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Planejamento geral do centro de custo

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Apresentação em tema: "Planejamento geral do centro de custo"— Transcrição da apresentação:

1 Planejamento geral do centro de custo
SAP Best Practices

2 Objetivo, benefícios e principais etapas do processo
Durante o processo de elaboração do orçamento anual, os gerentes de centros de custo não- operacionais, como vendas, marketing, administrativo, pesquisa e desenvolvimento, etc. planejam os custos de diversos tipos/classes de custo para seus respectivos centros de custo. Benefícios Possibilidade para comparar custos planejados e reais e monitorar custos em centros de custo. Principais fluxos de processo abordados Verificar mestres de centros de custo Verificar a validade da versão para o período do orçamento atual Copiar quantidades confirmadas ou orçamento do exercício anterior como base para o planejamento Transferir depreciação planejada de ativos Definir perfil do planejador Efetuar download de classes de custo para planilha eletrônica para orçamento de rendimento/despesas Atualizar valores de orçamento de rendimento e despesas excluindo operações Efetuar upload de classes de custo de rendimento e despesas excluindo operações Planejar custos calculados, índices estatísticos, avaliações Confirmar orçamento de centro de custo não operacionais Copiar versão AOP para versão real 0 e bloquear ambas para planejamento

3 Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa
Necessário Enhancement package 7 for SAP ERP 6.0 Funções da empresa Controlador Empresarial Controlador Interno Gerente de Centro de Custo

4 Descrição detalhada do processo
Planejamento geral do centro de custo Depois de verificar os dados mestre do centro de custo e versões, você poderá copiar as despesas reais do ano anterior dos centros de custo em uma versão de orçamento AOP (planejamento operacional anual) na contabilidade do centro de custos. Como alternativa, os dados de orçamento do exercício anterior também podem ser usados como base para planejamento. A depreciação variável ou fixa planejada por centro de custo é transferida para a versão AOP separadamente. O download dos dados desta versão é feito nas planilhas eletrônicas de acordo com a classe e centro de custos. Os respectivos gerentes dos centros de custo revisam e atualizam os valores do orçamento de acordo com suas necessidades e planos. Os números revisados são carregados novamente no sistema da SAP. O planejamento do centro de custo no sistema da SAP é revisado e finalizado (custos calculados, índices estatísticos, avaliações) Os dados planejados da versão AOP são copiados na versão ativa 0. O planejamento é bloqueado em ambas as versões.

5 Diagrama do fluxo do processo
Planejamento geral de centro de custo (1/3) SAP ERP SAP ERP SAP ERP Controlador Empresarial Controlador Interno Gerente de Centro de Custo Ícone Nome Planejamento Anual Geral de Operações S_ALR_ KP98 KP97 S_ALR_ KP04 Planejamento Top-Down de Custo Primário (Passo opcional com Web Dynpro) Planejamento de Classe de Custo Básica (Passo opcional com Web Dynpro) 1 1 Verificar Validade da Versão para o Período de Orçamento Atual A A B Opção 1: Copiar dados reais do ano anterior B C D Opção 2: Copiar orçamento do ano anterior C E M Transferir Depreciação Planejada de Ativos D N Planejamento Top-Down de Custo Primário (Opcional) M Definir Perfil do Planejador E Planejamento de Classe de Custo Básica (Opcional) N Próxima Página

6 Diagrama do fluxo do processo
Planejamento geral de centro de custo (2/3) SAP ERP SAP ERP SAP ERP Controlador Empresarial Controlador Interno Gerente de Centro de Custo Ícone Nome KP06 KP46 Página Anterior F Efetuar Download de Classes de Custo para Excel com Relação ao Orçamento de Receitas/Despesas F G H Enviar Planilha para o Gerente de Centro de Custo Atualizar Valores de Orçamento de Receitas e Despesas Efetuar Upload de Classes de Custo no Excel de Receitas e Despesas G Planejar Índices Estatísticos H Próxima Página

7 Diagrama do fluxo do processo
Planejamento geral de centro de custo (3/3) SAP ERP SAP ERP SAP ERP Controlador Empresarial Controlador Interno Gerente de Centro de Custo Ícone Nome KSUB KSA8 KP97 S_ALR_ Página Anterior I Executar Rateio Planejado: Custos Indiretos I J K Planejamento de Custos de Delimitação J L Confirmar Orçamento de Centro de Custo não operacional Planejamento do Centro de Custo de Produção (176) Etapas Finais de Planejamento: Copiar AOP para Versão Ativa K Etapas Finais de Planejamento: Bloquear AOP e Versão Ativa para Planejamento L

8 Apêndice

9 Legenda do Diagrama do Processo
Raia Passo do Processo Interface Passo Manual do Processo A Passo Opcional do Processo A Função Empresarial <nome>* Passo do Processo Externo ao Escopo A A Interface do Usuário (UI) 1 Passo do Processo (manual ou automático) 1 A Passo Opcional do Processo (manual ou automático) 1 A Interface 1 Script de Lote Passo Automático do Processo 1 Passo Opcional Automático do Processo 1 Passo do Processo Externo ao Software Passo Opcional do Processo Externo ao Software Conexão Link Eventos Gateways Fluxo da sequência 1 Inline / Standalone Link de Página Link de Entrada Fluxo de dados XOR 1 (<BBID>) Link para processo ou item do escopo do SAP Best Practices Process Link de Saída Documentos OR 1 Evento Temporal Documento Externo Documento Contábil AND A Ícone do Link para o processo ou item do escopo do SAP Best Practices 1 Mensagem Complexo** * <nome>: Sistema SAP (nome PPMS), ou sistemas não-SAP, ou raia para passos externos ** Combinação de XOR, AND, OR

10 Obrigado

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