RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º QUADRIMESTRE DE 2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DE SAÚDE 1.

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1 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º QUADRIMESTRE DE 2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DE SAÚDE 1

2 Atendimento Médico 2º quadrimestre de 2015 CLÍNICAS BÁSICAS APROVEITAMENTO DAS AGENDAS MÉDICAS NA ATENÇÃO BÁSICA 2

3 EVOLUÇÃO DA MÉDIA QUADRIMESTRAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NA ATENÇÃO BÁSICA COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NA ATENÇÃO BÁSICA NO 2º QUADRIMESTRE DE 2014 E 2015 20112012201320142015 20112012201320142015 2014201320122011 3

4 Atendimento Médico 2º Quadrimestre de 2015 CLÍNICAS ESPECIALIDADES APROVEITAMENTO DAS AGENDAS MÉDICAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 4

5 EVOLUÇÃO DE MÉDIA QUADRIMESTRAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO 2º QUADRIMESTRE DE 2014 E 2015 20112012201320142015 5

6 Atendimento Médico 2º Quadrimestre de 2015 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 6

7 20112012201320142015 EVOLUÇÃO DA MÉDIA QUADRIMESTRAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NA URGÊNCIA COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS NA URGÊNCIA NO 2º QUADRIMESTRE DE 2014 E 2015 7

8 Total de Atendimento Médico no 2º Quadrimestre EVOLUÇÃO DA MÉDIA QUADRIMESTRAL NOS ÚLTIMOS 05 ANOS 8

9 Atendimento 192 9

10 20142015 EVOLUÇÃO DA MÉDIA QUADRIMESTRAL DOS ATENDIMENTOS DO 192 10

11 VERDE - Espera de até 15 dias AMARELO - Espera de 15 a 30 dias VERMELHO - Espera de 31 a 60 dias Roxo – superior a 60 dias AVALIAÇÃO DO TEMPO DE ESPERA PARA CONSULTAS NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LEVANTAMENTO EFETUADO EM 19/10/2015 11

12 EspecialidadeProfissional Clínica geralSelma R. Hohne Clínica geralAldo Leão N. Junior Clínica geralRoseane G. Kolbe Clínica geralJuliana Xavier PediatriaCarla R.F. Gazio PediatriaValéria A. Granato PediatriaCamila R. Nicolau Ginecologia e Obs.Francisco C.Rocha Ginecologia e Obs.Lourdes A. Balbino Centro Médico 12 Ginecologia e Obs.Érika M. Murayama Ginecologia e Obs.Juliana Xavier DermatologiaMônica A. Young DermatologiaDolores Figuerola DermatologiaCassiano G. Pupo Pequenas cirurgias TriagemCaroline Martins Pequenas cirurgiasCaroline Martins OftalmologiaRenata N. Gazzetta OftalmologiaEloísa H. Pedroso

13 Centro Médico Continuação das agendas Endocrinologia e Met.Andria C. Vito Lido PsiquiatriaLia Mara M. Biason PsiquiatriaSelma Lopes PsiquiatriaFátima Dottaviano 13 EspecialidadeProfissional PneumologiaEvandro B. Perez UrologiaFrederico F. NeurologiaKarla K. Ronconi CardiologiaMarcelo C. L. Pasta CardiologiaFabiano J. T. Soares OtorrinolaringologiaTiago Parazzi ReumatologiaRicardo Abi Rached GeriatriaJuliana Peghini Ortopedia e Traumo.Nicolau Morihama Ortopedia e Traumo.Paulo S. T. Boscariolli

14 Policlínica OftalmologiaAlexandre J. Urvaneja OftalmologiaEloísa H. Pedroso OftalmologiaRoberto N. C. Horovitz PneumologiaEvandro Perez UrologiaFrederico F. NeurologiaJuliana C. Porto CardiologiaCecília S. Schrott CardiologiaFabiano J. T. Soares OtorrinolaringologiaGeorgia Zancanella ReumatologiaRicardo Abi Rached 14 EspecialidadeProfissional Clínica geralTomaz Ortale Clínica geralWalter Giovedi Clínica geralAhmad R. A. Abbas Clínica geralSandoval C. Dourado PediatriaSandra Galera PediatriaFábio R. Amar PediatriaEduardo Soares DermatologiaMônica A. Young GeriatriaJuliana Peghini OrtopediaNicolau Morihama OrtopediaMissa Takasaka EndocrinologiaLívia Rocha PsiquiatriaDanielle L. R. S. Argolo

15 15 EspecialidadeProfissional Clínica geralElizabete h. Goos PediatriaSolange Lisboa PediatriaValéria A. Granato Ginecologia e Obs.Débora A. Mendes Vila João XXIII EspecialidadeProfissional Clínica geralRosângela Lobo Clínica geralTomaz Ortale PediatriaAnali Hernandez PediatriaLetícia Kitamura Ginecologia e Obs.Francisco C. Rocha Ginecologia e Obs.Flávia N. Leite NutriçãoCássia Sarzedo Von Zuben

16 Vila Planalto Ginecologia e Obs.Érika M. Murayama 16 EspecialidadeProfissional Clínica geralJos Nonato Clínica geralJosé Caetano Clínica geralAlessandra P. Richinho Clínica geralDagmar C. da Silva Clínica geralPatrícia Domingues PediatriaLenita S. C. Sevillano PediatriaSuleide de Chiacchio PediatriaMônica H. Cavalcanti Ginecologia e Obs.Francisco C. Rocha Ginecologia e Obs.Maria Alice

17 EspecialidadeProfissional Ginecologia e Obs.Christina Bordini Ginecologia e Obs.Juliana A. C. Delben Ginecologia e Obs.Patrícia Varanda Ginecologia e Obs.Maria Alice Ginecologia e Obs.Mônica P. Brandão CASM 17 EspecialidadeProfissional PsiquiatriaLia Mara M. Biason PsiquiatriaArgena D. Ferreira CER Bela Vista

18 EspecialidadeProfissional Clínica geralAldo Leão N. Júnior PediatriaRenata Pisoni Ginecologia e Obs.Lourdes A. Balbino Ginecologia e Obs.Mônica P. Brandão InfectologiaCilmara Polido Garcia InfectologiaDaniela T. Girio Casa Verde 19 EspecialidadeProfissional Clínica geralCarlos R. Sala PediatriaCarla R. F. Gazio Ginecologia e Obs.Érika M. Murayama Três Irmãos

19 VERDE - Espera de até 30 dias AMARELO - Espera de 31 a 60 dias VERMELHO - Espera superior a 60 dias AVALIAÇÃO DO TEMPO DE ESPERA PARA CONSULTAS ODONTOLÓGICAS NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LEVANTAMENTO EFETUADO EM 19/10/2015 19

20 CEO – Centro de Especialidades Odontológicas ESPECIALIDADEPROFISSIONAL Endodontia Dr. Barnabé/ Dra. Luciana/Dra Ivana Cirurgia Dr. Flávio Semiologia Dr.Viviana Periodontia Dra. graziela Ortodontia preventiva Dra. Zuleika Prótese Dr. Angelo Pacientes Especiais Dra. Cristina 20

21 Odontologia Policlínica Odontologia Planalto ESPECIALIDADEPROFISSIONAL Odontologia Adulto manhã Odontologia Adulto tarde Odontologia Adulto noite Odonto Bebê Luciana Odontologia – infantil (manhã) Cláudia 3 a 8 anos Odontologia – infantil (manhã) 9 a 14 anos Odontologia – infantil (tarde) Luciana 3 a 8 anos Odontologia – infantil (tarde) 9 a 14 anos ESPECIALIDADEP ROFISSIONAL Odontologia infantil Manha Odontologia Infantil Tarde Odontologia Adulto Manhã Odontologia Adulto Tarde Odontologia Adulto Noite Odontologia Bebê Daniela 21

22 Odontologia Vila João XXIII Odontologia Von Zuben ESPECIALIDADEPROFISSIONAL ODONTOLOGIA – manhã criança Stella/Flávia/ Josiane ODONTOLOGIA – manhã adulto Stella/Flávia/ Josiane ODONTOLOGIA – tarde criança Stella/Flávia/ Josiane ODONTOLOGIA – tarde adulto Stella/Flávia/ Josiane ESPECIALIDADEPROFISSIONAL ODONTOLOGIA – manha adulto Alexandre ODONTOLOGIA tarde -Bebê Flávia ODONTOLOGIA- tarde - adulto Flávia ODONTOLOGIA – tarde adulto Fernando 22

23 Odontologia Casa Verde Odontologia III Irmãos ESPECIALIDADEPROFISSIONAL ODONTOLOGIA – Adulto Silvia ODONTOLOGIA – Criança e gestante Flavia ODONTOLOGIA – Criança e Adulto Daniela Criança tarde Cristina Lima ESPECIALIDADEPROFISSIONAL ODONTOLOGIA adulto Ubiratã ODONTOLOGIA criança e gestante Tatiana 23

24 DISTRIBUIÇÃO DAS INTERNAÇÕES PELAS CLÍNICAS INTERNAÇÕES EFETUADAS SEGUNDO O PRESTADOR 24

25 DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA TIPOS DE PARTOS REALIZADOS TIPOS DE INTERNAÇÃO 25

26 Hospital e Maternidade Galileo Procedimentos de Alta complexidade: 26

27 Programa de Atenção Multidisciplinar Domiciliar PAMDa 27

28 Programa de Atenção Multidisciplinar Domiciliar PAMDa 28

29 Atendimento Odontológico 29

30 EVOLUÇÃO DA MÉDIA QUADRIMESTRAL DE ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA 30

31 Atendimento de Enfermagem 31

32 Programa de Assistência de Enfermagem aos Estomizados e Ambulatório de Feridas: Evolução Quadrimestral dos Atendimentos e Procedimentos do Ambulatório de Feridas 88 USUÁRIOS EM ATENDIMENTO NO QUADRIMESTRE 32

33 Atendimento de profissionais de Nível Superior PROCEDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA EFETUADOS 02.11.07.006-8 - 1268 - AVALIACAO DE LINGUAGEM ESCRITA / LEITURA126 02.11.07.007-6 - 1266 - AVALIACAO DE LINGUAGEM ORAL296 02.11.07.008-4 - 1264 - AVALIACAO MIOFUNCIONAL DE SISTEMA ESTOMATOGNATICO130 02.11.07.011-4 - 1262 - AVALIACAO VOCAL45 03.01.01.004-8 - 6010 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA850 03.01.04.004-4 - 1390 - TERAPIA INDIVIDUAL2.165 Total3.612 33

34 Atendimento no Serviço de Nutrição 34

35 Dietas Especiais Dietas Especiais Fórmulas Infantis 35

36 PSICOLOGIA 36

37 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Terapias Agendadas e Atendidas Tipos de Fisioterapias Efetuadas 37

38 EVOLUÇÃO DA MÉDIA QUADRIMESTRAL DE ATENDIMENTOS EFETUADOS PELO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 38

39 CAPS - 2º Quadrimestre 2015 39

40 Serviços de Diagnóstico – Exames Laboratoriais 40

41 Evolução da Média Quadrimestral de Exames Laboratoriais 41

42 EXAMES E SERVIÇOS OFERTADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 2º quadrimestre 2015 42

43 Continuidade - EXAMES OFERTADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 43

44 CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELA DRS VII 44

45 QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PADRONIZADOS ATENDIMENTOS A USUÁRIOS COM INSUMOS NÃO PADRONIZADOS NÃO PADRONIZADOS 45

46 FARMÁCIA MUNICIPAL Total de usuários atendidos nas farmácias municipais 46

47 FARMÁCIA MUNICIPAL Total de medicamentos dispensados nas farmácias municipais 47

48 Evolução da Média Quadrimestral de Usuários Atendidos nas Farmácias Municipais 48

49 USUÁRIOS DIABÉTICOS ATENDIDOS COM INSUMOS 2º quadrimestre 49

50 Pré Natal nas UNIDADES DE SAÚDE 2º Quadrimestre de 2015 2º Quadrimestre de 2015 50

51 Exames de PAPANICOLAU coletados 2º Quadrimestre de 2015 20142015 Evolução da média quadrimestral de exames de papanicolau coletados 51

52 Exames de MAMOGRAFIA realizados 2º Quadrimestre de 2015 Evolução da média quadrimestral de exames de mamografia 52

53 Programa Vidas Mamãe – Bebê 53

54 Serviço Social 54

55 Serviçoe Transporte Serviço de Transporte 55

56 20112012201320142015 Evolução da média quadrimestral de viagens efetuadas pelo Serviçoe Transporte Evolução da média quadrimestral de viagens efetuadas pelo Serviço de Transporte 56

57 Cadastramento de Usuários: TOTAL DE USUÁRIOS HOMOLOGADOS: 70.413 Fonte:SIM/MITRA 57

58 Profissionais SESA - 2º Quadrimestre 2015 58

59 EDUCAÇÃO EM SAÚDE ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS POR PROFISSIONAIS DA SESA PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES/ COMUNIDADE Principais temas abordados 59

60 Vigilância Epidemiológica Agravos de Notificação Compulsória 60

61 Comitê de Mortalidade Materno-Infantil Óbitos em Menores de 1 ano: 61

62 Imunização Cobertura Vacinal para menores de 1 ano (Meta MS para rotina = 95%) Nascidos Vivos previstos para o período: fonte APIWEB /IBGE /2015 estimativa = 966 anual / 644 para o período 62

63 Controle de Zoonoses DENGUE * Os valores não entram na somatória, pois já estão contemplados nas visitas casa a casa 63

64 Controle de Zoonoses RAIVA CONTROLE DE VETORES 64

65 Vigilância Sanitária 65

66 Atendimentos/processos da Ouvidoria 2º Quadrimestre 2015: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 66

67 Diretoria Administrativa RELATÓRIO DE ATIVIDADES FINANCEIRO 2º QUADRIMESTRE DE 2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DE SAÚDE 1

68 RELATÓRIO DE ATIVIDADES FINANCEIRO Metodologia:  Criação de banco de dados com todos os registros de operações liquidadas; aproximadamente 1.600 registros aproximadamente 270 fornecedores agrupamento do tipo de despesa em 60 variáveis  Mantida as características da apresentação do 1º Quadrimestre  Valores totalizados idênticos aos da prestação de contas com o SIOPS  Relatório emitido com base no regime de caixa 2

69 CONTÉUDO: 1.RECURSOS HUMANOS 2.SERVIÇOS DA SÁUDE 3.ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 4.MANUTENÇÃO SESA 5.RESUMO / CONSOLIDAÇÃO DADOS 3

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72 1.1. DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS Obs.: salários, INSS, FGTS, verbas rescisórias, 13º salário e demais encargos MêsValor mai/154.633.466,49 jun/155.384.350,04 jul/154.464.849,56 ago/154.483.874,29 Total 2º Quadr18.966.540,38 6

73 1.1.1. DESPESAS COM RESCISÃO DE PESSOAL MêsValor mai/15285.034,15 jun/15350.408,41 jul/1531.730,62 ago/1577.484,39 Total 2º Quadr744.657,57 % em relação ao total de gastos com RH3,93% 7

74 1.2 DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS MêsValor mai/151.974,33 jun/152.158,60 jul/152.158,60 ago/152.135,27 Total 2º Quadr8.426,80 % em relação ao total de gastos com RH0,02% 8

75 1.3 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS MêsValor mai/15314.679,27 jun/15173.752,83 jul/15389.790,42 ago/15391.295,58 Total 2º Quadr1.269.518,10 ´* Base: itens liquidados fornecedores de vale alimentação (Sodexho e BIQ Benefícios) % em relação ao total de gastos com RH6,96% 9

76 1.4 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS Vale TransporteAuxílio Transporte MêsValor mai/1525.571,3585.360,17 jun/1512.705,6983.769,79 jul/1514.434,7382.668,36 ago/1520.746,4585.971,57 Total 2º Quadr73.458,22337.769,89 411.228,11 ´ * Base: itens liquidados fornecedores de transporte de pessoas (Rápido Luxo, EMTU, Viação Lira, etc) 10

77 RESUMO DAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 2º QUADRIMESTRE 2015 1.1. DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS18.620.343,69 1.2 DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS8.426,80 1.3 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS1.269.518,10 1.4 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS411.228,11 Total 2º Quadr20.309.516,70 11

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79 ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO - RECURSOS HUMANOS MÊS Salários; férias, INSS, FGTS, verbas rescisórias Estagiários Despesa com alimentação de funcionários Transporte de funcionários TOTAL Variação Orç x Realiz. orçamento realizado orçamento realizado orçamento realizado orçamento realizado orçamento realizado mai/15 4.267.113,65 4.546.131,99 2.900,00 1.974,33 415.000,00 314.679,27 79.372,40 110.931,52 4.764.386,05 4.973.717,11 104,39% jun/15 5.585.339,48 5.298.421,65 2.900,00 2.158,60 415.000,00 173.752,83 79.372,40 96.475,48 6.082.611,88 5.570.808,56 91,59% jul/15 4.267.113,65 4.380.022,60 2.900,00 2.158,60 415.000,00 389.790,42 79.372,40 97.103,09 4.764.386,05 4.869.074,71 102,20% ago/15 4.267.113,65 4.395.767,45 2.900,00 2.135,27 415.000,00 391.295,58 79.372,40 106.718,02 4.764.386,05 4.895.916,32 102,76% 2º Quadr 18.386.680,43 18.620.343,69 11.600,00 8.426,80 1.660.000,00 1.269.518,10 317.489,60 411.228,11 20.375.770,03 20.309.516,70 99,67% 101,27%72,64%76,48%129,52%99,67% 1º QUADRIMESTRE R$ 19.484.694,48 Variação + 4,23% 13

80 Média 2º Quadri 632 funcionários Evolução quadro de pessoal SESA 2015 Variação nos quadrimestres + 5,42 % 14

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83 1º QUADRIMESTRE R$ 1.089.744,87 Variação + 41,95% 16,96 % 2.1 MEDICAMENTOS MêsNormal Por Mandado Judicial TOTAL mai/15476.971,905.011,56481.983,46 jun/15255.918,0426.660,80282.578,84 jul/15410.711,482.288,04412.999,52 ago/15140.891,15228.421,29369.312,44 Total 2º Quadr1.284.492,57262.381,691.546.874,26 17

84 2.2 EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MêsValor mai/15310.230,07 jun/15484.961,01 jul/15472.024,24 ago/15375.130,05 Total 2º Quadr1.642.345,37 18

85 COMPOSIÇÃO DESPESAS COM EXAMES – PRINCIPAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS 19

86 2.3 MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CONSUMO MêsValor mai/15164.975,70 jun/1552.187,09 jul/15168.868,50 ago/15197.653,26 Total 2º Quadr583.684,55 20

87 2.4 LABORATÓRIO MêsValor mai/1532.452,15 jun/1537.150,05 jul/1533.424,23 ago/1524.883,40 Total 2º Quadr127.909,83 21

88 2.5 EXAMES DE LABORATÓRIO TERCEIRIZADOS MêsValor mai/150,00 jun/1511.951,02 jul/1524.823,47 ago/1510.651,08 Total 2º Quadr47.425,57 Exames não realizados no Laboratório Municipal Prestador de Serviços CML 22

89 2.6 DIETAS ENTERAIS MêsValor mai/1531.783,60 jun/15181.605,04 jul/1567.997,12 ago/1522.140,40 Total 2º Quadr303.526,16 23

90 2.7 SERVIÇOS E MATERIAIS DE ODONTOLOGIA MêsValor mai/152.156,50 jun/1514.196,50 jul/156.306,12 ago/1517.754,84 Total 2º Quadr40.413,96 24

91 2.8 LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO MêsValor mai/150,00 jun/150,00 jul/153.615,69 ago/1510.996,09 Total 2º Quadr14.611,78 25

92 2.9 ÓRTESES E PRÓTESES MêsValor mai/15460,00 jun/159.656,21 jul/153.124,60 ago/157.534,71 Total 2º Quadr20.775,52 26

93 2.10 OXIGENOTERAPIA MêsValor mai/153.101,76 jun/156.479,37 jul/1514.517,27 ago/1519.690,23 Total 2º Quadr43.788,63 27

94 2.11 OFTAMOLOGIA MêsValor mai/150,00 jun/1564.101,33 jul/15436.222,81 ago/152.848,00 Total 2º Quadr503.172,14 28

95 2.12 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOONOSES MêsValor mai/1532.882,06 jun/150,00 jul/150,00 ago/150,00 Total 2º Quadr32.882,06 AQUISIÇÃO DE RATICIDA PARA DESRATIZAÇÃO UTILIZADO PELO SETOR DE ZOONOSES 29

96 2.13 ALIMENTAÇÃO CAPS MêsValor mai/155.876,16 jun/153.936,00 jul/152.863,44 ago/154.044,24 Total 2º Quadr16.719,84 30

97 ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO 2º QUADRIMESTEREALIZADO 2º QUADRIMESTREVariação 2.1 MEDICAMENTOS 1.705.875,04 1.546.874,26 90,68% 2.2 EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.554.086,28 1.642.345,37 138,06% 2.11 OFTAMOLOGIA 503.172,14 2.3 MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CONSUMO 479.425,28 583.684,55 121,75% 2.4 LABORATÓRIO 164.896,68 127.909,83 77,57% 2.5 EXAMES DE LABORATÓRIO TERCEIRIZADOS 44.530,00 47.425,57 106,50% 2.6 DIETAS ENTERAIS 269.239,32 303.526,16 112,73% 2.7 SERVIÇOS E MATERIAIS DE ODONTOLOGIA 40.000,00 40.413,96 101,04% 2.8 LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO 20.000,00 14.611,78 73,06% 2.9 ÓRTESES E PRÓTESES 22.306,52 20.775,52 93,14% 2.10 OXIGENOTERAPIA 56.000,00 43.788,63 78,19% 2.12 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOONOSES 84.374,68 32.882,06 38,97% 2.13 ALIMENTAÇÃO CAPS 15.000,00 16.719,84 111,47% 4.455.733,804.924.129,67110,51% 10,51% 1º QUADRIMESTRE R$ 4.409.571,33 Variação + 11,67% 31

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100 3.1 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR MêsValor mai/151.594.225,08 jun/151.469.848,76 jul/151.339.088,66 ago/15966.382,52 Total 2º Quadr5.369.545,02 34

101 3.1.1 SERVIÇOS HOSPITALARES 2015 - RESUMO Instituição MêsGalileo Psiquiátrico (Itupeva/Seara) Santa Casa Valinhos Santa Casa Vinhedo mai/151.262.725,080,00 331.500,00 jun/151.442.145,907.200,0020.502,860,00 jul/151.312.028,5427.060,120,00 ago/15894.082,2824.493,5643.021,94784,74 Total 2º Quadr4.910.981,8058.753,6863.524,80332.284,74 35

102 ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO - HOSPITALAR MêsOrçamentoTotal da despesaVariação mai/151.383.333,331.594.225,0815,25% jun/151.383.333,331.469.848,766,25% jul/151.383.333,331.339.088,66-3,20% ago/151.383.333,33962.382,52-30,43% Total 2º Quadr5.533.333,335.365.545,02-3,03% 36

103 3.2 SUBVENÇÕES MêsValor mai/1586.653,54 jun/1593.969,58 jul/1593.969,58 ago/1593.969,58 Total 2º Quadr368.562,28 Entidades: ASSOC.P/PREVENCAO E RECUPERACAO HUMANA YAV SOS ESP. CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE VINHEDO - CEIVI LAR CAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA 37

104 1º QUADRIMESTRE R$ 4.657.761,44 Variação + 26,55% RESUMO DAS DESPESAS COM SUBVENÇÕES E SERVIÇOS HOSPITALARES - 2º QUADRIMESTRE 2015 OrçadoValorVariação Asssitência Hospitalar5.533.333,335.365.545,02-3,03% Subvenções361.246,33368.562,282,03% Total 2º Quadr5.894.579,675.734.107,30-2,72% 38

105 39

106 40

107 4.1 CONTRATO DE LIMPEZA MêsValor mai/1527.061,40 jun/15251.021,84 jul/15499.014,40 ago/150,00 Total 2º Quadr777.097,64 PRESTADOR DE SERVIÇOS: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 41

108 4.2 DESPESAS COM INFORMÁTICA MêsValor mai/1570.883,53 jun/1563.736,48 jul/1570.051,82 ago/1561.603,66 Total 2º Quadr266.275,49 42

109 4.3 DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS MêsValor mai/1530.732,85 jun/150,00 jul/1530.653,09 ago/1566.923,33 Total 2º Quadr128.309,27 43

110 4.4 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MêsValor mai/1521.834,81 jun/1569.261,50 jul/1572.821,19 ago/15123.917,99 Total 2º Quadr287.835,49 44

111 4.5 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MêsValor mai/1554.296,61 jun/1525.244,48 jul/1527.020,98 ago/157.973,17 Total 2º Quadr114.535,24 45

112 4.6 DESPESAS COM TELEFONIA MêsValor mai/1528.789,07 jun/1519.864,84 jul/1520.928,97 ago/1525.035,71 Total 2º Quadr94.618,59 46

113 4.7 DESPESAS COM CORREIOS MêsValor mai/1517,75 jun/1557,70 jul/1517,75 ago/1547,99 Total 2º Quadr141,19 47

114 4.8 DESPESAS COM COPA, ÁGUA E MAT. LIMPEZA MêsValor mai/156.187,84 jun/157.789,41 jul/158.620,79 ago/150,00 Total 2º Quadr22.598,04 48

115 4.9 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MêsValor mai/154.486,82 jun/1513.460,46 jul/158.973,64 ago/154.486,82 Total 2º Quadr31.407,74 49

116 4.10 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO MêsValor mai/1510.446,10 jun/15844,00 jul/15540,00 ago/1513.620,00 Total 2º Quadr25.450,10 50

117 4.11 PRONTO PAGAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS MêsValor mai/154.800,00 jun/150,00 jul/152.400,00 ago/154.800,00 Total 2º Quadr12.000,00 51

118 4.12 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MêsValor mai/1546.575,42 jun/1580.632,81 jul/1549.117,69 ago/1519.873,03 Total 2º Quadr196.198,95 52

119 4.13 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO MêsValor mai/1520.645,94 jun/1516.167,84 jul/150,00 ago/150,00 Total 2º Quadr36.813,78 53

120 4.14 DESPESAS COM REPARO DE VEÍCULOS MêsValor mai/156.230,90 jun/150,00 jul/157.586,00 ago/1520.524,85 Total 2º Quadr34.341,75 54

121 4.15 DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO MêsValor mai/15561,82 jun/151.728,05 jul/15578,85 ago/15212,81 Total 2º Quadr3.081,53 55

122 4.16 Despesas com Material de comunicação (faixas, avisos, eventos, etc.) MêsValor mai/152.963,76 jun/150,00 jul/150,00 ago/157.916,00 Total 2º Quadr10.879,76 56

123 ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO 2º QUADRIMESTE REALIZADO 2º QUADRIMESTRE Variação 4.1 CONTRATO DE LIMPEZA1.000.000,00777.097,64 77,71% 4.2 DESPESAS COM INFORMÁTICA238.415,72266.275,49 111,69% 4.3 DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS146.666,68128.309,27 87,48% 4.4 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS360.562,40287.835,49 79,83% 4.5 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS89.615,12114.535,24 127,81% 4.6 DESPESAS COM TELEFONIA88.333,3294.618,59 107,12% 4.7 DESPESAS COM CORREIOS166,68141,19 84,71% 4.8 DESPESAS COM COPA, ÁGUA E MAT. LIMPEZA17.381,7222.598,04 130,01% 4.9 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS 22.972,6831.407,74 136,72% 4.10 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO13.416,6825.450,10 189,69% 4.11 PRONTO PAGAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS9.600,0012.000,00 125,00% 4.12 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA53.666,68196.198,95 365,59% 4.13 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO36.666,6836.813,78 100,40% 4.14 DESPESAS COM REPARO DE VEÍCULOS39.512,0834.341,75 86,91% 4.15 DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO1.500,003.081,53 205,44% DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS5.645,360,00 0,00% 4.16 Despesas com Material de comunicação (faixas, avisos, eventos, etc.) 10.879,76 4.17 Despesas com Manutenção50.253,5272.793,00 144,85% SEM PARAR16.000,00 2.190.375,322.114.377,5696,53% -3,47% 1º QUADRIMESTRE R$ 2.424.554,92 Variação – 12,79 % 57

124 58

125 5.1 OBRAS E MATERIAIS PERMANENTES MêsValor mai/1515.330,00 jun/15149.259,62 jul/15112.298,21 ago/15248.592,09 Total 2º Quadr525.479,92 59

126 60

127 REPASSES FUNDO A FUNDO 61

128 DEMONSTRATIVO FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL DAS DESPESASREPASSES SUS CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO mai/15 8.092.568,83110.279,007.982.289,8398,64% jun/15 8.985.221,052.180.070,326.805.150,7375,74% jul/15 8.888.016,00647.667,008.240.349,0092,71% ago/15 7.645.805,27106.794,397.539.010,8898,60% 33.611.611,153.044.810,71 30.566.800,4490,94% 62

129 RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS 2º QUADRIMESTRE 2015 Serviços Saúde Manutenção da SESA Recursos Humanos Subvenções e Assistência Hospitalar Permanente Obras TOTAL DAS DESPESAS mai/151.065.901,46356.741,644.973.717,111.680.878,6215.330,008.092.568,83 jun/151.148.802,46552.532,075.570.808,561.563.818,34149.259,628.985.221,05 jul/151.646.787,01826.797,834.869.074,711.433.058,24112.298,218.888.016,00 ago/151.062.638,74378.306,024.895.916,321.060.352,10248.592,097.645.805,27 4.924.129,672.114.377,5620.309.516,705.738.107,30525.479,9233.611.611,15 ORÇAMENTO DO PERÍODO 4.442.645,672.125.171,3320.040.400,005.894.579,67185.833,3332.688.630,00 % DO ORÇAMENTO REALIZADO 110,84%99,49%101,34%97,35%282,77%102,82% 1º QUADRIMESTRE R$ 31.101.960,03 Variação + 8,07% 63

130 64