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Inovações para 2007: Críticas nos documentos para garantir a integridade dos registros de receita e despesa intra-orçamentária; CPR: - otimização das consultas.

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1 Inovações para 2007: Críticas nos documentos para garantir a integridade dos registros de receita e despesa intra-orçamentária; CPR: - otimização das consultas às tabelas de apoio. Ex: CONSITDOC; - Acesso à CONSITDOC no momento da inclusão do documento hábil – ATUCPR; Autorização eletrônica para novas Ordens Bancárias

2 Inovações em fase de implementação:
Consulta às tabelas de contas e eventos no momento da inclusão de documentos (Ex.: NL, OB); Encerramento do Exercício de 2006; Contabilização da lista de itens da nota de empenho.

3 Consultas – Contas e eventos em documentos:
__ SIAFI2006-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________ 09/10/06 12: USUARIO : DONADE DATA EMISSAO : 09Out06 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2006NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF V A L O R ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA PF1 em um dos campos de evento ou classificação permite consulta à tabela de eventos /plano de contas.

4 Informar a classe do evento e teclar “enter”
| Identifica os atos ou fatos tratados pelo sistema | : DONADE | Composicao : XX X XXX | : 2006NL ______ | CLASSE a | | | : _____ | Identifica o conjunto de eventos | | | : _______ | da mesma natureza relacionados | | | : __________ | a documentos do SIAFI | | | | TIPO | | _________________ | evento normal | | _________________ | evento de maquina | | _________________ | complementar do normal | | V A L O R | complementar de maquina | | _________________ | estorno evento normal | | _________________ | estorno evento de maquina | | _________________ | estorno complementar normal | | _________________ | estorno complementar de maquina | | _________________ | CODIGO SEQUENCIAL a | _________________ | CASO DESEJE INFORME A CLASSE PARA RECUPERAR OS | _________________ | EVENTOS DA MESMA: | _________________ | Consulte CONEVENTO | _________________ | NAO HA MAIS INFORMACOES | Informar a classe do evento e teclar “enter”

5 +----------------------------------------------------------+ EVENTO)__________
| Identifica os atos ou fatos tratados pelo sistema | : DONADE | Composicao : XX X XXX | : 2006NL ______ | | | CODIGO NOME | | | | | | APROPR.AMORT.GASTOS DIFERIDOS | | | TRANSF.RECURS.P/INVEST/AUM.CAP | _____ | | APROP. CRED. REAL. LP C/C | _____ | | APROPR.DESP.PAGA ANTEC.SEM C/C | _____ | | APR.REAL.DESP.PAG.ANTEC.SEM CC | L O R | | APROP. CRED. REALIZ.LP - FINAN | _____ | | REGUL.VAR.NEG.TX.CAMB.EXT | _____ | | BAIXA ESTOQUE C/C SUB. DESPESA | _____ | | BX REG. REC.LIBERAR POR TRANSF | _____ | | REG.INCORP.BENS MOV.POR DOACAO | _____ | | AP.INCORP.BENS AJ.EX.ANT.CC | _____ | | APR.INCORP.BENS INTANG.NO PERM | _____ | | CONTINUA... | _____ | | PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA | _____

6 __ SIAFI2006-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________
09/10/06 12: USUARIO : DONADE DATA EMISSAO : 09Out06 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2006NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF V A L O R ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______ ______________ | Identifica a classificacao contabil relativa ao | ______ ______________ | registro, com 9 posicoes numericas | ______ ______________ | | ______ ______________ | CASO DESEJE CONSULTAR INFORME A CONTA ATE O NIVEL | ______ ______________ | DESEJADO : 19972____ | | PF1=AJUDA PF12=RETORNA | PF1=AJUDA PF2=CONTIN| |

7 __ SIAFI2006-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)________
09/10/06 12: USUARIO : DONADE DATA EMISSAO : 09Out06 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2006NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: / 1____ FA TI | CODIGO NOME | IN | | OB | CONTRATOS DE SEGUROS | __ | CONTRATOS DE SERVICOS | _____ __ | CONTRATOS DE ALUGUEIS | _____ __ | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | _____ EV | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | L O R __ | CONTRATOS A LIBERAR | _____ __ | EMPRESTIMOS LIBERADOS | ----+ __ | EMPRESTIMOS REEMBOLSADOS - PRINCIPAL | ao | __ | EMPRESTIMOS REEMBOLSADOS - JUROS | | __ | EMPRESTIMOS REEMBOLSADOS - SANCOES | | __ | OPERACOES EQUALIZADAS | EL | __ | OPERACOES EQUALIZADAS - RAP | | __ | | | __ | PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF8=AVANCA PF12=RETORNA | | PF |

8 DIFERIDO: Alteração na forma de cálculo: Inclusão de eventos complementares em todos os eventos da classe 51, para que, no momento da liquidação da despesa, a conta – Empenhos Liquidados – controle da UO (c/c - cel. Desp. ND det.) seja registrada, na UG responsável pela UO do Orçamento.

9 Complementar 1 - acionamento:
__ SIAFI2006-TABAPOIO-EVENTO-CONEVENTO (CONSULTA EVENTO)______________________ 05/10/06 13: USUARIO : DONADE PAGINA : 3 EVENTO : 54.3.XXX - REG. EMP. LIQ. NA UG RESP. PELA UO REGRAS DE CONTABILIZACAO UG EXECUTORA : UNIDADE GESTORA RESPONSAVEL PELA UO GESTAO EXECUTORA : GESTAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA UG EXECUTORA : NAO SE APLICA GESTAO EXECUTORA : NAO SE APLICA ROTEIRO DE CONTABILIZACAO NA UG/GESTAO NA UG/GESTAO 2 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA Complementar 1 - acionamento:  Exceto células de precatório Exceto quando o emitente do Empenho for do Poder Judiciário

10 Complementar 2 - acionamento:
__ SIAFI2006-TABAPOIO-EVENTO-CONEVENTO (CONSULTA EVENTO)______________________ 05/10/06 13: USUARIO : DONADE PAGINA : 3 EVENTO : 54.3.YYY - REG.EMP.LIQ. UG DA UO EMIT. DOC.REF. REGRAS DE CONTABILIZACAO UG EXECUTORA : UG DA UO DA UG EMITENTE DO DOC.REF. GESTAO EXECUTORA : GESTAO DO EMITENTE DO DOCUMENTO UG EXECUTORA : NAO SE APLICA GESTAO EXECUTORA : NAO SE APLICA ROTEIRO DE CONTABILIZACAO NA UG/GESTAO NA UG/GESTAO 2 DEBITE CREDITE DEBITE CREDITE PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA Complementar 2 - acionamento:  Apenas células de precatório Apenas quando o emitente do Empenho for do Poder Judiciário

11 A Conta será a conta de leitura do diferido e conterá todo o orçamento do órgão, executado por ele próprio e pelos outros órgãos. Comparação com as cotas: XX Se a despesa executada for maior: D Se a despesa executada for menor: C –

12 Tratamento das despesas já liquidadas - 2006:
Será feita apuração especial para efetuar os lançamentos na conta , para todos os documentos de liquidação feitos até hoje. Previsão: novembro de 2006. Nos anos seguintes, o valor do diferido poderá ser verificado a qualquer momento, a partir dos valores lançados na conta

13 Tomada e Prestação de Contas:
Disponibilização dos relatórios de tomada e prestação de contas na internet para impressão.

14 CONTABILIZAÇÃO DO SUBITEM DA LISTA DE ITENS DO EMPENHO

15 Objetivo: Permitir melhor controle sobre a descentralização de recursos e o acompanhamento da execução relativa às despesas consideradas essenciais. O acompanhamento das despesas consideradas essenciais será feito a partir do registro do detalhamento do orçamento, passando pela descentralização de créditos, empenho da despesa, finalizando na liquidação.

16 Principais alterações no SIAFI 2007:
Alteração do conta-corrente de todas as contas que possuem conta-corrente 16 – CELULA DA DESPESA (EO+PTRES+FR+ND+UGR+ PI) para: 31 - CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA

17 Principais alterações no SIAFI 2007:
Alterações no layout de documentos incluindo coluna “subitem”; Criação de contas de controle por NE + SUBITEM; Alteração de todos os eventos 51.X.XXX;

18 Documentos: PLOA, NDSOF, NB: O layout desses documentos não será afetado, porém, a contabilização será: Nas contas que possuírem conta-corrente 31 – Célula da despesa com ND detalhada o sistema fixará “00” na posição relativa ao subitem.

19 Exemplo: __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DOTACAO)_______________ 25/04/06 14: NOTA DE DOTACAO - SOF USUARIO : VERA DATA EMISSAO : 25Abr NUMERO : 2006ND000034 UG EMITENTE : CAMARA DOS DEPUTADOS GESTAO EMITENTE : TESOURO NACIONAL OBSERVACAO TESTE DA META 14 - NOTA DE BLOQUEIO EVENTO ESF PTRES IDOC ND FONTE V A L O R ,00 LANCADO POR : VERA UG : Abr :47 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

20 __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DOTACAO)_______________
25/04/06 14: USUARIO : VERA NUMERO : 2006ND000034 DATA EMISSAO : 25Abr06 LANCAMENTO : 25ABR06 PAGINA : 1 UG/GESTAO EMITENTE : / CAMARA DOS DEPUTADOS EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R 10,00 D 10,00 C C ,00 D C ,00 C C ,00 D C ,00 C LANCADO POR : VERA UG : ABR :47 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

21 Documentos Afetados: ND de Gestor:
Será incluída coluna “subitem” no documento, para informação pelo gestor; A coluna será alfanumérica; Preenchimento obrigatório; O subitem informado terá que existir no plano de contas, ou ser os valores “ES” para despesa essencial ou “EN” para despesa não-essencial. Pode ser feita com o elemento 00. Caso ocorra, deve ser informado no subitem o tipo de despesa EN, ES ou 00 ;

22 __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DOTACAO)_______________
05/06/06 09: NOTA DE DOTACAO USUARIO : DONADE DATA EMISSAO : 25Abr NUMERO : 2006ND000023 UG EMITENTE : CAMARA DOS DEPUTADOS GESTAO EMITENTE : TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : OBSERVACAO TESTE META 14 - NDGESTOR - BLOQUEIO DE CREDITO PARA CONTROLE INTERNO - EVENTO COM INSCRICA 21 E CONTA-CORRENTE DO TIPO 31 EV. ESF PTRES FONTE ND SB UGR PI V A L O R ,00 LANCADO POR : VERA UG : Abr :23 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

23 __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DOTACAO)_______________
05/06/06 09: USUARIO : DONADE NUMERO : 2006ND000023 DATA EMISSAO : 25Abr06 LANCAMENTO : 25ABR06 PAGINA : 1 UG/GESTAO EMITENTE : / CAMARA DOS DEPUTADOS EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R 1,00 D 1,00 C C ,00 D C ,00 C C ,00 D C ,00 C LANCADO POR : VERA ABR :23 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

24 Documentos Afetados: DETAORC:
Será incluída coluna “subitem” no documento, para informação pelo gestor; A coluna será alfanumérica; Preenchimento obrigatório; O subitem informado tem que existir no plano de contas, ou ser os valores “ES” para despesa essencial ou “EN” para despesa não-essencial. Pode ser feita com elemento 00; Caso ocorra, deve ser informado no subitem o tipo de despesa “ES” ou “EN”; Na linha de “R” – redução pode ser informado subitem 00.

25 DETAORC: Qualquer UG poderá detalhar por subitem, não permitindo a troca de subitem essencial para subitem não essencial; As UGs da UO poderão alterar os subitens sem qualquer crítica quanto ao tipo de despesa (essencial ou não); As demais regras para UG da UO permanecem inalteradas ; Nas operações de R/A podem ser informados subitens de diferentes tipos de despesa (essencial, não essencial); O total de reduções/acréscimos para cada tipo de despesa deve ser igual;

26 __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DOTACAO)_______________
26/04/06 10: DETAORC USUARIO : VERA DATA EMISSAO : 26Abr ESPECIE: NUMERO : 2006ND000020 UG/GESTAO EMITENTE : / SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO- ESFERA : 1 PTRES : FONTE: GRUPO DESP.: 33 INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : IDOC : 9999 OBSERVACAO TESTE META 14 - DETALHAMENTO DE CREDITO R/A DET.FONTE ND SUBITEM UGR PI V A L O R R ES ,00 A ,00 LANCADO POR : VERA UG : Abr :16 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27 __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DOTACAO)_______________
26/04/06 10: USUARIO : VERA NUMERO : 2006ND000020 DATA EMISSAO : 26Abr06 LANCAMENTO : 26ABR06 PAGINA : 1 UG/GESTAO EMITENTE : / SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R ES 1,00 D ES ES 1,00 C ,00 C ,00 D

28 Documentos Afetados: NC:
Será incluída coluna “subitem” no documento, para informação pelo gestor; A coluna será alfanumérica; Preenchimento obrigatório; O subitem informado tem que existir no plano de contas, no nível de escrituração, ou ser os valores “ES” para despesa essencial ou “EN” para despesa não-essencial. Pode ser feita com o elemento 00. Caso ocorra, deve ser informado no subitem o tipo de despesa EN, ES;

29 Contas da rotina de limite orçamentário – 2931106XX:
Existentes: – a utilizar (a empenhar/ a descentralizar) – utilizada (empenho pela UO) – transferida (transferência de limite entre UO) – p/ inscrição em RP – transferido para inscrição em RP Novas: – Descentralizada – Transferida utilizada por descentralização interna – Transferida utilizada por descentralização externa

30 Contas da rotina de limite orçamentário – 2931106XX:
Alteração do conta-corrente dessas contas (detalhamento de conta-corrente nº 17):  Nova Formação:  1- PRIMEIRA POSIÇÃO - IDENTIFICA O TIPO DE SUBITEM DA DESPESA, ONDE: E = ESSENCIAL N = NÃO ESSENCIAL 2 - SEGUNDA POSIÇÃO - IDENTIFICA O TIPO DE DESPESA, ONDE: C = CORRENTE (GD = 3) I = INVESTIMENTO/INVERSOES (GD = 4 E 5) 3 -­ TERCEIRA POSICAO -­ REPRESENTADA PELAS LETRAS A, B OU C NA RESPECTIVA TRANSACAO DE GRUPO DE FONTE (CONGRFONTE)

31 __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)________
25/04/06 13: USUARIO: VERA DATA EMISSAO : 25Abr06 VALORIZACAO : 25Abr06 NUMERO : 2006NC000002 UG EMITENTE : CAMARA DOS DEPUTADOS GESTAO EMITENTE : TESOURO NACIONAL UG/GESTAO FAVORECIDA : / EMBRAPA OBSERVACAO TESTE META 14 - DESCENTRALIZACAO DE CREDITO EXTERNA - EVENTO COM INSCRICAO 21 E CONTA-CORRENTE DOS TIPOS 31 E 17 NUM.ORIGINAL CV/CR/TP: EV. ESF PTRES FONTE ND SB UGR PI V A L O R ES ,00 LANCADO POR : VERA UG : Abr :51 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

32 __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)________
25/04/06 13: USUARIO : VERA NUMERO : 2006NC000002 DATA EMISSAO : 25Abr06 LANCAMENTO : 25ABR06 PAGINA : 1 UG/GESTAO EMITENTE : / CAMARA DOS DEPUTADOS EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R ES 1,00 D ES 1,00 C ECA ,00 D ECA ,00 C ES ES LANCADO POR : VERA ABR :51 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

33 Documentos Afetados: NE e lista de subitens:
O layout documento Empenho não será alterado, apenas sua contabilização; A Lista de Empenhos será contabilizada, no momento da emissão do empenho; Haverá um lançamento para cada subitem diferente informado na lista de itens; Um empenho terá sempre que estar associado a uma lista do mesmo tipo que o dele (Original/reforço/anulação);

34 Documentos Afetados: NE e lista de subitens: Uma lista que já esteja associada a um empenho não poderá ser associada a outro; A lista, de reforço ou anulação, à qual o empenho esteja associado, deve fazer referência a uma lista original que esteja associada ao empenho original a que se refere o empenho de reforço ou anulação que se esteja tentando fazer;

35 Documentos Afetados: NE e lista de subitens: Lista de
reforço ou anulação Empenho de reforço ou anulação Lista Original Empenho Original

36 Documentos Afetados: NE e lista de subitens: Os eventos de contabilização do subitem estarão no programa e serão tratados como eventos de máquina; Todas as contas que tenham subitem da despesa no conta-corrente serão contabilizadas pelo evento da lista; Foram criadas contas de controle com conta- corrente “NE + Subitem”:

37 Ativo Compensado – Empenhos por NE + Subitem – Emissão de Nota de Empenho por NE + Subitem – Reforço de Nota de Empenho por NE + Subitem – Empenhos por Transferência por NE + Subitem – Anulação de Nota de Empenho por NE + Subitem

38 Passivo Compensado Empenhos por NE + Subitem = Empenhos a Liquidar por NE + Subitem = Empenhos Liquidados por NE + Subitem = Empenhos Transferidos por NE + Subitem

39 __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_____________________
27/04/06 14: USUARIO : VERA DATA EMISSAO : 27Abr NUMERO : 2006NE000034 UG EMITENTE : CAMARA DOS DEPUTADOS GESTAO EMITENTE : TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : MARIA JOSE OBSERVACAO TESTE DA META 14 - CONTABILIZACAO DO SUBITEM EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R ,00 DOC REFEREN: TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO : PROCESSO : PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA DISPENSA: NUM.CV/CR/TP:

40 __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNENOVA (CONSULTA NOTA EMPENHO NOVA)______
06/06/06 10: USUARIO : DONADE PAGINA : 1 UNIDADE GESTORA : / CAMARA DOS DEPUTADOS NUMERO : 2006LI EMPENHO : 2006NE000034 NATUREZA DESPESA: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL , , ,00 TESTE META 14 - CONTABILIZACAO DO SUBITEM , , ,00 TESTE DA META 14 - CONTABILIZACAO DO SUBITEM , , ,00 , , ,00 , , ,00 , , ,00 CONTINUA... VALOR PARCIAL: ,00 PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF7=RECUA PF12=RETORNA

41 __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NENOVA (NOTA DE EMPENHO)__________________
27/04/06 09: USUARIO : VERA NUMERO : 2006NE000034 DATA EMISSAO : 27Abr06 LANCAMENTO : 27ABR06 PAGINA : 1 UG/GESTAO EMITENTE : / CAMARA DOS DEPUTADOS EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R NE ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D ,00 C ,00 C NE ,00 C ,00 C 1,00 D CONTINUA ... LANCADO POR : VERA ABR :51

42 __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NENOVA (NOTA DE EMPENHO)__________________
27/04/06 09: USUARIO : VERA NUMERO : 2006NE000034 DATA EMISSAO : 27Abr06 LANCAMENTO : 27ABR06 PAGINA : 2 UG/GESTAO EMITENTE : / CAMARA DOS DEPUTADOS EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R NE ,00 D ,00 D 1,00 C ,00 C NE ,00 C NCA ,00 D NCA ,00 C 2,00 D NE ,00 D ,00 D 2,00 C CONTINUA ... LANCADO POR : VERA ABR :51

43 __ SIAFI2006PP-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NENOVA (NOTA DE EMPENHO)__________________
27/04/06 09: USUARIO : VERA NUMERO : 2006NE000034 DATA EMISSAO : 27Abr06 LANCAMENTO : 27ABR06 PAGINA : 3 UG/GESTAO EMITENTE : / CAMARA DOS DEPUTADOS EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R ,00 C NE ,00 C NCA ,00 D NCA ,00 C

44 (Emp. a Liquidar) (Emp. Liquidados)
Documentos Afetados: NL e NS (liquidação da despesa): Em todos os eventos da classe 51 (51.0.XXX e 51.1.XXX) será incluída a partida de controle das liquidações por NE + Subitem: D C (Emp. a Liquidar) (Emp. Liquidados)

45 FIM


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