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Reunião de Acompanhamento do Plano Estratégico Relatório de Resultados 10/6/2009.

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1 Reunião de Acompanhamento do Plano Estratégico Relatório de Resultados 10/6/2009

2 Objetivos Estratégicos na Perspectiva da Sociedade

3 1. Contribuir para a efetividade das políticas públicas - Risodalva Medidas concluídas: Implantação do processo de recomendação e acompanhamento de políticas públicas nas contas de governo e gestão; Lançamento do novo Portal do Cidadão; Medidas em andamento: Implantação da auditoria de qualidade de obras rodoviárias; Divulgação dos resultados de políticas públicas; Atualização dos dados da avaliação de políticas públicas.

4 1. Contribuir para a efetividade das políticas públicas - Risodalva

5 1.2. Implantar auditoria de qualidade de obras rodoviárias - Narda

6 2. Fortalecer a credibilidade do TCE como guardião da gestão dos recursos públicos - Luiz Henrique 2.1. Desenvolver medidas internas para melhorar a satisfação da sociedade com TCE: Padronização dos serviços técnicos O.N. 2/2009 Desenvolvimento do módulo do APLIC de envio de e- mails para as SECEXs sobre licitações iniciadas; 2.2. Elaborar e implantar a política de comunicação: Implantação e divulgação do Portal do Cidadão; Contratação da consultoria para elaboração da política e plano de comunicação; Elaboração do diagnóstico e das recomendações para política de comunicação.

7 2. Fortalecer a credibilidade do TCE como guardião da gestão dos recursos públicos - Luiz Henrique

8 2.2. Elaborar e implantar a política de comunicação do TCE - Américo

9 3. Incentivar o controle social - Cassyra

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11 3.5. Dinamizar as ações da OUVIDORIA-GERAL - Naíse Medidas concluídas: Mapeamento do fluxo do processo de denúncia; Alinhamento dos procedimentos internos às normas do Colégio de Ouvidores; Medidas em andamento: Elaboração da I.N. do processo de denúncia e manual de procedimentos da Ouvidoria; Disponibilização das “Perguntas e Respostas do Cidadão” e Glossário; Produção do material publicitário institucional.

12 3.5. Dinamizar as ações da OUVIDORIA-GERAL - Naíse

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14 Objetivos Estratégicos na Perspectiva dos Recursos Públicos

15 4. Garantir celeridade e qualidade das decisões - Risodalva Medidas concluídas: Adequação do Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT; Formalização de regras para emissão de relatórios de auditoria – contas de governo e de gestão; Padronização de relatórios da CCAP e da CCOSE; Proposição de capacitação temática. Medidas em andamento: Padronização de relatórios do relator, votos e decisões do Pleno; Automatização de relatórios, votos e decisões.

16 4. Garantir celeridade e qualidade das decisões - Risodalva

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20 4.2. Aprimorar o APLIC-Cidadão Acessos ao Portal do Cidadão Páginas visualizadas: 92.337 Visitas: 23.446 Visitantes: 5.707 Total de 17,9% de novas visitas no último mês

21 4.2. Aprimorar o APLIC-Cidadão

22 5. Coibir erros, fraudes e desvios nos atos de gestão dos administradores públicos - Risodalva

23 Objetivos Estratégicos na Perspectiva dos Fiscalizados

24 6. Contribuir para a melhoria da eficiência administrativa dos jurisdicionados - Luiz Henrique

25 7. Melhorar a qualidade dos serviços e do relacionamento com os fiscalizados - Risodalva Medidas concluídas: Ciclo de Capacitação para os Jurisdicionados – 05 polos; Atendimento à solicitação de capacitação dos jurisdicionados. Medidas em andamento: Ciclo de Capacitação para os Jurisdicionados – 02 polos Implantação do ensino à distância – parceria com o TCU e o Senado Federal;

26 7. Melhorar a qualidade dos serviços e do relacionamento com os fiscalizados - Risodalva

27 Objetivos Estratégicos na Perspectiva dos Processos Internos

28 8. Aprimorar a gestão do TCE/MT visando à excelência - Floriano

29 8.1. Modernizar a gestão do TCE/MT - Floriano Medidas concluídas: Inserção das recomendações das pesquisas e plano melhoria do GesPública no plano estratégico 2009; Alinhamento do plano orçamentário com o plano estratégico. Medidas em execução: Avaliação da gestão pelos critérios do GesPública; PROMOEX: atualização do Projeto, do POA 2009 e do plano de aquisição e elaboração das TRs

30 8.1. Modernizar a gestão do TCE/MT - Floriano

31 8.2. Otimizar os processos de trabalho documentando e normatizando - Élia Medidas concluídas: Identificação dos processos críticos a serem otimizados de acordo com a Resolução Normativa 14/08 e o Gespública. Medidas em execução: Elaboração das IN dos processos mapeados em 2008 – 6 Sistemas Administrativos com 23 processos de trabalho mapeados e 6 IN elaboradas; Mapeamento e IN dos processos de 2009 – 6 Sistemas Administrativos com 21 processos de trabalho, dos quais 11 mapeados; Antecipação de Sistemas Administrativos de 2010 – SOJ e 2011 - STI.

32 8.2. Otimizar os processos de trabalho documentando e normatizando - Élia

33 8.3. Otimizar os processos de trabalho informatizando - Campelo

34 Objetivos Estratégicos na Perspectiva do Aprendizado e da Inovação

35 9. Melhorar o desempenho profissional e gerencial - Enéias Medidas realizadas: Realizada a coleta de dados e definição dos indicadores da gestão de pessoas por competência; Elaboração do plano de desenvolvimento interpessoal; Definição do processo sucessório de líderes

36 9. Melhorar o desempenho profissional e gerencial - Enéias

37 9.2. Aprimorar o projeto de educação corporativa - Marina

38 10. Promover a valorização e o comprometimento dos servidores - Conceição Medidas realizadas: Realização de mapa de risco no prédio Marechal Rondon e Escola de Contas; Readequação do espaço físico da Coordenadoria de Apoio Humano; Foram realizados 3.900 atendimentos nas áreas médica, odontológica, fisioterápico, nutricional, psicológico, terapias alternativas; Total de 329 servidores participaram das aulas de dança de salão, de violão e de canto;

39 10. Promover a valorização e o comprometimento dos servidores - Conceição Medidas realizadas (continuação): Melhoria do cardápio, incluindo mais opção verde, soja, arroz integral; Ações Sociais - doação de sangue; de medula óssea; apoio a campanhas a instituições de cunho social/solidário; Realização de ginástica laboral em 90% das unidades e análise ergonômica do trabalho em 100% das unidades; Comissão de fiscalização aos fornecedores dos gêneros alimentícios através da Portaria nº

40 10. Promover a valorização e o comprometimento dos servidores - Conceição

41 Calendário de Reuniões


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