Prestação de Contas Realização:. ALIMENTAÇÃO CAFÉ/ALMOCO/JANTARR$ 11.575,00 ARAJARA PARKR$ 1.800,00 ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORESR$ 241,00 ALIMENTAÇÃO DA.

Apresentação em tema: "Prestação de Contas Realização:. ALIMENTAÇÃO CAFÉ/ALMOCO/JANTARR$ 11.575,00 ARAJARA PARKR$ 1.800,00 ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORESR$ 241,00 ALIMENTAÇÃO DA."— Transcrição da apresentação:

1 Prestação de Contas Realização:

2 ALIMENTAÇÃO CAFÉ/ALMOCO/JANTARR$ 11.575,00 ARAJARA PARKR$ 1.800,00 ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORESR$ 241,00 ALIMENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃOR$ 35,21 TOTAL: R$ 13.651,21 Despesas

3 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BSG + HBR$ 4.635,00 OUTDOORR$ 1.400,00 FAIXAS DO ATO PÚBLICOR$ 140,00 BANDEIRA DO EREM CARIRI 2007R$ 73,58 TOTAL: R$ 6.248,58 Despesas

4 MATERIAL DE PAPELARIAR$ 96,97 BANHEIROR$ 3.220,00 PLANTÃO DO BOMBEIRO HIDRÁULICOR$ 200,00 TELEFONER$ 984,89 CANECASR$ 330,00 Despesas

5 BOLSASR$ 3.706,00 BLUSASR$ 1.032,00 SEGURANÇA DIGI GUARDER$ 4.680,00 PM 4-SEXTA, 6-DOMINGO, 10-CASA DE TAIPAR$ 1.200,00 TOTAL: R$ 5.880,00 DELEGADOSR$ 665,00 Despesas

6 MATERIAL DE LIMPEZAR$ 314,75 SERVIÇO DE LIMPEZAR$ 1.500,00 TOTAL: R$ 1.814,75 Despesas DIÁRIA EM HOTELR$ 70,00 SEDEXR$ 410,10 GASOLINAR$ 646,97

7 FESTAS BEBIDASR$ 10.262,00 SOM/ ILUMINAÇÃO/ TENDA ELETRONICA/ 2 DJSR$ 3.000,00 MESA DE SAMBAR$ 350,00 SALA DE REBOCOR$ 400,00 ISONOMIAR$ 500,00 CHEIRO NORDESTINOR$ 450,00 NAMORO NOVOR$ 4.000,00 BONDY SAMBAR$ 1.200,00 GERALDO JRR$ 200,00 ALUGUEL DA CASA DE TAIPAR$ 600,00 Despesas

8 SOM DA CALOURADAR$ 700,00 PRECO DOS ALVARAR$ 85,00 DESCABASSAMBAR$ 200,00 ARRITMIA DO SAMBAR$ 100,00 COELCE (LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA)R$ 154,00 GELOR$ 551,90 ALUGUEL DE ISOPORR$ 30,00 MOMENTO MAGISTRALR$ 800,00 INGRESSO DA FESTA DE FELIPÃOR$ 500,00 TOTAL: R$ 24.082,90 Despesas FESTAS

9 EXTRAS BARBANTER$ 10,00 ADESIVO PARA CRACHÁR$ 3,00 T COM 3 PINOSR$ 3,00 PASSAGEM PARA RODRIGO CARIRIR$ 180,00 CARTÃO TELEFÔNICO PARA REBECAR$ 11,00 Despesas

10 9 MOTORISTAS - 3 NO SÁBADO (1T,2N), 2 DOMINGO (1M,1T), 4 SEGUNDA (2M,1T,1N) e 1 TERÇA (1M)R$ 210,00 CANETA E PINCÉISR$ 110,00 FOLHA DUPLA FACE PARA FICHAR$ 6,00 3 DOSADORESR$ 24,00 FITA GOMADAR$ 8,00 COPOSR$ 5,00 PALHA COMPRADA E MONTAGEMR$ 65,00 FRETE PARA PEGAR GELOR$ 37,00 Despesas

11 FRETE DO ARAJARAR$ 95,00 CORDÃO PARA CRACHÁR$ 8,50 CONSERTO DAS TORNEIRASR$ 2,60 FRETE DA PALHAR$ 40,00 FUNCIONÁRIOS DA FACULDADER$ 480,00 TINTA PARA IMPRESSORAR$ 370,00 3 CARTUCHOS DE TINTAR$ 270,00 CPMFR$ 115,48 TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUER$ 14,25 Despesas

12 EXTRAS R$ 2.067,83 TOTAL DAS DESPESASR$ 62.942,40 Despesas TOTAL + EXTRASR$ 65.010,23

13 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADOR$ 18.000,00 FARIAS BRITOR$ 4.000,00 FMJR$ 2.400,00 FUNCAPR$ 3.000,00 POSTO DOIS IRMÃOSR$ 200,00 Receitas PATROCÍNIOS

14 MERCADINHO CENTRALR$ 60,00 FARMÁCIA SANTA CECÍLIAR$ 100,00 CENTAL DA PIZZAR$ 100,00 LAN HOUSER$ 50,00 MOTEL PARAÍSOR$ 100,00 CASARÃO DO LANCHER$ 80,00 Receitas PATROCÍNIOS

15 INSCRIÇÃOR$ 27.243,25 PATROCÍNIOSR$ 28.090,00 CAMISASR$ 290,00 Receitas TOTALR$ 55.623,25

16 FESTAS BILHETERIA DAS FESTASR$ 9.605,00 BARR$ 7.898,95 TOTAL R$ 17.503,95 Receitas

17 TOTAL DAS RECEITASR$ 73.127,20 Receitas

18 BALANÇO RECEITAGASTOSLUCRO R$ 73.127,20R$ 65.010,23R$ 8.116,97

19 CALSDENEM R$ 4.058,49