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Devolução ao Fornecedor

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Apresentação em tema: "Devolução ao Fornecedor"— Transcrição da apresentação:

1 Devolução ao Fornecedor
SAP Best Practices

2 Objetivo, benefícios e processos-chave abordados
O cenário aborda o processo empresarial de devolver mercadorias ao fornecedor. Os grupos alvo são compradores, auxiliares de depósito e encarregados de contabilidade. Benefícios As mercadorias podem ser devolvidas com um motivo da devolução capturado no documento Todas as informações sobre funções FI subseqüentes como redução da fatura, recusa, cancelamento etc., são fornecidas Principais fluxos do processo cobertos Criar Nota de Crédito Geração de Nota Fiscal de Devolução de Mercadoria. Saída de Mercadorias (Devolução Física ajustando estoque) Revisão manual de créditos pendentes

3 Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa
Necessário SAP enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Funções da empresa Comprador Encarregado do depósito Encarregados de contabilidade

4 Descrição detalhada do process
Devolução ao Fornecedor O processo de devolução ao fornecedor é iniciado a partir da necessidade de devolver um item a um fornecedor por alguma motivo, por exemplo, qualidade defeituosa. A atividade inicial é gerar uma nota de crédito ao fornecedor. Após a Devolução fiscal ter sido efetuada, o estoque é ajustado através do movimento que reativa a quantidade devolvida no respectivo pedido de compras. Após a confirmação da Devolução o departamento de expedição recolhe o item ou itens que são enviados de volta ao fornecedor juntamente com uma DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) para Devolução.

5 Diagrama do fluxo do processo
Devolução ao Fornecedor Evento Necessidade de devolver o item adquirido O fornecedor recebe o material Contabilidade fornecedores Nota de crédito Fornecedor EM/EF PPV Expedição Imprimir DANFE - Devolução de Mercadorias Ajuste do Estoque Físico (Movimento 122) Expedição da Mercadoria Nota Fiscal (NF-e) Devolução de Mercadorias Inventário GR/IR Comprador Ajuste do Pedido com quantidade pendente (Opcional) RMA = Autorização de devolução de material, PO = Pedido, GR/IR = Entrada de mercadorias/Entrada de faturas, PPV = Desvio do preço de compra

6 Legenda Símbolo Descrição Comentários da utilização Símbolo Descrição
Faixa: identifica uma função do usuário, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa também pode identificar uma unidade organizacional ou grupo de empresas, em vez de uma função específica. Os outros símbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Você tem tantas linhas quantas forem necessárias para cobrir todas as funções no cenário. A faixa de função contém tarefas comuns àquela função. Eventos externos: contém eventos que começam ou terminam o cenário, ou influenciam o curso de eventos do cenário. Linha de fluxo (sólida): a linha indica a seqüência normal de etapas e direção do fluxo no cenário. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqüência ou tarefas condicionais em um cenário. A linha também pode levar a documentos envolvidos no fluxo do processo. Conecta duas tarefas em um processo de cenário ou um evento sem etapas Atividade comercial/evento: identifica uma ação que leva para dentro ou para fora do cenário, ou um processo externo que ocorre durante o cenário Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento Processo da unidade: identifica uma tarefa que é abordada etapa a etapa no cenário Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referência a processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário no total, coloque o número e nome do cenário aqui. Referência a sub-processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário em parte, coloque aqui o número e o nome do cenário bem como os números das etapas daquele cenário Decisão do processo: identifica um ponto de decisão/ramificação, significando uma escolha a ser feita pelo usuário final. As linhas representam escolhas diferentes que surgem de partes diferentes do losango. Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; reflete uma escolha a ser feita após a execução da etapa Símbolo Descrição Comentários da utilização Para o próximo/Do próximo diagrama: leva à página seguinte/anterior do diagrama O fluxograma continua na página seguinte/anterior Impressão/documento: identifica um documento, relatório ou formulário impresso Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída Dados reais financeiros: indica um documento de lançamento financeiro Planejamento do orçamento: indica um documento de planejamento do orçamento Processo manual: cobre uma tarefa que é feita manualmente Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa que é executada manualmente, como descarregar um caminhão em um depósito, que afeta o fluxo do processo. Versão/dados existentes: este bloco cobre dados que são alimentados de um processo externo Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; essa forma reflete os dados provenientes de uma fonte externa; esta etapa não tem linhas de fluxo de entrada Decisão aprovar/reprovar do sistema: este bloco cobre uma decisão automática feita pelo software Em geral, não corresponde uma etapa da tarefa no documento; é utilizado para refletir uma decisão automática feita pelo sistema após a execução de uma etapa. Conexão do diagrama <Função> Impressão/ documento Externo ao SAP Dados reais financeiros Planejamento do orçamento Atividade comercial/ evento Processo da unidade Processo manual Referência a processo Versão/ dados existentes Referência a sub-processo Decisão do processo Decisão de aprovar/ reprovar do sistema

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