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PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA 2013

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Apresentação em tema: "PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA 2013"— Transcrição da apresentação:

1 PREVISÃO DA RECEITA - PROPOSTA 2013
ITEM % S/ TOTAL RECEITA TOTAL ,00 100,00 Receitas Correntes ,00 87,65 Receita Tributária ,00 42,35 IPTU ,00 12,66 ITBI 3,09 ISS ,00 23,08 Outras Rc Tributarias 3,51 Transferências Correntes ,00 34,71 Transferências da União 5,62 FPM 0,48 SUS 3,68 Demais Transferências da União 1,47 Transferências do Estado 20,59 ICMS 15,84 IPVA 4,54 Demais Transferências do Estado 0,20 FUNDEB 7,95 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,00 0,55 Receitas de Capital ,00 13,11 Operações de Crédito ,00 0,11 Alienação de Bens ,00 6,07 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (CAPITAL) ,00 5,04 Outras Receitas de Capital 1,88 Dedução da Receita ,00 (4,33)

2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ÓRGÃOS (Classificação Institucional)
Despesa por ÓRGÃOS (Classificação Institucional) - PL LOA Em R$ milhões ÓRGÃO Proposta 2012 Orçado 2012 Proposta 2013 % Prop 13 / Orç 12 TOTAL ADM INDIRETA 5.152,47 5.167,53 7.439,15 43,96 TOTAL Legislativo (Câmara e TCM) 706,31 706,39 841,08 19,07 TOTAL SECRETARIAS 22.815,42 23.342,13 23.894,46 2,37 TOTAL SUBPREFEITURAS 1.001,56 1.124,33 946,69 (15,80) TOTAL FUNDOS 8.366,83 8.394,21 8.920,41 6,27 TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO 38.042,60 38.734,60 42.041,79 8,54

3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ÓRGÃOS (Classificação Institucional)
PRINCIPAIS ÓRGÃOS (Por montante de Recursos) - Valores em R$ milhões Órgão Código Proposta 2013 % sobre total Secretaria Municipal de Educação 16 7.907,00 18,81 Encargos Gerais do Município 28 7.691,89 18,30 Fundo Municipal de Saúde 84 5.630,66 13,39 Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM 03 4.166,10 9,91 Secretaria Municipal de Habitação 14 1.075,94 2,56 Secretaria Municipal de Serviços 23 26,16 0,06 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras 22 1.634,96 3,89 Secretaria Municipal de Transportes 20 1.498,89 3,57 Autarquia Hospitalar Municipal 01 852,47 2,03 Demais ÓRGÃOS geral 11.557,72 27,49 TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO 42.041,79 100,00 Órgão Código Proposta 2013 % sobre total Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 24 337,68 0,80 Secretaria Municipal de Cultura 25 270,80 0,64 Secretaria Municipal de Segurança Urbana 38 330,20 0,79

4 Execução Orçamentária por FUNÇÃO DE GOVERNO
Agosto e PROPOSTA LOA Valores em R$ milhões Ds_Funcao Cod _ Funcao Orcado Atualizado PROPOSTA 2013 % sobre total Proposta 13 % Prop 13 / Atualizado 12 Educação 12 7.603,05 7.731,54 8.195,81 19,49 6,00 Saúde 10 6.715,48 6.607,54 6.786,86 16,14 2,71 Previdência Social 09 5.448,87 5.985,66 14,24 9,85 Encargos Especiais 28 5.232,30 5.215,42 5.136,47 12,22 (1,51) Urbanismo 15 4.345,02 4.719,51 5.212,22 12,40 10,44 Transporte 26 2.035,08 2.426,88 2.524,44 4,02 Habitação 16 1.933,32 1.935,46 1.695,48 4,03 (12,40) Desporto e Lazer 27 388,52 389,28 329,35 0,78 (15,39) Cultura 13 379,72 433,63 385,60 0,92 (11,08) Direitos da Cidadania 14 78,88 66,60 52,40 0,12 (21,32) DEMAIS FUNÇÕES 4.574,36 4.674,05 5.737,52 13,65 22,75 TOTAL GERAL Prefeitura 38.734,60 39.648,78 42.041,79 100,00 6,04

5 DISCRIMINAÇÃO DAS AÇÕES PARA DÍVIDA PÚBLICA - PL LOA 2013
TOTAL GERAL DA DÍVIDA PÚBLICA JUROS E ENCARGOS PRINCIPAL CONTRATUAL TOTAL SERVIÇO DIVIDA PUBLICA INTERNA DIVIDA INTERNA  DIVIDA INTERNA TOTAL SERVIÇO DIVIDA PUBLICA EXTERNA DIVIDA EXTERNA  TOTAL DIVIDA PÚBLICA INTERNA - REFINANCIAMENTO DIVIDA PÚBLICA INTERNA - REFINANCIAMENTO 


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