Obrigações Fiscais
Gerar por período Solicitar senha de aprovação “opçao escolhida” 1.Rede 2.HD 3.Disq 99.Retr/ESC Opcão:

Gerar por período “opçao escolhida” De (dd/mm/yyyy):

Gerar por período “opçao escolhida” Até (dd/mm/yyyy):

Menu Fiscal – Gravação de Totalizadores Padrão
Solicitar senha de aprovação Só pode ser realizado após redução Z e a Abertura Arquivo MFD 1.Rede 2.HD 3.Disq 99.Retr/ESC Opcão:

Menu Impressora Fiscal
A senha para Z alternativo deve ser de administrador/Gerente p/ aprova Deve haver parametro para retorno automático de todas as impressoras o qual deve ser realizado na transação de abertura 1.Red.Z Alternativa Z 2.Reenvio Fechto Z 99.Retornar/Esc Opcao: __

Gerar por período Solicitar senha de aprovação “opçao escolhida” De (dd/mm/yyyy):

Gerar por período Solicitar senha de aprovação “opçao escolhida” Até (dd/mm/yyyy):

Menu TEF Solicita aprovação reimpressão
1.Reimpr.Ult.Compr Z 2.Num Especifico 99.Retornar/Esc Opcao: __

Menu TEF Solicita aprovação reimpressão Mensagem TEF padrão nro:

Menu Operador A Saída Solicita aprovação
1.Abert/Ent 2.Entrada 3.Saida 99.Retornar/Esc Opcao: __

Menu – Sangria Após confirmação realiza rotina de aprovação
Somente na opção dinheiro deve ser dado display para digitar o valor Nos casos de sobra de vale troca ou cartão presente deve ser gerado o recibo de sobra automaticamente A sangria de dinheiro/chq deve ser impressa em 2 vias com espaço p/ assinatura do caixa e do supervisor/gerente 1.Din 2.Chq 3.Crd 4.Deb 5.CP 6.VT 7.CCM 8.ToTal 99.Retornar/Esc Opcao: __

Menu– Sangria Dinheiro
Na saída do Operador/fechamento de caixa deve ser impresso o recibo de falta ou sobra quando o saldo não ficar zerado Na retirada normal se o saldo ficar negativo imprimir o recibo de sobra no valor correspondente à diferença ex. Saldo 100 Sangria 101 sobra 1 Valor R$:

Menu– Sangria Dinheiro - Confirmação
Na saída do Operador/fechamento de caixa deve ser impresso o recibo de falta ou sobra quando o saldo não ficar zerado As duas digitações sequenciais devem ser iguais para concluir o processo Confirme o Valor R$:

Menu– Serviços Dinheiro
Na saída do Operador/fechamento de caixa deve ser impresso o recibo de falta ou sobra quando o saldo não ficar zerado Na retirada normal se o saldo ficar negativo imprimir o recibo de sobra no valor correspondente à diferença ex. Saldo 100 Sangria 101 sobra 1 Passe o Cartão Marisa ou digite Nro:

Menu– serviços Preencher tabela conforme carga do ccm

Menu– serviços Escolhe o produto Imprime comprovante Informe o Plano:

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