Planejamento Orçamentário de 2016 $ Reunião de Alinhamento para o Planejamento de 2016 Marcos Aurélio Lima de Oliveira Diretor de Administração e Finanças.

Apresentação em tema: "Planejamento Orçamentário de 2016 $ Reunião de Alinhamento para o Planejamento de 2016 Marcos Aurélio Lima de Oliveira Diretor de Administração e Finanças."— Transcrição da apresentação:

1 Planejamento Orçamentário de 2016 $ Reunião de Alinhamento para o Planejamento de 2016 Marcos Aurélio Lima de Oliveira Diretor de Administração e Finanças do Inmetro

2 Fonte dos dados: Tesouro Gerencial em 09/09/2015 A receita no período de janeiro a agosto de 2015, na fonte 250, alcançou R$ 532,9 milhões, superando em 6% à arrecadação no mesmo período de 2014. A previsão de arrecadação para o exercício de 2015 é de R$ 826 milhões, na fonte 250, que corresponde a uma receita média mensal de R$ 76 milhões entre outubro e dezembro, já considerando o reajuste de 37% nas taxas de serviços metrológicos, ocorrido em 2 de setembro. Reunião de Alinhamento para o Planejamento de 2016

3 DESCRIÇÃOVALORCONTENÇÃO LOA 783.622 ---- LIMITE EMPENHO572.420 36,9% LIMITE PAGAMENTO 492.645 16,2% R$ MIL SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 Reunião de Alinhamento para o Planejamento de 2016

4 DESCRIÇÃOVALORCONTENÇÃO RECEITA RBMLQ-I700.000---- PLOA610.000---- LIMITE PAGAMENTO 520.000 17,3% R$ MIL PREVISÃO INICIAL 2016 Reunião de Alinhamento para o Planejamento de 2016

5 DESCRIÇÃOVALOR RBMLQ-I 420.000 Inmetro 100.000 TOTAL520.000 R$ MIL PREVISÃO INICIAL 2016 Reunião de Alinhamento para o Planejamento de 2016

6 REDUÇÃO DE GASTOS INMETRO - 2015 Reunião de Alinhamento para o Planejamento de 2016 DESPESASMAR-2015∆%PÓS 1º CORTE∆%PÓS 2º CORTE ∆% - TOTAL TERCEIRIZADOS 5.847.201,25-29,89% 4.099.506,00-30,25% 2.859.506,00-51,10% LIGHT 1.025.000,00-13,34% 888.295,24-9,94% 800.000,00-21,95% CONTRATOS 2.399.482,95-8,24% 2.201.778,85-21,79% 1.721.933,63-28,24% TOTAL 9.271.684,20-22,46% 7.189.580,09-25,15% 5.381.439,63-41,96%