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BRASIL Centrais Elétricas Brasileiras S.A. A Reestruturação do Sistema Eletrobrás e sua influência no mercado de energia José Antonio Muniz Lopes Ago 11.

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1 BRASIL Centrais Elétricas Brasileiras S.A. A Reestruturação do Sistema Eletrobrás e sua influência no mercado de energia José Antonio Muniz Lopes Ago 11 - 2009

2 Esta apresentação pode conter certas estimativas e projeções. Tais estimativas e projeções não são declarações de fatos ocorridos no passado, mas refletem crenças e expectativas de nossa administração e podem constituir estimativas e projeções sobre eventos futuros de acordo com a Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e Seção 21E do Securities and Exchange Act de 1934, conforme alterado. As palavras acredita, poderá, pode, estima, continua, antecipa, pretende, espera e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas, que necessariamente envolvem riscos e incertezas, conhecidos ou não. Riscos e incertezas conhecidos incluem, mas não se limitam a, condições econômicas, regulatórias, políticas e comerciais gerais no Brasil e no exterior, variações nas taxas de juros, inflação e no valor do real, mudanças nos volumes e padrão de uso de energia elétrica pelo consumidor, condições competitivas, nosso nível de endividamento, a possibilidade de recebermos pagamentos relacionados a nossos recebíveis, mudanças nos níveis de chuvas e de água nos reservatórios usados para operar nossas hidrelétricas, nossos planos de financiamento e investimento de capital, regulamentações governamentais existentes e futuras, e outros riscos descritos em nosso relatório anual e outros documentos registrados perante a Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América. Estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer dessas estimativas ou projeções em razão da ocorrência de nova informação ou eventos futuros. Disclaimer

3 1.O Sistema Eletrobrás 2.A Transformação 3.As Oportunidades Agenda

4 O Sistema Eletrobrás

5 Quem somos nós ? Governo Holding de Capital Aberto Buscando Remunerar Acionistas Voltada para o Desenvolvimento do Setor Elétrico Implementadora e Gestora de Programas Sociais e Setoriais Comercialização de Energia Elétrica por delegação do Acionista Majoritário Empresa Competitiva S/A ~ 27.000

6 Estrutura do Capital Total 34,4% 21,8% 84,5% Ações Ordinárias 79,9% Ações Preferenciais 20,1% Free Float Ações OrdináriasAções Preferenciais Total União54.0% 15.5% 46.3% BNDESpar14.8%11.8% FND5.0%4.0% FGP4.4%3.5% Minoritários Residentes7.4% 40.7% 14.1% Minoritários não Residentes14.4%20.3% Participação acionária 43.8%

7 Governança Corporativa ELET3 ELET6 XELTO XELTB Índice de Sustentabilidade Empresarial Meta : Até 2012

8 Nossas Empresas Geração Distribuição Outras Atividades Eletrosul Eletronorte Furnas Geração e Transmissão

9 O Sistema Elétrico Brasileiro e o Sistema Eletrobrás 909.6575.6Manaus 2,007-Eletronuclear 39,40259,765 Total 9471,490.8Parcerias 490-CGTEE 7,000-Itaipu -9.379Eletrosul 9,29310,574Eletronorte 10,61818,468Chesf 8,13719,278Furnas Cap. Inst. MW LT km Sistema Eletrobrás BRASIL Fonte: Eletrobrás Mar/2009 38% 56% 95.873 km 101.353 MW

10 A Transformação

11 Os Passos da Transformação O PASSADO DIRETRIZES AÇÕES RESULTADOS

12 Passado Sonhos, estudos e planos O Passado As Constatações Não reconhecimento da Holding; Ações das Empresas do Sistema sem coordenação; A Eletrobrás não se adaptou completamente ao novo ambiente do Setor Elétrico Brasileiro; A transformação da Eletrobrás é uma questão de sobrevivência. Em 2006, o Governo, por meio do MME, incentivou estudos e proposições para uma solução heterodoxa para Transformar a Eletrobrás.

13 Sonhos, estudos e planos Diretrizes Básicas (MME) Aperfeiçoamento da Governança Corporativa Reformulação institucional da Holding Modelo de Gestão Empresarial Reorientação dos negócios da distribuição As Diretrizes I O aperfeiçoamento da governança corporativa II A reorientação dos negócios de distribuição III A reformulação institucional da holding IV A reorganização do modelo de gestão empresarial para o Sistema Eletrobrás Março 2008 As 4 Diretrizes transformadas nos 4 grandes pilares

14 Sonhos, estudos e planos Diretrizes Básicas (MME) 2008/2009 Comunicação/Envolvimento de todos os Stakeholders Formação de Grupos de Trabalho Moderno Planejamento Estratégico Divisão em 04 Vetores Ações Base nas Diretrizes I - Aperfeiçoamento da Governança Corporativa II - Reorientação dos Negócios da Distribuição III - Reformulação Institucional da Eletrobrás IV – Reorganização do Modelo de Gestão Empresarial 52 Projetos em Andamento Passado

15 E até 2012 muitos Outros Resultados Serão Alcançados E8 Sonhos, estudos e planos Diretrizes Básicas (MME) MP 466 – Definição do Marco Legal para os Sistemas Isolados PAE 2009 2012 Valorização das Ações LEI 11.943/2009 Licitação Simplificado Estratégia Internacional LEI 11.651 Valorização dos Empregados Políticas de Gestão Definidas Planejamento Estratégico do Sistema Eletrobrás Comitê de Sustentabilidade Empresarial Governança Corporativa Forte e Atuante Nova Gestão em nossas Empresas de Distribuição Lucro em 2008 Comitê de Investimentos da Holding decidindo todos os negócios Até 2012 Ações Resultados Passado 2008/2009 Futuro Diretrizes

16 Investimentos do Programa de Ações Estratégicas R$ milhões Geração Transmissão Distribuição Outros 2009 2010 2011 2012 2011 2012 Total PAE 2009 - 2012 Investimentos Corporativos Parcerias Investimentos Corporativos Investimentos em Parcerias 3,288 5,862 4,552 12,307 26,009 1,786 2,437 4,223 Total 30,232 3,667 3,090 3,0592,490 1,938 1,714 721 179 1,046 1,997 1,512 1,307 592 1,255 747 694 849 607 336 610 523 461 729 108 7,243 8,056 6,040 4,670 1,456 946 984 734

17 Oportunidades

18 No mundo EUA

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22 BRASIL Centrais Elétricas Brasileiras S.A. José Antonio Muniz Lopes Contato : pr@eletrobras.com


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