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Adriana Cavalcanti Ana Lúcia Perruci Cristiane Barros Paula SantAnna Rosivaldo Lopes.

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1 Adriana Cavalcanti Ana Lúcia Perruci Cristiane Barros Paula SantAnna Rosivaldo Lopes

2 EQUIPE DE SEGURANÇA

3 Programa de higiene e saúde ocupacional ÍTEM DE CONTROLE Cumprimento do plano de ação do PPRAJANEIRO NA FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR % ações resolvidas / ações resolvidas META 100%. COMENTÁRIO DO MÊS: GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

4 Programa de higiene e saúde ocupacional ÍTEM DE CONTROLE Analise /Avaliação ou revisão de riscos ambientaisJANEIRO NA FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR (Nº ). META Informativo COMENTÁRIO DO MÊS: GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

5 Sistema de inspeções planejadas ÍTEM DE CONTROLE Cumprimento das inspeções planejadasJANEIRO 42% FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR % de inspeções previstas / % de inspeções realizadas META 80%. COMENTÁRIO DO MÊS: GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

6 Sistema de inspeções planejadas ÍTEM DE CONTROLE Índice de resolução de ações previstas / corretivas gravidade AJANEIRO 0% FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Ações previstas / ações resolvidas META 100%. COMENTÁRIO DO MÊS: GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

7 Sistema de inspeções planejadas ÍTEM DE CONTROLE Índice de resolução de ações prevista/ corretivas gravidade BJANEIRO 44% FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR % Ações previstas / % ações resolvidas META 70%. COMENTÁRIO DO MÊS: GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

8 Sistema de inspeções planejadas ÍTEM DE CONTROLE Índice de resolução de ações previstas / corretivas gravidade CJANEIRO 66% FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR % ações previstas / ações resolvidas META 60% COMENTÁRIO DO MÊS: GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

9 Programa de capacitação em segurança e meio ambiente ÍTEM DE CONTROLE Cumprimento do plano de treinamentoJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR % treinamentos realizados / percentual de treinamentos previstos META 75% COMENTÁRIO DO MÊS: GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

10 Programa de capacitação em segurança e meio ambiente ÍTEM DE CONTROLE Índice de participação nos treinamentosJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR % funcionários treinados / funcionários programados META 80% COMENTÁRIO DO MÊS: GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

11 Planejamento e controle de emergência ÍTEM DE CONTROLE Índice de inspeção em extintoresJANEIRO 100% FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR % extintores inspecionados / por extintores existentes META 100%. COMENTÁRIO DO MÊS: GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

12 Gestão e controle dos EPI`s ÍTEM DE CONTROLE Controle de substituição dos protetores auditivosJANEIRO 71% FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR % substituição realizada / % substituições previstas META 100% COMENTÁRIO DO MÊS: GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

13 Gestão e controle de EPI`s ÍTEM DE CONTROLE Custo de EPI`s e fardamentosJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Custo efetivo META R$ 68,42 COMENTÁRIO DO MÊS: GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

14 Emissão de CAT ÍTEM DE CONTROLE Nº de CAT`s registradas no prazoJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Nº de CAT`s emitidas em até 48 horas META 100% COMENTÁRIO DO MÊS: GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

15 Formação e assessoria da CIPA ÍTEM DE CONTROLE Nº de reuniões realizadas conforme calendárioJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Reuniões realizadas / reuniões programadas META 100% COMENTÁRIO DO MÊS: GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

16 Formação e assessoria da CIPA ÍTEM DE CONTROLE % de cumprimento do plano de trabalhoJANEIRO 3,35% FEVEREIRO 3,45% MARÇO 2,32% ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Ações realizadas / ações previstas META 100% COMENTÁRIO DO MÊS: GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO

17 Formação e assessoria da CIPA ÍTEM DE CONTROLE Percentual de participação nas reuniões da cipaJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Qtd de cipeiros presentes / Qtd de cipeiros programados META 100% COMENTÁRIO DO MÊS:

18 Cadastro, investigação e analise de acidentes ÍTEM DE CONTROLE % dos acidentes com investigação realizadaJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Qtd de acidentes investigados / Qtd de acidentes ocorridos META 100% COMENTÁRIO DO MÊS:

19 Cadastro, investigação e analise de acidentes ÍTEM DE CONTROLE % de acidentes com relatório emitidos até 72 horasJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Total de relatórios emitidos no prazo / Total de relatórios a serem emitidos META 100% COMENTÁRIO DO MÊS:

20 Cadastro, investigação e analise de acidentes ÍTEM DE CONTROLE % ações corretivas/preventivas grav. A resolvidasJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Ações grav. A resolvidas / Ações grav. A previstas META 100% COMENTÁRIO DO MÊS:

21 Cadastro, investigação e analise de acidentes ÍTEM DE CONTROLE % ações corretivas/preventivas grav. B resolvidasJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Ações grav. B resolvidas / Ações grav. B previstas META 60% COMENTÁRIO DO MÊS:

22 Cadastro, investigação e analise de acidentes ÍTEM DE CONTROLE % ações corretivas/preventivas grav. C resolvidasJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Ações grav. C resolvidas / Ações grav. C previstas META 30% COMENTÁRIO DO MÊS:

23 Cadastro, investigação e analise de acidentes ÍTEM DE CONTROLE Funcionários com estabilidade por acidente de trabalhoJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Nº de funcionários com estabilidade em cada mês META 0 COMENTÁRIO DO MÊS:

24 Estatísticas de acidentes ÍTEM DE CONTROLE Estatísticas elaboradas do prazoJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Estatísticas elaboradas na data prevista META 5º dia COMENTÁRIO DO MÊS:

25 Estatísticas de acidentes ÍTEM DE CONTROLE Freqüência de acidentes com afastamentoJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Taxa de freqüência de acidentes com afastamento META 28 COMENTÁRIO DO MÊS:

26 Estatísticas de acidentes ÍTEM DE CONTROLE Freqüência de acidentes sem afastamentoJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Taxa de freqüência de acidentes sem afastamento META 42 COMENTÁRIO DO MÊS:

27 Estatísticas de acidentes ÍTEM DE CONTROLE Gravidade dos acidentesJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Taxa de gravidade META 450 COMENTÁRIO DO MÊS:

28 Gestão de regras e proc. de segurança ÍTEM DE CONTROLE Revisão dos procedimentosJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Procedimentos revisados / procedimentos previstos META 1 por mês COMENTÁRIO DO MÊS:

29 Gestão de regras e proc. de segurança ÍTEM DE CONTROLE Implantação de procedimentosJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Procedimentos necessários / procedimentos necessários META 1 COMENTÁRIO DO MÊS:

30 Gestão ambiental ÍTEM DE CONTROLE Licença de operação atualizadaJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Licença e pendências renovadas no prazo META 100% COMENTÁRIO DO MÊS:

31 Gestão ambiental ÍTEM DE CONTROLE % receptores de resíduos com L.O atualizadaJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Qtd receptores c/ L.O. vencida / Qtd receptores c/ L.O. atualizada META 100% COMENTÁRIO DO MÊS:

32 Gestão ambiental ÍTEM DE CONTROLE Cumprimento do cronograma de higienização de bebedourosJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Realizado / previsto META 80% COMENTÁRIO DO MÊS:

33 Gestão ambiental ÍTEM DE CONTROLE Consumo de águaJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Consumo mensal META 4.800m3 COMENTÁRIO DO MÊS:

34 Gestão ambiental ÍTEM DE CONTROLE Quantidade de resíduos gerados classe IJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Quantidade em toneladas META A definir COMENTÁRIO DO MÊS:

35 Gestão ambiental ÍTEM DE CONTROLE Quantidade de resíduos gerados classe IIJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Quantidade em toneladas META A definir COMENTÁRIO DO MÊS:

36 Gestão ambiental ÍTEM DE CONTROLE Receita gerada com reciclagem de residuosJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Custo absoluto em R$ META R$ 100 COMENTÁRIO DO MÊS:

37 Gestão de segurança patrimonial ÍTEM DE CONTROLE Controle de entrada de visitantesJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Qtd de acessos de pessoas registrados/Qtd acessos de pessoas META 100% COMENTÁRIO DO MÊS:

38 Gestão de segurança patrimonial ÍTEM DE CONTROLE Controle de entrada de produtos pela portariaJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Qtd de produtos c/ Nota Fiscal / Qtd de entrada de produtos META 100% COMENTÁRIO DO MÊS:

39 Gestão de segurança patrimonial ÍTEM DE CONTROLE Controle de saída de produtos pela portariaJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Qtd de produtos saindo c/ N. F. / Qtd de saída de produtos META 100% COMENTÁRIO DO MÊS:

40 Gestão de terceiros ÍTEM DE CONTROLE Faturas mensais de terceiros fixosJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Faturas encaminhadas ao financeiro após conferência e carimbo META 100% COMENTÁRIO DO MÊS:

41 Gestão de terceiros ÍTEM DE CONTROLE Nº terceiros com ASO, Reg.empregado e ficha de EPIJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR Empresas com prontuário atualizado META 100% COMENTÁRIO DO MÊS:

42 Gestão de terceiros ÍTEM DE CONTROLE Terceiros com documentação e recolhimento mensaisJANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2011 COMO MEDIR NF pagas após apresentação dos recolhimentos META 100% COMENTÁRIO DO MÊS:


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