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AUDIÊNCIA PÚBLICA Relatório Detalhado Quadrimestral 3º Quadrimestre de 2015.

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1 AUDIÊNCIA PÚBLICA Relatório Detalhado Quadrimestral 3º Quadrimestre de 2015

2 APRESENTAÇÃO Esta ferramenta de acompanhamento e monitoramento, Relatório Quadrimestral, compreendendo o período de setembro à dezembro de 2015, vem atender a Lei Complementar nº 141/2012 Art. 36º, Resolução CNS nº 459/2012 e Portaria nº 2.135/2013 Art. 7º ao demonstrar, no período supracitado, os recursos aplicados, auditorias realizadas, indicadores de saúde da população, oferta e produção de serviços públicos do Sistema Único de Saúde (SUS) em São José dos Pinhais.

3 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Brasílio Vicente de Castro Filho DIVISÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ADMINISTRATIVO ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA AUDITORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL OUVIDORIA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

4 DEMOGRAFIA Tabela 1: População estimada do ano 2015 Fonte: Estimativa populacional em 2015: IBGE

5 DEMOGRAFIA

6 ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E REGIME DE GESTÃO

7

8 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

9 DISTRIBUIÇÃO DAS EQUIPES ESF

10 DISTRIBUIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL

11 DISTRIBUIÇÃO DAS EQUIPES POR UNIDADE DE SAÚDE

12 CONTINUAÇÃO

13 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: ATENÇÃO PRIMÁRIA

14

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16

17

18 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: ATENÇÃO ESPECIALIZADA

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20 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: ATENÇÃO ESPECIALIZADA DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

21 CONTINUAÇÃO

22 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: ATENÇÃO ESPECIALIZADA DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO CONTINUAÇÃO

23 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: ATENÇÃO ESPECIALIZADA DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

24 CONTINUAÇÃO

25 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: ATENÇÃO ESPECIALIZADA DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO CONTINUAÇÃO

26 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: ATENÇÃO ESPECIALIZADA DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

27 CONTINUAÇÃO

28 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: ATENÇÃO ESPECIALIZADA DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

29 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: ATENÇÃO PSCICOSSOCIAL

30 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

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33 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: HOSPITAL MATERNIDADE

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37 CONTINUAÇÃO

38 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: HOSPITAL MATERNIDADE

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40 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. EPIDEMIOLÓGICA

41

42

43

44 CONTINUAÇÃO PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. EPIDEMIOLÓGICA

45

46 CONTINUAÇÃO PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. EPIDEMIOLÓGICA

47

48 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: NUTES

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54 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. AMBIENTAL

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57 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. ZOONOSES

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60

61

62 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. SANITÁRIA

63 CONTINUAÇÃO

64 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. SANITÁRIA CONTINUAÇÃO

65 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. SANITÁRIA CONTINUAÇÃO

66 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: VIG. SANITÁRIA CONTINUAÇÃO

67 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR

68 CONTINUAÇÃO PRODUÇÃO DE SERVIÇOS: SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR

69 INDICADORES: SISPACTO

70 CONTINUAÇÃO INDICADORES: SISPACTO

71 A Auditoria visa à consecução da fiscalização atinente aos participantes do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como o acompanhamento e fiscalização, controle, avaliações técnicas e cientificas, no âmbito do Município de São José dos Pinhais. Dentre as auditorias realizadas no período referente ao terceiro quadrimestre de 2015, quais sejam, meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, destacamos as seguintes: AUDITORIA - OBJETIVO

72 APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CDR – Clinica de Doenças Renais Clinicas Integradas São José Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais CDI – Centro de Diagnóstico por Imagem AUDITORIA – AUDITORIA OPERATIVA - VISITAS

73 Relatório de consultas e procedimentos realizados pela CDR - Clinica de Doenças Renais; Liberação de Autorização de Procedimento de Alto Custo (APAC) de credenciados SUS; Verificação dos procedimentos realizados pelas Clinicas Integradas São José; Verificação dos procedimentos realizados pela APAE; Conferência dos procedimentos realizados pelos prestadores de serviços, tais como eco mamária, laboratoriais, ressonância magnética, mamografia, entre outros. AUDITORIA – AUDITORIA ANALÍTICA

74 Inclusão, exclusão e alterações que se façam necessárias, periodicamente de profissionais e estabelecimentos de saúde conveniados ou não ao SUS. AUDITORIA – CNES

75 Todo faturamento SUS do Município é processado por este Departamento (processamento de fatura). AUDITORIA – FATURAMENTO

76 Recebimento de reclamações da Ouvidoria SMS, para análise, avaliação e providências; Parecer do Serviço de Auditoria junto a demandas judiciais; Liberação de Tratamento Fora de Domicílio (TFD); Liberação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) para internação hospitalar; Priorização de consultas e exames de alto custo (quando justificada), junto a Divisão de Regulação. AUDITORIA – OUTRAS ATIVIDADES

77 AUDITORIAS REALIZADAS

78 A metodologia abordada para a coleta de dados neste trabalho foi: Sistema OUVIDORSUS; Planilha gerada pelos ouvidores para gerenciamento das demandas do período; As demandas são recebidas via telefone, carta, e-mail, portal OuvidorSUS, Fale Conosco da PMSJP e pessoalmente na Secretaria Municipal de Saúde. Os chamados recebidos pelo Sistema Fale Conosco do Portal da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais são analisados antes da geração de atendimento no Sistema OuvidorSUS. OUVIDORIA

79 Os atendimentos telefônicos e presencias cuja solução se dá no momento em que o cidadão é atendido não são registrados no Sistema OuvidorSUS. A planilha demonstra que foram geradas 298 demandas no segundo quadrimestre de 2015, 71 demandas encaminhadas ainda aguardam resposta e 227 foram encerradas no sistema. Foram encerradas ainda, mais 62 demandas de períodos anteriores.

80 OUVIDORIA

81 CONTINUAÇÃO

82 OUVIDORIA CONTINUAÇÃO

83 OUVIDORIA

84 CONTINUAÇÃO

85 OUVIDORIA

86 CONTINUAÇÃO

87 RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO

88 Audiência Pública - 3° Quadrimestre de 2015 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS VINCULADAS A SAUDE Descrição Previsto / atualizado1º QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE3 QUADRIMESTRE Ate o Período Receitas Correntes 247.709.397,00 86.139.621,02 92.416.666,21 75.857.050,40 254.413.337,63 Taxa Poder de Policia - Destinada a Saude 582.750,00 42.722,87 252.909,53 1.125.709,13 1.421.341,53 Taxa de vigilancia Sanitaria Repassada a Saude (*) - - Taxa de Vigilancia Sanitaria Arrecadada e não Repassada a saude 577.500,00 38.768,59 251.302,41 1.122.662,36 1.412.733,36 Multas e Juros de Mora Vigilancia Sanitaria 5.250,00 3.954,28 1.607,12 3.046,77 8.608,17 Receita de Aplicação Financeira 1.248.947,00 1.748.542,06 1.873.927,44 1.828.722,27 5.451.191,77 Rem dep Banc Rec Vinc - Fundo de Saude 1.183.947,00 1.690.772,19 1.749.999,20 1.818.594,04 5.259.365,43 Rem Dep Banc Rec Vinc Taxa de Vig Sanitaria 65.000,00 57.769,87 123.847,31 10.079,59 191.696,77 Rem Dep Bancário Não Vinculado - - 80,93 48,64 129,57 Transf Recurso Saude do Governo Federal - Fundo a Fundo 45.708.500,00 14.681.913,24 14.417.768,81 15.928.926,15 45.028.608,20 Atenção Básica 13.774.500,00 4.424.131,00 4.408.927,00 4.033.848,25 12.866.906,25 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 30.895.000,00 9.645.056,52 9.720.482,80 11.378.648,37 30.744.187,69 Vigilancia em Saúde 1.039.000,00 612.725,72 288.359,01 516.429,53 1.417.514,26 Transf Recurso do Estado - Fundo a Fundo 900.000,00 231.000,00 1.328.392,54 385.000,00 1.944.392,54 REC TRANSF VIGIASUS - - 615.392,54 - SAMU - Estadual 900.000,00 231.000,00 693.000,00 385.000,00 1.309.000,00 NÚCLEO PREV. A VIOLÊNCIA - CUSTEIO - - 20.000,00 - Receita de Serviços Saúde - 124.536,59 - - Transferência de Convênio 1.680.000,00 - - 1.054.666,80 HOSP SUS 1.680.000,00 - - 1.054.666,80 Transferencia do Municipio 197.589.200,00 69.161.169,56 74.543.667,89 55.534.026,05 199.238.863,50 Receita vinculada 15% 113.169.000,00 35.504.651,33 37.565.486,50 38.079.685,90 111.149.823,73 Recursos Próprios 84.420.200,00 33.656.518,23 36.978.181,39 17.454.340,15 88.089.039,77 Receitas de Capital - - 180.150,38 1.476.552,00 1.656.702,38 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 196.624 - - - 1.000.000,00 FMS/SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 155.818 FONTE 500 - - - 85.000,00 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 195.812 FONTE 500 - - - 40.000,00 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 101.012 FONTE 500 - - - 205.000,00 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 100.976 FONTE 500 - - - 80.000,00 AMPLIAÇÃO UBS RIACHO DOCE - FONTE 500 - - - 17.952,00 Receita de Alienação de Ativos da Saude - - - 43.600,00 INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS - - 120.000,00 - FMS/SJP - BLVIG/VIGIASUS - - 60.150,38 - NÚCLEO PREV. A VIOLÊNCIA - INVESTIMENTO - - - 5.000,00 Receita de Exercicio anterior - 149.736,70 - - Taxa de vigilancia sanitaria - 149.721,75 - - Receita de Aplicação Financeira - 14,95 - - Total Receita 247.709.397,00 86.139.621,02 92.596.816,59 77.333.602,40 256.070.040,01

89 Audiência Pública - 3° Quadrimestre de 2015 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS VINCULADAS A SAUDE Descrição 1º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE3º QUADRIMESTRE Ate o Período Transf Recurso Saude - Fundo a Fundo 14.912.913,24 15.926.311,73 17.746.878,15 48.586.103,12 Atenção Básica 4.424.131,00 4.528.927,00 4.033.848,25 12.986.906,25 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 815.256,00 599.274,00 199.758,00 1.614.288,00 PAB FIXO 2.094.955,00 1.571.216,25 5.761.126,25 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) 180.300,00 238.900,00 178.800,00 598.000,00 SAÚDE BUCAL - SB 91.430,00 80.280,00 100.350,00 272.060,00 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 1.162.190,00 1.115.760,00 1.090.720,00 3.368.670,00 BLPAB/PSE - - 12.000,00 BLPAB/NASF 80.000,00 240.000,00 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO - FONTE 495 189.770,10 757.153,80 946.923,90 FORTALEC. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO - FONTE 495 9.987,90 39.850,20 49.838,10 INCENTIVO FINANCEIRO DE INVEST. TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS - FONTE 495 (estadual) 120.000,00 - APS -E NASF (estadual) - - 4.000,00 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 9.876.056,52 10.413.482,80 11.763.648,37 32.053.187,69 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL 52.800,00 105.600,00 88.000,00 246.400,00 FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL 3.509,00 7.290,05 13.701,23 24.500,28 FAEC AIH - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS 957,38 4.779,40 2.933,63 8.670,41 FAEC AIH - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS 985,02 1.641,70 1.313,36 3.940,08 FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA-RCAN PO 0008) 66.825,00 47.970,00 41.850,00 156.645,00 FAEC SIA - NEFROLOGIA 1.095.020,12 1.085.956,85 1.122.544,98 3.303.521,95 REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO MUNICIPAL 8.800,00 26.400,00 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL 696.500,00 1.158.500,00 850.500,00 2.705.500,00 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 5.928.265,32 5.512.387,04 5.650.459,75 17.091.112,11 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) 166.571,52 124.928,64 458.071,68 TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP) 1.420.454,46 1.199.046,40 3.818.547,26 TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) 268.271,69 249.462,24 249.462,18 767.196,11 TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) 23.097,01 21.477,60 16.108,20 60.682,81 FAEC SIA - SISTEMA FREQ MOD. PESSOAL FM 144.000,00 432.000,00 FMS / SJP - BLMAC / UPA RUI BARBOSA 200.000,00 500.000,00 700.000,00 FMS / SJP - BLMAC / UPA AFONSO PENA 500.000,00 1.750.000,00 2.250.000,00 Vigilancia em Saúde 612.725,72 983.901,93 521.429,53 2.118.057,18 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE ( PFVS) 380.109,35 228.065,61 230.782,19 838.957,15 INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 62.000,00 31.000,00 77.500,00 170.500,00 PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA 14.542,25 5.941,26 8.911,89 29.395,40 PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS 46.602,63 23.352,14 35.028,21 104.982,98 FMS/SJP-BLVGS/PROG. QUALIF. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FONTE 497 - - 164.207,24 INC PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERV DE VIG EM SAÚDE IPVS 109.471,49 - NÚCLEO PREV. A VIOLÊNCIA - CUSTEIO (estadual) 20.000,00 - NÚCLEO PREV. A VIOLÊNCIA - INVESTIMENTO (estadual) - 5.000,00 REC TRANSF VIGIASUS (estadual) 675.542,92 - Gestão do SUS - - - - Bloco de Investimento na Rede Municipal de Saúde - - 1.427.952,00 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 196.624 - - 1.000.000,00 FMS/SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 155.818 FONTE 500 - - 85.000,00 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 195.812 FONTE 500 - - 40.000,00 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 101.012 FONTE 500 - - 205.000,00 FMS / SJP - BLINV / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO 100.976 FONTE 500 - - 80.000,00 AMPLIAÇÃO UBS RIACHO DOCE - FONTE 500 - - 17.952,00

90 Fonte Descrição SuperávitRECEITADESPESA EMPENHADA Restos cancelados Saldo Exerc Anterior 1º QUADRIMESTRE2º QUADRIMESTRE3º QUADRIMESTRE Total 1º QUADRIMESTRE2º QUADRIMESTRE3º QUADRIMESTRE Total 0Recursos do tesouro Municipal 3.428,74 33.656.523,40 36.978.262,32 17.454.388,79 88.089.174,51 33.656.518,23 36.978.181,39 17.454.340,15 88.089.039,77 - 3.563,48 303Saúde- Receitas Vinculadas (15%) 16.128.267,13 36.308.009,40 38.320.358,93 38.806.780,93 113.435.149,26 40.082.615,77 38.457.046,48 45.284.824,29 123.824.486,54 4.487.654,93 10.226.584,78 304Receitas Alienção de Ativos 42.734,23 1.424,24 1.725,85 45.283,79 48.433,88 - 12.500,00 10.240,00 22.740,00 - 68.428,11 310Saúde - Programa PCCN 0,11 - - - - - - - - - 329Repasse Estadual SAMU 0,04 - - - - - - - - - 354Conv 23/2012 - HOSP /SUS SESA PARANA 227.206,98 14.204,01 10.254,83 1.077.344,25 1.101.803,09 185.337,98 57.563,86 1.066.949,25 1.309.851,09 121.017,18 140.176,16 369 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul e Hospitalar 167.810,30 133.779,35 7.764,61 4.515,36 146.059,32 - 281.919,31 15.753,76 297.673,07 1.223,80 17.420,35 495Atenção Básica 2.710.962,46 4.562.173,50 4.687.721,45 4.187.275,25 13.437.170,20 3.428.188,88 6.429.536,52 4.255.088,10 14.112.813,50 28.602,20 2.063.921,36 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul e Hospitalar 5.915.059,28 10.354.114,43 10.971.531,73 12.327.514,56 33.653.160,72 9.733.966,50 14.055.251,49 11.352.019,36 35.141.237,35 1.881.737,40 6.308.720,05 497Vigilância em Saúde 3.245.634,44 724.293,19 1.138.722,02 684.079,33 2.547.094,54 23.911,59 1.926.855,75 1.105.904,73 3.056.672,07 231.950,30 2.968.007,21 499Gestão do SUS 344.285,37 11.291,48 13.613,02 14.164,92 39.069,42 - 25.262,06 15.432,71 40.694,77 - 342.660,02 500 Bloco de Investimento na rede de serviços de Saúde 3.505.072,50 123.593,53 147.874,86 1.538.696,63 1.810.165,02 455.079,50 913.358,59 145.454,77 1.513.892,86 - 3.801.344,66 510Taxas - Exerecício Poder de Policia 1.860.400,79 250.214,49 318.986,97 1.193.558,59 1.762.760,05 985,02 442.517,30 54.709,79 498.212,11 3.152,30 3.128.101,03 Total 34.150.862,37 86.139.621,02 92.596.816,59 77.333.602,40 256.070.040,01 87.566.603,47 99.579.992,75 80.760.716,91 267.907.313,13 6.755.338,11 29.068.927,36

91 SALDO ANT. R$ 3.514,84 RECEITA R$ 17.454.388,79 DESPESA R$ 17.454,340,15 DISPONÍVEL R$ 3.563,48 PESSOAL R$ 1.021.102,88 CUSTEIO R$ 15.613.484,72 INVESTIMENTO R$ 819.752,55 AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE RECURSO LIVRE – FONTE 000 + = -

92 R$ 12.216.973,21 RECEITA R$ 38.806.780,93 DESPESA R$ 45.284.824,29 DISPONÍVEL R$ 5.738.929,85 PESSOAL R$ 42.453.944,33 CUSTEIO R$ 2.830.879,96 INVESTIMENTO R$ 0,00 AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE RECURSO EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000 – FONTE 303 + = - SALDO ANT.

93 R$ 33.384,32 RECEITA R$ 45.283,79 DESPESA R$ 10.240,00 DISPONÍVEL R$ 68.428,11 PESSOAL R$ 0,00 CUSTEIO R$ 0,00 INVESTIMENTO R$ 10.240,00 AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS – FONTE 304 + = - SALDO ANT.

94 R$ 0,11 RECEITA R$ 0,00 DESPESA R$ 0,00 DISPONÍVEL R$ 0,11 PESSOAL R$ 0,00 CUSTEIO R$ 0,00 INVESTIMENTO R$ 0,00 AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE RECURSO PCCN – FONTE 310 + = - SALDO ANT.

95 R$ 0,04 RECEITA R$ 0,00 DESPESA R$ 0,00 DISPONÍVEL R$ 0,04 PESSOAL R$ 0,00 CUSTEIO R$ 0,00 INVESTIMENTO R$ 0,00 AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE RECURSO SAMU REPASSE ESTADUAL – FONTE 329 + = - SALDO ANT.

96 R$ 8.763,98 RECEITA R$ 1.077.344,25 DESPESA R$ 1.066.949,25 DISPONÍVEL R$ 19.158,98 PESSOAL R$ 0,00 CUSTEIO R$ 1.066.949,25 INVESTIMENTO R$ 0,00 AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE RECURSO CONVENIO HOSP SUS (ESTADUAL) – FONTE 354 + = - SALDO ANT.

97 R$ 27.434,95 RECEITA R$ 4.515,36 DESPESA R$ 15.753,76 DISPONÍVEL R$ 16.196,55 PESSOAL R$ 0,00 CUSTEIO R$ 15.753,84 INVESTIMENTO R$ -0,08 AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE RECURSO PRODUÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS – FONTE 369 + = - SALDO ANT.

98 R$ 2.103.132,01 RECEITA R$ 4.187.275,25 DESPESA R$ 4.255.088,10 DISPONÍVEL R$ 2.035.319,16 PESSOAL R$ 3.926.070,70 CUSTEIO R$ 279.129,31 INVESTIMENTO R$ 49.888,09 AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE RECURSO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA – FONTE 495 + = = - - SALDO ANT.

99 R$ 3.451.487,45 RECEITA R$ 12.327.514,56 DESPESA R$ 11.352.019,36 DISPONÍVEL R$ 4.426.982,65 PESSOAL R$ 5.244.846,18 CUSTEIO R$ 6.092.109,48 INVESTIMENTO R$ 15.063,70 AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE RECURSO BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (MAC) – FONTE 496 + = = - - SALDO ANT.

100 R$ 3.157.882,31 RECEITA R$ 684.079,33 DESPESA R$ 1.105.904,73 DISPONÍVEL R$ 2.736.056,91 PESSOAL R$ 347.294,94 CUSTEIO R$ 634.118,67 INVESTIMENTO R$ 124.491,12 AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE RECURSO BLOCO VIGILÂNCIA – FONTE 497 + = = - - SALDO ANT.

101 R$ 343.927,81 RECEITA R$ 14.164,92 DESPESA R$ 15.432,71 DISPONÍVEL R$ 342.660,02 PESSOAL R$ 0,00 CUSTEIO R$ 15.432,71 INVESTIMENTO R$ 0,00 AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE RECURSO BLOCO GESTÃO – FONTE 499 + = = - - SALDO ANT.

102 R$ 2.408.102,80 RECEITA R$ 1.538.696,63 DESPESA R$ 145.454,77 DISPONÍVEL R$ 3.801.344,66 PESSOAL R$ 0,00 CUSTEIO R$ 0,00 INVESTIMENTO R$ 145.454,77 AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE – 2º QUADRIMESTRE RECURSO BLOCO INVESTIMENTO – FONTE 500 + = = - - SALDO ANT.

103 R$ 1.986.099,93 RECEITA R$ 1.193.558,59 DESPESA R$ 54.709,79 DISPONÍVEL R$ 3.124.948,73 PESSOAL R$ 0,00 CUSTEIO R$ 54.601,79 INVESTIMENTO R$ 108,00 AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE – 2º QUADRIMESTRE RECURSO TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA – FONTE 510 + + = = - - SALDO ANT.

104

105 AUDIÊNCIA PÚBLICA MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS NO PERÍODO - POR CONTA BANCÁRIA Período de Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado 3º Quadrimestre Fonte RECURSO Superávit 2014 RECEITA TRANSF ( +) TRANSF (-) EmpenhadoDisponível 2015 0 RECURSOS LIVRES - 88.089.039,77 987,00 - 88.089.039,77 987,00 0 RECURSOS LIVRES -96820-x 1.713,12 - - 987,00 - 726,12 0 RECURSOS LIVRES - 624013-7 1.715,62 134,74 - - - 1.850,36 310 PCCN FONTE 310 0,11 - - - - 303 Ec 29- 15% 16.128.267,13 113.435.149,26 - - 123.824.486,54 5.738.929,85 304 Alienação ativos saude 42.734,23 48.433,88 - - 22.740,00 68.428,11 329 REPASSE ESTADUAL SAMU 0,04 - - - - 354 HOSP SUS - CUSTEIO 193 -9 227.206,98 1.101.803,09 - - 1.309.851,09 19.158,98 369 FMS/SJP-BLMAC/AMBULAT CEF 124-6 F 369 10.344,76 1.290,50 - - - 11.635,26 369 FMS/SJP-BLMAC/HOSPITALAR CEF 125-4 F 369 157.465,54 144.768,82 - - 297.673,07 4.561,29 495 NASF 441.990,70 261.807,83 - - 3.545,00 700.253,53 495 INCENTIVO NASF 20.000,00 - - 17.450,00 22.550,00 495 Vinc FMS/PSF 104-1 209.066,92 3.401.621,83 45.202,22 115.340,40 3.411.197,28 129.353,29 495 Programas de Agentes Comunitários de Saúde CEF 103-3 111.319,14 2.627.716,50 85.275,29 20.520,42 2.549.011,86 254.778,65 495 SAÚDE BUCAL 10.493,04 274.574,85 72.348,58 79.533,74 254.286,36 23.596,37 495 Incentivo Adicional ao Programa Saúde da Família 216.412,85 26.898,96 - - 191.015,81 52.296,00 495 FMS/INC SAÚDE BUCAL 162-9 F 495 241,01 212,24 53.260,04 - - 53.713,29 495 BLATB-PMAQ 661.650,70 679.503,33 - 42.283,47 872.952,87 425.917,69 495 BLATB / REFORMA U. S. SÃO MARCOS 1.083,18 80,12 - - - 1.163,30 495 BLATB / REFORMA U. S. XINGU 1.533,13 115,02 - - - 1.648,15 495 REFORMA U. S. CONTENDA 1.462,93 109,57 - - - 1.572,50 495 REFORMA U. S. BORDA DO CAMPO 7.028,06 541,14 - - - 7.569,20 495 REFORMA U. S. MORADIA TREVISAN 14.655,46 1.132,64 - - - 15.788,10 495 BLATB / REFORMA U. S. IPE 6.276,20 482,83 - - - 6.759,03 495 REFORMA U. S. RIACHO DOCE 8.447,23 651,19 - - - 9.098,42 495 REFORMA U. S. CACHOEIRA 1.751,61 131,96 - - - 1.883,57 495 REFORMA CTO INT ATENCAO A MULHER 2.922,92 391,13 - - - 3.314,05 495 BLATB/Programa Saúde na Escola- PSE 66.406,83 20.170,10 - - 9.127,50 77.449,43 495 BLATB CEF 624001-3 F 495 570.118,22 5.969.951,84 1.591,90 20.000,00 6.327.226,82 194.435,14 496 ENFRENT. INFLUENZA - C/C 229-2 19.200,00 1.716,70 - - 19.430,60 1.486,10 496 FMS/SJP - BLMAC / AMBULATORIAL E HOSPITALAR 191-2 38,50 5,29 - - - 43,79 496 BLMAC/REDE VIVER SEM LIMITES 135.544,63 76.731,68 - - - 212.276,31 495 BLATB CEF 624001-3 F 495 4.000,00 - - - 495 FMS/SJP/BLATBI/ comp. espec. Regionais 105-0 358.102,33 47.077,12 - - 357.000,00 48.179,45 496 FMS/SJP - BLMAC / REDE PSICOSSOCIAL 249.167,43 786.768,97 - - 841.485,54 194.450,86 496 FMS/SJP-BLMAC/SAMU FED 108-4 68.263,35 1.423.143,37 43.904,84 - 1.231.595,49 303.716,07 496 Vinc FMS/Samu Estad 109-2 23,20 - - - - 496 FMS/SJP-BLMAC/SAMU ESTADUAL - BB 71363-5 437.920,09 1.155.000,00 38.403,59 1.465.666,60 - 165.657,08 496 FMS/SJP-BLMAC/SAMU ESTADUAL BB C/C - 208.799,51 1.368.165,65- 15.192,52 1.585.499,60 6.658,08 496 Vinc FMS/CEO 100-6 19.970,43 255.501,15 - - 38.879,43 236.592,15 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 1.725.940,09 17.748.824,82 1.699.037,78 16.521.362,40 9.500.463,83- 8.299.903,72 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 208.214,40 - - - 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 3.303.521,95 - - - 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 24.500,28 - - - 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 8.670,41 - - - 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 3.940,08 - - - 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 156.645,00 - - - 496 FMS/SJP/FNS/BLMAC CEF 624003-0 F 496 - 432.000,00 - - - 496 FMS/SJP - BLMAC / AMBULATORIAL CEF 188-2 4.131.424,38 476.409,79 7.698.021,72 1.726.834,53 6.365.071,86 4.213.949,50 496 FMS/SJP - BLMAC / HOSPITALAR CEF 189-0 1.080.945,21 84.756,53 8.981.854,18 332.181,46 8.925.066,60 890.307,86 496 REDE VIVER SEM LIMITE - CEO 107.585,04 35.196,50 - - 107.464,84 35.316,70 496 REDE CEGONHA 116.318,59 8.588,61 - - - 124.907,20 497 INCENTIVO PROJETO VIDA NO TRÂNSITO. 179.348,72 11.588,68 4.348,72 - 36.571,77 158.714,35 496 REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP) 1.274.598,52 4.027.534,79 520.641,98 319.177,27 4.755.986,03 747.611,99 496 REDE CEGONHA NEONATAL - CEF AG.3363 C/C 243-9 - 253.936,13 - - 348.617,76- 94.681,63 496 FMS -BLMAC/UPA AFONSO PENA 246-3 - 2.265.675,49 - - 935.566,29 1.330.109,20 496 FMS -BLMAC/UPA RUI BARBOSA 245-5 - 707.079,27 - - 486.109,48 220.969,79

106 AUDIÊNCIA PÚBLICA MONTANTE DE RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS NO PERÍODO - POR CONTA BANCÁRIA Período de Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado 3º Quadrimestre 497 Vigia SUS 360.634,66 675.364,96 4.801,22 - - 1.040.800,84 497 Vacinacao do Idoso - 120-3 413,59 28,19 - - - 441,78 497 Vacinacao Poliomielite 121-1 268,23 13,95 - - - 282,18 497 Vinc FMS/PCCN 111-4 480,38 33,37 - - - 513,75 497 BLVGS/VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA (H1N1) 165-3 23.038,19 3.248,33 - - 33.781,00- 7.494,48 497 FMS/Fort G Vig 127-0 6.426,34 494,48 - - - 6.920,82 497 VINC.FMS/MAC.VISA ESTRATEGICO 115-7 295.166,37 33.849,68 - - 46.929,81 282.086,24 497 FMS/HIV AIDS 624000-5 570.867,72 76.788,56 - 1.513,02 116.339,30 529.803,96 497 Vinc FMS/Tuberculose 114-9 10.387,53 801,62 - - 2.000,00 9.189,15 497 INC PROJ VIG E PREV VIOL ACID 192-0 56.016,07 6.085,50 - - 42.922,24 19.179,33 497 BLVGS-CAMP NAC SARAMPO E RUBEOLA 176-9 12.941,68 999,74 - - - 13.941,42 497 Vinc FMS/PVS FMS/SJP-BLGS/VISA-ESTRUT CEF 112-2 182.178,16 10.701,13 - 16.300,00 367.149,47- 190.570,18 497 FMS/SJP - BLVGS/TFVS CEF 113 890.141,46 937.982,44 17.813,02 - 1.708.096,51 137.840,41 497 FMS/SJP/FNS/BLVGS CEF 624004-8 F 497 162.341,30 59.423,88 150.000,00 278.382,74 - 93.382,44 497 FMS/SJP/FNS/BLVGS CEF 624004-8 F 497 - 109.471,49 - - - 497 FMS/SJP/FNS/BLVGS CEF 624004-8 F 497 - 14.542,25 - - - 497 FMS/SJP/FNS/BLVGS CEF 624004-8 F 497 - 46.602,63 - - - 497 FMS/SJP/FNS/BLVGS CEF 624004-8 F 497 - - - - 109.000,00- 109.000,00 497 FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE 2.566,99 14.709,77 113.762,38 - 984,25 130.054,89 497 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS ZOONOSES 49.180,00 5.168,10 - 150.000,00 49.000,00- 144.651,90 497 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 259.854,60 184.192,25 - - 154.999,92 289.046,93 497 FMS/SJP-BLVIG/VIGIASUS BB AG 982-2 C/C 71696-0 FONTE 497 32.636,95 69.181,72 - - 320.618,60- 218.799,93 497 FMS/SJP - BLVGS/PFVISA - CEF AG.3363 C/C 241-2 - 75.140,20 155.470,42 - - 230.610,62 497 FMS / SJP / BLVIG-E / NÚCLEO PREV VIOLÊNCIA - CUSTEIO - 20.000,00 - - - 497 S / SJP - BLVIG-E / NÚCLEO PREV VIOLÊNCIA - INVESTIMENTO 5.000,00 - - - 495 FMS / SJP - BLPAB-E / APSUS / TRANSPORTE SANITÁRIO - 120.000,00 - - - 499 FMS/Inc.Vig.Tub 3.482,17 266,16 - - - 3.748,33 499 ACOES ALIM NUTRICIONAL ( FAN) 136.305,86 15.602,51 - - 10.170,25 141.738,12 497 FMS SJP BL VGS INC DST/AIDS HEPATITES VIRAIS - CEF AG.3363 C/C 240-7 - FONTE 49 150.745,50 185.681,62 - - 68.279,20 268.147,92 499 FMS/Inc. CAPS CEF 117-3 274,43 24,14 - - 252,00 46,57 499 GESTAO SUS/INCENTIVO CAPS IN 197-1 16.936,87 1.266,86 - - 10.150,91 8.052,82 499 GESTAO SUS/INCENTIVO CAPS II TM - 196-3 18.378,78 2.322,45 - - - 20.701,23 499 FMS/SJP-BLGES/Gestão de Política de Saúde 201-3 - PARTICIPA SUS 118.433,45 14.214,66 - - 10.804,52 121.843,59 499 INCENTIVO FORMACAO ACS 54,33 - - - - 499 Rec Fin FMS/SJP-BLGES/INOVASUS -209-9 40.278,24 4.590,07 - - 9.317,09 35.551,22 499 Serv Residencias terapeuticos 214-5 10.141,24 782,57 - - - 10.923,81 500 CENTRO SOCIAL URBANO CIDADE JARDIM 31.273,42 3.906,25 - - - 35.179,67 500 BLINV/INOVASUS 77.512,02 8.457,04 - 300,00 28.298,20 57.370,86 500 BLINV/ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 745.812,33 97.897,62 - - - 843.709,95 500 BLINV/UPA PORTARIA GM/MS 1020/2009 30.361,80 1.543,25 - - 514.948,90- 483.043,85 500 ACADEMIA DE SAUDE 39.864,08 4.982,17 - - - 44.846,25 500 AMPLIAÇÃO UBS VENEZA 40.592,73 5.051,72 - - - 45.644,45 500 AMPLIAÇÃO UBS CRISTAL 624017-0 40.974,61 5.120,49 - - - 46.095,10 500 BLINV/UBS SAO FRANCISCO 30.158,22 3.767,59 - - - 33.925,81 500 FMS/SJP/FNS/BL.INV - MOV 624005-6 459.544,42 25.108,38 300,00 - - 484.952,80 500 FMS/SJP-BLINV/PROJETO ATIVIDADE 1150 - 1.000.000,00 - - - 500 FMS/SJP-BLINV/PROJETO ATIVIDADE 1154 CEF AG. 3363 C/C 624027-7 FONTE 500 - 85.000,00 - - 14.001,76 70.998,24 500 MS/SJP-BLINV/PROJETO ATIVIDADE 1156 CEF AG. 3363 C/C 624028-5 FONTE 500 - 40.000,00 - - 38.245,00 1.755,00 500 FMS/SJP-BLINV/PROJETO ATIVIDADE 1153 CEF AG. 3363 C/C 624025-0 FONTE 500 - 205.000,00 - - 71.200,00 133.800,00 500 MS/SJP-BLINV/PROJETO ATIVIDADE 1152 CEF AG. 3363 C/C 624024-2 FONTE 500 - 80.000,00 - - - 500 FMS/SJP-BLINV/AMPLIAÇÃO UBS RIACHO DOCE CEF AG. 3363 C/C 624029-3 FONTE 500 18.534,78 - - - 500 FMS/SJP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT 2.008.978,87 225.795,73 - - 847.199,00 1.387.575,60 510 FMS/SJP-TAXA DE SAÚDE CEF 126-2 F 510 1.860.400,79 1.762.760,05 82.438,07 - 498.212,11 3.207.386,80 510 TAXA PODER DE POLICIA 510 - PREFEITURA - - 82.438,07 -- 82.438,07 SOMA 34.150.862,37 256.070.040,01 21.157.628,60 267.907.313,13 22.313.589,25

107 AUDIENCIA PUBLICA DESPESAS EMPENHADAS EM SAUDE Período: Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado no 3º Quadrimestre DESCRIÇÃOATUALIZADO1 QUADRIMESTRE2 QUADRIMESTRE3 QUADRIMESTRETOTAL Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) 263.227.661,98 84.277.853,44 95.926.631,59 76.212.087,17 256.416.572,20 Despesas Correntes 256.374.512,35 83.802.835,76 92.364.866,34 75.047.089,02 251.214.791,12 Pessoal e Encargos Sociais 152.936.600,32 39.108.366,97 47.541.681,91 48.444.629,29 135.094.678,17 Juros e Encargos Da Dívida - - - - - Outras Despesas Corrrentes 103.437.912,03 44.694.468,79 44.823.184,43 26.602.459,73 116.120.112,95 Despesas de Capital 6.853.149,63 475.017,68 3.561.765,25 1.164.998,15 5.201.781,08 Investimentos 6.853.149,63 475.017,68 3.561.765,25 1.164.998,15 5.201.781,08 Inversões Financeiras - - - - Amortização da Dívida - - - - Reserva de Contingência - - - - Intra-Orçamentárias (IX) 3.288.750,03 3.653.361,16 4.548.629,74 11.490.740,93 TOTAL 263.227.661,98 87.566.603,47 99.579.992,75 80.760.716,91 267.907.313,13

108 AUDIENCIA PUBLICA Período: Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado no 3º Quadrimestre RESUMO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA1º Quadrimestre2º Quadrimestre3º QuadrimestreTOTAL (I)Receitas destinadas a saude 86.139.621,02 92.596.816,59 77.333.602,40 256.070.040,01 (III)Recursos provenientes de superávit 2014 34.150.862,37 - - (III)Disponível para Gasto em saude (I+II+III) 120.290.483,39 92.596.816,59 77.333.602,40 290.220.902,38 (IV)Despesa Empenhada total87.566.603,4799.579.992,7580.760.716,91 267.907.313,13 (V)Resultado do Periodo (III-IV) 32.723.879,92-6.983.176,16- 3.427.114,51 22.313.589,25

109 AUDIENCIA PUBLICA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Período: Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado 3º Quadrimestre CODIGODescrição VALORES 1º Quadrimestre2º Quadrimestre3º QuadrimestreAcumulado% 3190040100CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - VANTAGENS 812.154,15 1.167.521,71 1.443.949,98 3.423.625,842,34% 3190040200CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - AUXÍLIO-REFEIÇÃO 33.033,00 37.218,76 31.572,21 101.823,970,07% 3190040300CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INSS 227.583,76 222.395,95 246.039,99 696.019,700,47% 3190040400CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - FGTS 58.127,92 88.010,31 97.821,38 243.959,610,17% 3190040500CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 17.514,40 6.525,20 105,69 24.145,290,02% 3190090100SALARIO FAMILIA - - -0,00% 3190110101VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 24.572.818,74 27.111.146,33 27.036.220,90 78.720.185,9753,70% 3190110104SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS 52.780,00 71.477,44 57.181,84 181.439,280,12% 3190110700ABONO PERMANÊNCIA 52.802,81 62.433,65 76.873,71 192.110,170,13% 3190113101VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 751.216,02 846.893,47 859.770,12 2.457.879,611,68% 3190113102VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PERMANENTE 227.414,21 251.941,50 236.788,32 716.144,030,49% 3190113302GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE 1.899.802,26 2.116.383,12 2.103.101,26 6.119.286,644,17% 3190113700GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.669.365,96 1.900.990,42 1.974.278,69 5.544.635,073,78% 3190114200FÉRIAS INDENIZADAS 462.835,44 326.167,51 208.958,35 997.961,300,68% 319011430013º SALÁRIO 10.891,18 4.275.056,59 4.268.176,70 8.554.124,475,84% 3190114500FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 902.927,25 918.374,28 1.409.041,33 3.230.342,862,20% 3190119902BONUS PECUNIARIO - - - -0,00% 3190130100FGTS 194.732,18 294.923,03 364.266,04 853.921,250,58% 3190130200CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 19.554,18 20.260,52 27.380,60 67.195,300,05% 3190130505INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS 11.775,21 13.580,94 15.953,75 41.309,900,03% 3190131000CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 884.334,75 900.359,11 1.139.910,69 2.924.604,552,00% 3190164400SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1.577.350,60 1.689.148,64 1.691.134,61 4.957.633,853,38% 3190340200OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS DE SAÚDE) - - - -0,00% 3190460000AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.534.267,50 3.907.747,98 3.863.676,25 11.305.691,737,71% 3190490000AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.135.085,45 1.304.611,66 1.281.726,99 3.721.424,102,54% 3190929903DESPESAS COM EX-SERVIDORES - - 3.770,47 0,00% 3190949901DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8.513,79 6.929,42 15.443,210,01% 3191130301CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 2.411.743,85 2.679.130,14 3.335.778,71 8.426.652,705,75% 3191133001-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 4% - RPPS/ATIVOS 877.006,18 974.231,02 1.212.851,03 3.064.088,232,09% TOTAL 42.397.117,00 51.195.043,07 52.993.259,03 146.585.419,10100,00%

110 AUDIENCIA PUBLICA DESPESAS CORRENTES Período: Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado 3º Quadrimestre VALORES CODIGODESCRIÇÃO1º Quadrimestre2º Quadrimestre3º QuadrimestreAcumulado% 3350430299DEMAIS ENTITADES DO TERCEIRO SETOR -31.500,00 - 0,03% 3371703901FUNDO DE CONTINGÊNCIA 25.364,160,00 - 25.364,160,02% 3371703902SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS 999.960,00 - 0,86% 3371703903TAXA DE MANUTENÇAO 317.052,00 - 0,27% 3390300102 GASOLINA - 238.860,51- 32.809,44 206.051,070,18% 3390300103 DIESEL - 332.536,76- 40.540,46 291.996,300,25% 3390300199 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.475,36 2.560,12 9.869,55 13.905,030,01% 3390300300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 503,12 - - 0,00% 3390300400 GÁS ENGARRAFADO 116.659,75 78.669,15 99.082,16 294.411,060,25% 3390300600 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - - 3.952,80 0,00% 3390300711 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 80.342,00 86.412,80 91.215,00 257.969,800,22% 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA 1.106,62 1.145,70 24.897,80 27.150,120,02% 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 4.082,71 375,00 4.457,710,00% 3390300900 MATERIAL FARMACOLÓGICO 810.673,50 1.048.040,07 1.196.091,49 3.054.805,062,63% 3390301000 MATERIAL ODONTOLÓGICO 72.431,64 207.385,99 151.716,98 431.534,610,37% 3390301100 MATERIAL QUÍMICO - 183.600,00 - 0,16% 3390301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - 32.133,05 1.007,50 33.140,550,03% 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.540,00 686,00 3.226,000,00% 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30.454,97 115.092,46 74.504,18 220.051,610,19% 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 3.423,90 5.988,00 9.411,900,01% 3390301800 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 1.742,50 10.903,94 10.402,24 23.048,680,02% 3390301900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 6.347,14 20.922,89 36.713,22 63.983,250,06% 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 23.781,00 74.393,50 98.174,500,08% 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.543,95 4.473,10 5.393,14 11.410,190,01% 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 267.734,83 285.830,76 302.745,48 856.311,070,74%

111 AUDIENCIA PUBLICA DESPESAS CORRENTES Período: Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado 3º Quadrimestre VALORES CODIGODESCRIÇÃO1º Quadrimestre2º Quadrimestre3º QuadrimestreAcumulado% 3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 74.325,65 22.282,55 94.737,05 191.345,250,16% 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 51.011,51 11.156,70 15.407,40 77.575,610,07% 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 15.795,98 88.682,42 59.424,30 163.902,700,14% 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 29.521,24 23.889,42 40.925,82 94.336,480,08% 3390302800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.628,21 1.177,50 13.742,29 18.548,000,02% 3390303500 MATERIAL LABORATORIAL 919.274,99 203.330,77 1.406.389,32 2.528.995,082,18% 3390303600 MATERIAL HOSPITALAR 1.333.349,21 1.851.016,34 1.157.218,84 4.341.584,393,74% 3390303901 PNEUS - - 1.434,38 0,00% 3390303904 MOTOR PARA REPOSIÇÃO - 1.205,84 850,58 2.056,420,00% 3390303905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 5.855,07 5.028,28 1.804,12 12.687,470,01% 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 66.053,60 49.017,44 71.430,17 186.501,210,16% 3390304200 FERRAMENTAS 1.973,76 1.638,00- 117,27 3.494,490,00% 3390304400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 143,00 2.374,00 - 2.517,000,00% 339030990 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.788,00 - 2.731,00 4.519,000,00% 3390320300 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.679.695,40 3.350.782,28 1.412.419,08 6.442.896,765,55% 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS 496,97 22.544,25 648,11 23.689,330,02% 3390340000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 16.583.469,51 12.515.644,60 9.975.792,09 39.074.906,2033,65% 3390360700 ESTAGIÁRIOS 782.440,02 - - 0,67% 3390361500 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 227.970,96 296.571,24 - 524.542,200,45% 3390362800 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 10.000,00 0,01% 3390369600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.693,67 7.284,77 2.771,74 11.750,180,01% 3390370200 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - -0,00% 3390370202 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 1.631.677,69 2.618.919,24 21.058,92 4.271.655,853,68% 3390370302 VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA 2.555.368,74 4.966.412,08 - 7.521.780,826,48% 3390370399 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - - -0,00%

112 AUDIENCIA PUBLICA DESPESAS CORRENTES Período: Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado 3º Quadrimestre VALORES CODIGODESCRIÇÃO1º Quadrimestre2º Quadrimestre3º QuadrimestreAcumulado% 3390390500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 8.270,00 51.501,90 16.680,48 76.452,380,07% 3390390800 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1.400,00 - 1.080,00 2.480,000,00% 3390390900 ARMAZENAGEM - - - -0,00% 3390391000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 358.998,72 382.846,08 368.091,12 1.109.935,920,96% 3390391100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES - - -0,00% 3390391200 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 313.964,00 738.453,62 842.848,60 1.895.266,221,63% 3390391400 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - 9.116,05 15.146,09 24.262,140,02% 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 230.148,98 299.598,42 798.491,86 1.328.239,261,14% 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 47.782,03 85.149,20 251.866,05 384.797,280,33% 3390391901 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES 120,84 0,00% 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 4.902,52 1.560,01 2.243,47 8.706,000,01% 3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 19.008,52 15.292,30 18.458,33 52.759,150,05% 3390391905 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 5.630,15 3.067,13 2.175,82 10.873,100,01% 3390391906 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR 1.389,15 659,66 1.051,84 3.100,650,00% 3390391907 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR 10.227,54 10.518,10 19.134,22 39.879,860,03% 3390391999 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 8.622,42 5.120,87 17.178,06 30.921,350,03% 3390392000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 4.800,00 - - 0,00% 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 961.232,39 1.205.313,19 807.351,02 2.973.896,602,56% 3390394340 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA 1.000.000,00 350.000,00 - 1.350.000,001,16% 3390394420 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA 500.000,00 - - 0,43% 3390394600 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 618.534,60 723.916,43 402.480,00 1.744.931,031,50% 3390394801 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PESSOA JURIDICA 25.816,70 32.164,49 10.388,00 68.369,190,06% 3390395010 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE 720.452,86 1.946.155,04- 186.087,09 2.480.520,812,14% 3390395030 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10.143.417,62 7.503.534,48 6.349.388,32 23.996.340,4220,67% 3390395099 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 656.072,18 290.266,86 352.687,16 1.299.026,201,12%

113 AUDIENCIA PUBLICA DESPESAS CORRENTES Período: Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado 3º Quadrimestre VALORES CODIGODESCRIÇÃO1º Quadrimestre2º Quadrimestre3º QuadrimestreAcumulado% 3390395300 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 97.610,00 390.440,00 135.410,00 623.460,000,54% 3390395600 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS - - - -0,00% 3390395700 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - - - -0,00% 3390395800 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 714.986,24 - 0,62% 3390395900 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 639,00 - 0,00% 3390396100 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO - -0,00% 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 2.788,60 1.006,00 8.608,70 12.403,300,01% 3390396302 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 913,50 24.706,78 44.304,16 69.924,440,06% 3390396902 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA - 9.090,00 - 0,01% 3390397200 VALE-TRANSPORTE - -0,00% 3390397400 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 156.202,90 - 1.760,00 157.962,900,14% 3390397899 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - - - -0,00% 3390397900 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 15.986,18 - 1.900,00 17.886,180,02% 3390398000 HOSPEDAGENS 390,00 13.460,05 2.942,77 16.792,820,01% 3390398299 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL 830,00 0,00% 3390398300 0-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 360,00 - 0,00% 3390398800 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - -0,00% 3390398800 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - -0,00% 3390399960 ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS 58.474,31 62,00 58.536,310,05% 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 22.508,20 1.261.409,90 11.515,83 1.295.433,931,12% 3390930100 INDENIZAÇÕES - - -0,00% TOTAL 44.694.468,79 44.823.184,43 26.602.459,73 116.120.112,95100,00%

114 AUDIENCIA PUBLICA INVESTIMENTOS Periodo : Janeiro a Dezembro de 2015 - Acumulado 3º Quadrimestre VALORES CODIGODESCRIÇÃO1º Quadrimestre2º Quadrimestre3º QuadrimestreAcumulado% 4490510107 POSTOS DE SAÚDE - 457.375,37 347.120,45 804.495,8215,47% 4490520400 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - 1.445,00 11.690,00 13.135,000,25% 4490520600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 14.150,00 - 0,27% 4490520800 -APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 442.322,77 1.968.796,42 550.506,42 2.961.625,6156,93% 4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 3.951,91 56.853,12 17.942,84 78.747,871,51% 4490521800 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - 1.841,00 4.376,61 6.217,610,12% 4490523300 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - 22.152,38 7.245,64 29.398,020,57% 4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - 47.792,45 45.383,84 93.176,291,79% 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.910,00 139.879,00 5.558,00 151.347,002,91% 4490523600 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 141,40 2.620,00 307,74 3.069,140,06% 4490523900 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - - 229,90 0,00% 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL 22.481,00 311.122,84 80.783,10 414.386,947,97% 4490524800 VEÍCULOS DIVERSOS - - 108,00 0,00% 4490525100 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 210,60 7.437,67 21.765,61 29.413,880,57% 4490525200 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - 530.300,00 71.980,00 602.280,0011,58% TOTAL 475.017,68 3.561.765,25 1.164.998,15 5.201.781,08100%


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