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SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013
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SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 RECEITA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2013 ORÇADO REALIZADA JAN A MAR EXECUÇÃO (%) PESO (%) Receita de Contribuições 49.282.30011.839.76924%41% Receitas Financeiras 800.000234.97429%1% Receitas de Serviços 63.518.0305.985.8129%52% Outras Receitas Correntes 7.319.6701.733.80824%6% Receitas de Capital 30.000-0% TOTAL 120.950.000 19.794.36316%100%
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SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2013 ORÇADO REALIZADA JAN A MAR EXECUÇÃO (%) PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais 54.128.00012.477.01423%45% Outras Desp. Correntes 44.200.546 6.440.540 30%36% Despesas de Capital 22.621.454209.2691%19% TOTAL 120.950.00019.126.82316%100%
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SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR FINALIDADE ORÇAMENTO 2013 ORÇADO REALIZADA JAN A MAR EXECUÇÃO (%) PESO (%) Gestão 4.334.332 1.042.281 24%4% Desenvolvimento Institucional 2.577.300 467.363 18%2% Negócio 107.804.909 16.269.770 15%89% Apoio 6.233.459 1.349.095 22%5% TOTAL 120.950.00019.126.82316%100%
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