15 anos15 anos. Onde encontrá-lo? Podemos encontrar todos os Procedimentos provenientes do SGQ disponibilizados em nossa rede pelo caminho : Z:\S G Q\Procedimentos.

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1 15 anos15 anos

2 Onde encontrá-lo? Podemos encontrar todos os Procedimentos provenientes do SGQ disponibilizados em nossa rede pelo caminho : Z:\S G Q\Procedimentos do Sistema\Procedimentos\Procedimentos Aprovados-Revisão Atual. PS-001

3 Introdução Com a finalidade de melhoramento contínuo do SGQ, Foi elaborado este Sistema de Treinamentos. Ao final de cada treinamento, serão exibidas 10 perguntas a fim de identificar a assimilação ao processo em questão. O link anexo a esta apresentação deve ser respondido em no máximo 30 dias. Terá o resultado na hora. Juntamente a este, está o link de Avaliação de Reação que também deverá ser preenchido. O passo a passo para o preenchimento encontra-se no final do treinamento. Não serão necessários novos treinamentos neste módulo, para as notas acima de 70% de aproveitamento. Boa sorte.

4 PS-001 ELABORAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS

5 TREINAMENTO PS-001 OBJETIVO: Estabelecer diretrizes e requisitos para elaboração, emissão e distribuição dos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade.

6 AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES Os documentos normativos integrantes do Sistema da Qualidade podem estar apresentados em forma de papel e/ou meios digitais;. Os documentos são analisados criticamente e aprovados quanto à sua adequação conforme autoridade e responsabilidade definida no quadro abaixo: FunçãoTipo de Documento MQPSITPQOutros Representante da DireçãoE-AE-AE-AE-AE-AE-AE-AE-AE-AE-A CADE-AE-AE-AE-AE-AE-AE-AE-AE-AE-A GerenteEEE-AE-AEE Colaboradores - EEEE Elabora ç ão e aprova ç ão de documentos Legenda: E - Elabora A – Aprova

7 METODOLOGIA Formatação e Identificação dos Documentos O número de identificação de documentos do SGQ obedece à seguinte estrutura: PS – 001 – R00 Nº Correspondente a revisão, iniciado da letra R Seqüência do documento Tipo de procedimento (Procedimento do Sistema)

8 Instruções de preenchimento de Procedimentos do Sistema e Instruções Técnicas

9 O Manual da Qualidade, Planos de Qualidade e demais procedimentos podem ter formatação diferenciada Distribuição e Controle de Documentos Os documentos do SGQ, depois de aprovados devem ser arquivados pelo RD na pasta Z:\S G Q Uma cópia ou mais cópias impressas de cada procedimento será mantida para eventuais consultas e seu controle será através da RDQ (Relação dos Documentos da Qualidade); Os back ups dos procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade serão feitos semanalmente pelo RD ou por quem o mesmo determinar;

10 O controle de revisão dos documentos é realizado pela atualização conforme abaixo: Sempre que ocorrer a necessidade de revisar um procedimento, será mantido o registro do que foi revisado no quadro Controle de Revisão do próprio procedimento que está sendo revisado. Os documentos obsoletos da Qualidade serão eliminados os demais como desenhos podem ser carimbados como “obsoletos” e utilizados.

11 Documentos externos Os documentos de origem externa, quando aplicável, são controlados pelo documento abaixo e sua confirmação é de acordo com a data de vencimento do documento, seguindo orientações descritas no campo comentários.

12 Documentos Técnicos de Terceiros São considerados documentos técnicos de terceiros, normas recebidas de clientes ou organismos normalizadores, os quais são controlados conforme modelo abaixo, e sua atualização é anual.

13 Controle de Emissão, Distribuição e Alteração de Documentos Os documentos de uma ordem de servi ç o emitidos para o cliente deverão ser numerados conforme abaixo: EB – XXX – YYZZZ – AA – BBB – RR As ordens de ser vi ç o deverão ser numeradas conforme abaixo: EB – XXX – YYZZZ – AA EB - Refere-se a ELBI, como identificação de todo documento gerado pela empresa.

14 XXX - Refere-se ao tipo de serviço que será executado como parte de um projeto. XXX = EQT para fornecimento de equipamentos; XXX = ENG para fornecimento de engenharia e serviços turn-key; XXX = CAM para fornecimento de instalação de campo; XXX = RTF para retrofit; XXX = AST para assistência técnica. XXX = MAN para manutenção. Obs.: Os documentos referentes ao conjunto da obra serão identificados como ENG. YY - Refere-se ao ano de início da execução do serviço. Usar os últimos dois números do ano em questão. ZZZ - Refere-se ao número seqüencial da ordem de serviço do ano em questão

15 Obs : Havendo aditivo contratual, e se fizer necessário diferenciar a documentação que será gerada, numera-se a documentação deste aditivo, considerando-se o número original da ordem de serviço interna da ELBI, acrescido de uma seqüência de letras, para quantos forem os aditivos, iniciada pela letra “B”, logo após o código ZZZ. AR – Análise Preliminar de Risco; AT – Ata de Reunião; CE – Correio Eletrônico; CI – Comunicação Interna; CK – Check List; CO – Contrato; CT – Carta; DD – Desenhos Dimensionais; DE – Diagramas Elétricos; DF – Desenho de Fabricação; DM – Desenho de Montagem; DS – Documentos da Segurança do Trabalho; ET – Especificação Técnica; EE – Estudos Elétricos; FA – Formulário de Avaliação FX – Fax; FD – Folha de Dados; GD – Guia de Remessa de Documentos LC – Lista de Cabos; LD – Lista de Documentos; LM – Lista de Materiais; MD – Memorial Descritivo; MO – Manual de Operação; OS – Ordem de Serviço; OC – Ordem de Compra; RE – Relatório; RF – Romaneio de Ferramentas; RM – Romaneio de Materiais; RO – Relatório Diário de Obras; RR – Relatório de Recebimento; PC – Planejamento e Check List; PL – Planejamento em geral; PQ – Plano de Qualidade; TR – Termo de responsabilidade BM – Boletim de medição AA - Tipo de documento definido com duas letras conforme código abaixo:

16 BBB - N ú mero seq ü encial, que se inicia em 001 at é 999 para cada ordem de servi ç o, a ser definido na lista desenhos da OS. RR - Número da revisão registrado com dois dígitos. A cada revisão do documento esse campo será alterado. Exemplo: 00 – “Emissão” 01 – “Primeira Revisão” Obs.: Documentos como carta, ata de reunião, fax, correio eletrônico, não terão o campo RR “revisão”.

17 A distribui ç ão dos documentos acontece para clientes ou terceiros e são registrados conforme modelo abaixo, podendo ou não ser assinado pelo cliente. Controle de Correspondências (e-mail) O número de identificação de Correio Eletrônico do SGQ obedece à seguinte estrutura: As correspondências com o cliente devem ser salvas na pasta da OS espec í fica: Y:\Engenharia\OS\N º OS\Correspondência com o Cliente

18 Nota 1 : Quando houver revisão nos cadernos de desenho A3 e A4 em uma ou mais páginas, somente será revisada a capa, índice de revisão e folhas alteradas, permanecendo as demais inalteradas. Nota 2: Exceto para ordens de compra, consultar abaixo Codificação para Numeração e Identificação de Ordem de Compra A numeração de Ordem de Compra deverá seguir os padrões descritos abaixo: YYZZZ – AA – DDD – RR YY - Refere-se ao ano de início da execução do serviço. Usar os últimos dois números do ano em questão; ZZZ - Refere-se ao número seqüencial da ordem de serviço do ano em questão; DDD - Número seqüencial, que se inicia em 001 até 999 para cada ordem de compra. RR - Número da revisão registrado com dois dígitos. A cada revisão do documento esse campo será alterado.

19 Z:\S G Q\Procedimentos do Sistema\Procedimentos\Procedimentos Aprovados-Revisão Atual. Estão disponibilizadas informações mais abrangentes sobre o procedimento incluindo documentos necessários a realização do serviço/produto e suas siglas, lista dos documentos que são Formulários SGQ para arquivo no caminho:

20 Preencher nome do treinamento Preencher sua função/Cargo Marcar respostas Preencher seu nome completo Preenchimento do Gabarito: Preencher data

21 Preencher nome do treinamento Preencher data Preencher seu nome completo Marcar opções Se tiver algo a escrever sobre o curso esteja a vontade neste espaço Preenchimento da AVRV Avaliação de Reação Virtual:

22 Questionário de avaliação 1 – Como os documentos normativos integrantes do Sistema da Qualidade podem estar apresentados? 2 – Marque a resposta correta. A que se refere a seguinte estrutura: PS – 001 – R00 b) Papel e/ou meios digitais. a) Contratos e O’S. d) nda c) Abertura de OS, auditorias internas e externas a) R00 - Tipo de procedimento (Procedimento do Sistema) b) PS - Nº Correspondente a revisão, iniciado da letra R. c) 001 - Seqüência do documento. d) nda.

23 3 – Para se elaborar um procedimento existem instruções de preenchimento, dentro delas estão listadas as especificações que se referem a Registros e Documentos de Referência. Marque a opção correta, respectivamente. a) Define os responsáveis e aqueles que possuem autoridade para com a elaboração, alteração e aprovação de documentos e são formulários, fluxogramas, gráficos, planilhas e relatórios ou qualquer outro instrumento de informação. b) São conceitos gerais ou expressões simplificadas e são definidas as interfaces internas, detalhando a metodologia de trabalho. c) São listados todos os registros aplicáveis ao procedimento em questão, quando existirem, ou que evidenciem o que está descrito no documento e são aqueles que completam, explicam ou se relacionam ao documento que está sendo criado. Incluir aqui os documentos que estão sendo citados no anexo. d) nda. c) É gerada uma numeração seqüencial e seu controle será através da RDQ (Relação dos Documentos da Qualidade) d) nda. b) É gerada uma planilha de manutenção e enviada para cada Gestor e seu controle será através da RDQ (Relação dos Documentos da Qualidade) a) Uma cópia ou mais cópias impressas de cada procedimento será mantida para eventuais consultas e seu controle será através da RDQ (Relação dos Documentos da Qualidade) 4 – Como é feita a distribuição e controle dos documentos?

24 5 – O que acontece quando um documento é revisado? b) Sempre que ocorrer a necessidade de revisar um procedimento, será mantido o registro do que foi revisado no quadro Controle de Revisão do próprio procedimento que está sendo revisado. a) Sempre que ocorrer a necessidade de revisar um procedimento, será eliminado o registro do que foi revisado no quadro Controle de Revisão do próprio procedimento que está sendo revisado. c) Sempre que ocorrer a necessidade de revisar um procedimento, será mantido o registro do que foi revisado no quadro Controle de Revisão de outro procedimento que está sendo revisado. b) Lista de Documentos Externos - LDE d) nda. c) Lista Mestra de Documentos Internos - LMDE d) nda. a) Lista Mestra de Documentos Externos – LMDE 6 – Qual o nome e sigla do documento que controla os documentos externos?

25 8 – Qual a estrutura do controle de correspondências e seu significado? a) EB - Refere-se a ELBI, como identificação de todo documento gerado pela empresa, XXX - Refere-se ao tipo de serviço que será descartado como parte de um projeto, YY - Refere-se ao ano de início da finalização do serviço. Usar os últimos dois números do ano em questão e ZZZ - Refere-se ao número seqüencial da ordem de serviço do ano em questão. b) EB - Refere-se a ELBI, como identificação de todo documento gerado pela empresa, XXX - Refere-se ao tipo de serviço que será executado como parte de um projeto, YY - Refere-se ao ano de início da execução do serviço. Usar os últimos dois números do ano em questão e ZZZ - Refere-se ao número seqüencial da ordem de serviço do ano em questão. d) nda. b) EB – XXX – YYZZZ – AA - Correio Eletrônico, Nº. Ordem de Serviço, numeração e Ano. c) RR - Número da revisão registrado com um dígito. A cada revisão do documento esse campo será alterado, BBB - N ú mero seq ü encial, que se inicia em 001 at é 99999 para cada ordem de servi ç o, a ser definido na lista desenhos da OS a) CE – OS – S/- MMAA - Correio Eletrônico, Nº. Ordem de Serviço, Sem numeração e Mês/Ano. c) CE – OS – S/- MMAA - Correio Eletrônico, Nº. Ordem de Serviço, Seqüencial e Mês/Ano. d) nda. 7 – Os documentos de uma ordem de servi ç o emitidos para o cliente deverão ser numerados conforme EB – XXX – YYZZZ – AA – BBB – RR e As ordens de serviço deverão ser numeradas conforme EB – XXX – YYZZZ – AA. Marque a resposta correta do significado das siglas.

26 9 –YYZZZ – AA – DDD – RR, refere-se a: 10 – Identifique a opção correta com relação as siglas XXX e AA ? b) Codificação para Numeração e Identificação de Ordem de Compra. a) Codificação para Numeração e Identificação de Pedido de Compra. a) CAM para fornecimento de instalação de campo, AT – Ata de Reunião e RF Refaturamento c) Codificação para Numeração e Identificação de Ordem e Liberação. b) ENG para fornecimento de engenharia e serviços turn-key, LC – Lista de Contratos e DS – Documentos da Segurança do Trabalho. c) AST para assistência técnica, OC – Ordem de Serviço e DE – Diagramas Elétricos d) nda. c) nda.

27 A Agradece o empenho e a participação