SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014.

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1 SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014

2 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 RECEITA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2014 ESTIMADA (Jan – Dez) REALIZADA Até Junho EXECUÇÃO (%) PESO (%) Receita de Contribuições 70.044.23136.221.61951,71%57,98% Receitas Financeiras 3.721.8602.218.81459,62%3,55% Receitas de Serviços 32.714.49316.247.22949,66%26,01% Outras Receitas Correntes** 24.717.2326.602.64426,71%10,57% Receitas de Capital 2.403.7711.181.88649,17%1,89% TOTAL 133.601.58762.472.19146,76%100,00% FONTE: Sistema Orçamentário Protheus ** Em Outras Receitas Correntes estão contidos os Auxílios.

3 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2014 FIXADA (Jan – Dez) REALIZADA Até Junho EXEC. (%) PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais 69.000.00036.436.877 52,81%56,54% Outras Desp. Correntes** 56.695.40125.328.845 44,68%39,31% Despesas de Capital 7.906.1862.674.155 33,82%4,15% TOTAL 133.601.58764.439.876 48,23%100,00% FONTE: Sistema Orçamentário Protheus. ** Em Outras Despesas Correntes estão contidos os Auxílios.

4 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR FINALIDADE ORÇAMENTO 2014 ESTIMADA (Jan – Dez) REALIZADA Até Junho EXEC. (%) PESO (%) Gestão 8.846.8362.403.87527,17%3,73% Desenvolvimento Institucional ** 8.814.2374.635.68552,59%7,19% Negócio 103.267.14451.084.15949,47%79,27% Apoio 12.673.3706.316.15749,84%9,80% TOTAL 133.601.58764.439.87648,23%100,00% FONTE: Sistema Orçamentário Protheus ** Em Desenvolvimento Institucional estão contidos os Auxílios..