OUTUBRO, 2009 PDEACOMPANHAMENTO PERÍODO 2007- out.2009 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO TEMÁTICO.

Apresentação em tema: "OUTUBRO, 2009 PDEACOMPANHAMENTO PERÍODO 2007- out.2009 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO TEMÁTICO."— Transcrição da apresentação:

1 OUTUBRO, 2009 PDEACOMPANHAMENTO PERÍODO 2007- out.2009 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO TEMÁTICO

2 OUTUBRO, 2009 ANTECEDENTES e PREMISSAS – PDE O ORÇAMENTO TEMÁTICO PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS OPDE (Orçamento Temático da PDE) PRINCIPAIS AVANÇOS Esferas – Econômica e Sócio ambiental Áreas de Investimento Regiões de Planejamento SUMÁRIO

3 OUTUBRO, 2009 A CONCEPÇÃO DA PDE (2007) DOCUMENTOS ORIENTADORES Os Vários ParanásDinamismo Regional (IPARDES) PRDE (SEDU)Ações Estruturantes SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA SEPL Níveis e Instrumentos de Acompanhamento: Estratégico Programático Tático PDE Programas do PPA LOA E-car e E-cop instrumentonível ANTECEDENTES e PREMISSAS - PDE (Orçamento Temático)

4 OUTUBRO, 2009 Priorização dos espaços socialmente críticos Redução das disparidades regionais Ações promotoras de desenvolvimento Unidade e sinergia dos investimentos públicos PREMISSAS Surge a PDE: Instrumento de Planejamento Orientador da elaboração do PPA e LOA´s Balizador da regionalização orçamentária Definidor das ações prioritárias do PPA ANTECEDENTES e PREMISSAS - PDE

5 OUTUBRO, 2009 ORÇAMENTO TRADICIONALORÇAMENTO TEMÁTICO Por Unidade ExecutoraPor Tema VerticalizadoHorizontalizado Visão segmentada das açõesVisão integrada das ações Compartimentalização da aplicação dos recursos Identificação de Sinergia para aplicação dos recursos públicos Grande esforço e dispêndio de tempo para gerar informação intersetorial Resultado financeiro sistematizado ORÇAMENTO TEMÁTICO : FERRAMENTA EM CONSTRUÇÃO PARA A GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

6 OUTUBRO, 2009 VISÃO INTERSETORIAL DO ORÇAMENTO MENSURAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR TEMAS PROJETOS ATIVIDADES (P/AS) POR UNIDADES EXECUTORAS UNIDADE SEABSETPSESASETISEMA PROJETOS ATIVIDADES (P/AS) 23361116222921941143 )))23382300243221961145 25952305243521981159 28562490248022271167 TOTAL DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE P/AS SEAB P/AS SETP P/AS SESA P/AS SETI P/AS SEMA Σ VERTICAL Política de Desenvolvimento do Estado Σ P/As selecionados HORIZONTAL Σ todos os P/As

7 OUTUBRO, 2009 TEMAS SELECIONADOS POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – PDE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL TERRITÓRIOS DA CIDADANIA CRIANÇA E ADOLESCENTE MEIO AMBIENTE ORÇAMENTO TEMÁTICO : FERRAMENTA EM CONSTRUÇÃO PARA A GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

8 OUTUBRO, 2009 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ABRANGÊNCIA: 24 ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E REGIME ESPECIAL 37 AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS 13 SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E REPRESENTAÇÕES DO ESTADO TOTAL: 74 UNIDADES AGRUPADAS EM 28 UNIDADES EXECUTORAS

9 OUTUBRO, 2009 Sistematização dos valores dos projetos/atividades por elemento de despesa Investimentointegralmente considerado ODC´s consideradasapenas relacionadas à outras despesas correntes investimentos Exclusão dos valores pessoal, custeio, juros, amortizações de dívidas e inversões financeiras I II III IV V Identificação dos valores dos projetos/atividades por áreas de investimentos previstas na PDE Regionalização dos valores investidos nas seis Regiões de Planejamento PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: PASSOS Identificação dos investimentos nas Esferas: Econômica (I, II e III) e Socio-ambiental (IV e V)

10 OUTUBRO, 2009 PDE PERÍODO 2007- out.2009 PRINCIPAIS RESULTADOS DA

11 OUTUBRO, 2009 PDE: VALORES GLOBAIS – PREVISTOS E REALIZADOS FONTE: CDG/SEPL 47,61%

12 OUTUBRO, 2009 NOTA: População Censo 2000 VALORES PER CAPITA – PREVISTOS E REALIZADOS FONTE: CDG/SEPL 47,61%

13 OUTUBRO, 2009 VALORES PREVISTOS E REALIZADOS, POR ESFERA FONTE: CDG/SEPL 42,26% 65,06%

14 OUTUBRO, 2009 VALORES PREVISTOS E REALIZADOS, POR ÁREA DE INVESTIMENTO FONTE: CDG/SEPL 47,24% 58,94% 38,15% 54,46% 108,41%

15 OUTUBRO, 2009 VALORES PREVISTOS E REALIZADOS, POR ÁREA DE INVESTIMENTO FONTE: CDG/SEPL Á rea de Investimento Previsão PDE (2007-2010) Realizado 2007 - out. 2009 Avan ç o em rela ç ão à previsão inicial (em %) I - Produção Agrícola R$ 1.965.100.000,00R$ 928.335.585,5047,24% II - Produção Industrial e Turismo R$ 1.887.930.000,00R$ 1.112.778.601,6658,94% III - Infraestrutura, Energia e Logística de transporte R$ 10.043.710.000,00R$ 3.831.761.624,0438,15% IV - Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura, Esporte e Lazer, Criança e Juventude e Meio-Ambiente R$ 3.421.060.000,00R$ 1.863.080.705,6454,46% V - Justiça, Segurança, Trabalho e Promoção Social e Modernização do Estado R$ 836.310.000,00R$ 906.656.233,59108,41% TotalR$ 18.154.110.000,00R$ 8.642.612.750,4347,61%

16 OUTUBRO, 2009 8,56% R$ 739,00 milhões Transversal - 15,69% - R$ 1.356,00 milhões 14,53% R$ 1.256,00 milhões 12,67% R$ 1.094,00 milhões 4,52% R$ 391,00 milhões INVESTIMENTO REALIZADO POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO (EM R$ E PARTICIPAÇÃO EM %) – 2007 – out. 2009 FONTE: CDG/SEPL 13,89% R$ 1.200,00 milhões 30,14% R$ 2.604,00 milhões

17 OUTUBRO, 2009 VALORES PREVISTOS E REALIZADOS, POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO FONTE: CDG/SEPL

18 OUTUBRO, 2009 DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS NAS REGIÕES DE PLANEJAMENTO, POR EIXO ESTRUTURANTE FONTE: CDG/SEPL

19 OUTUBRO, 2009 VALORES PREVISTOS E REALIZADOS, POR GRUPO DE UNIDADE EXECUTORA FONTE: CDG/SEPL 41,31% 72,03% 50,08%

20 OUTUBRO, 2009 PDEACOMPANHAMENTO PERÍODO 2007- out.2009 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO TEMÁTICO

21 OUTUBRO, 2009 ÁREAS DE INVESTIMENTOS I - Produção Agrícola II - Produção Industrial e Turismo III - Infraestrutura, Energia e Logística de transporte IV - Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura, Esporte e Lazer, Criança e Juventude e Meio-Ambiente V - Justiça, Segurança, Trabalho e Promoção Social e Modernização do Estado Econômica Sócio- ambiental

22 OUTUBRO, 2009 REGIÕES DE PLANEJAMENTO Região Centro Expandido Região Leste Região Norte Região Noroeste Região Oeste Região Sudoeste

23 OUTUBRO, 2009 UNIDADES EXECUTORAS QUE OBTIVERAM AVANÇO ACIMA DE 50% FONTE: CDG/SEPL

24 OUTUBRO, 2009 UNIDADES EXECUTORAS QUE OBTIVERAM AVANÇO ACIMA DE 50% FONTE: CDG/SEPL