Entrada de Notas Fiscais

Entrada de Notas Fiscais
Configurações e Usabilidade

Introdução A rotina de entrada de notas possibilita ao usuário, realizar a entrada de mercadorias em seu estoque através de entrada de nota manuais ou arquivo XML. A seguir Vamos conhecer as configurações e usabilidade da rotina.

Cadastro de Fornecedor
Acessar: CRM> Cadastro, e realizar o cadastro dos fornecedores no sistema. Um cadastro para cada CNPJ. Cadastrar como TIPO: “Cliente/Fornecedor”. As informações indicadas com a seta circulada em vermelho são obrigatórias para fins de emissão de notas de saída (devolução de compra, remessa para conserto, etc...).

Natureza de Operação - Entrada
Faturamento> Cadastros Auxiliares> Natureza de Operação: Cadastrar as naturezas de operação de Entrada, Ex: Compra para a Comercialização, Retorno de Remessas , Outras entradas , etc... Todas as informações referentes a Natureza de operação devem estar de acordo com Rotina em execução, tais como: tipo de preço, tipo de operação, e movimentação Físico/Financeiro

Detalhamento de Configuração tributária
Suprimentos> Estoque> Cadastros Auxiliares> Configuração tributária> Para todas as configurações tributárias existentes, uma de cada vez, clique em detalhamento> Selecione a natureza de operação desejada e faça o detalhamento tributário para esta ação Consulte seu contador para as informações de CFOP/CST e alíquotas para cada configuração

Cadastro de Série de Entrada
Suprimentos> Estoque> Cadastros Auxiliares> Série de Entrada> A Série deve ser numérica, e não deve iniciar com “0” e deve-se lançar a entrada exatamente na série da nota de origem do Fornecedor

Acesso Restrito e Parâmetros Globais
Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito>

Operações Padrões Adm/financeiro> Contabilidade> Operações padrão Ao realizar uma entrada de compras, a operação será contabilizada conforme configuração da operação padrão. Ao realizar uma entrada de compras, a operação será contabilizada conforme configuração da operação padrão.

Permissão de Usuário Empresa> Segurança>Configurar usuários> Habilitar permissão aos usuários para as opções de Compras e Estoque, conforme Liberação do administrador:

Entrada de Compras - Arquivo XML

Suprimentos> Estoque> Entradas de Compras > Entrada de Compras via XML (nf-e) Selecione o arquivo que deve estar salvo em seu PC. Selecione o Plano de Pagamento. Selecione a Natureza de Operação. Selecione o comprador. Escolha o tipo de reajuste Insira a data de entrada da nota. Selecione o Campo identificador do produto no XML e o mesmo campo deve ser escolhido no sistema Microvix que pode ser o código do produto, ou código de barras. Marque as opções a esquerda Atenção: A rotina somente aceitará o XML de NF-e validada na Secretaria da Fazenda. As versões da NF-e atualmente aceitas são: 1.10, 2.00 e 3.10.

Selecionando o arquivo XML: Após clicar em “Escolher Arquivo”, Irá abrir uma pasta localizada em seu computador, onde deverá ser escolhido o arquivo XML referente entrada dos produtos

Selecionando o arquivo XML: Após selecionar todas as opções clique em “Prosseguir”

Verificando os produtos: Nessa Tela serão listados todos os produtos contidos no arquivo XML, para fins de conferencia. Após verificar os itens, clique em “Prosseguir”.

Controle de Serial: Na tela de inserção dos seriais, digite o serial correspondente ao item no campo “Controle”, e logo após clique em “Processar Arquivo”. Depois de todos os seriais inseridos clique em “Prosseguir”. Caso queira excluir algum serial, clique na lixeira e o serial será excluído.

Finalizando a Nota Fiscal / Dados e Valores da Nota: Selecione o estoque desejado para a entrada dos produtos Verifique se o Plano de pagamento está de acordo. Caso tenha desconto, inserir o valor neste campo.

Finalizando a Nota Fiscal/Dados complementares: Nestes campos você pode inserir os valores de acordo com a descrição, caso haja algum valor a parte ,tais como: seguro , frete e despesas acessórias.

Finalizando a Nota Fiscal/Dados do transportador/Observações: Caso necessite inserir as informações de transporte, deve-se preencher os campos a esquerda de acordo com a necessidade Para acrescentar observações complementares, clique na caixa complemento Após verificar todas as informações, clique em “Prosseguir”

Finalizando a Nota Fiscal: Nessa tela verifique os valores e o histórico contábil e clique em “Prosseguir”

Finalizando a Nota Fiscal: Neste momento o processo é concluído e informando o numero e série, o fornecedor, a data e o valor total dos itens da nota Mais abaixo você pode conferir os preços de venda dos produtos atualizados, pode imprimir etiquetas ou iniciar uma nova entrada de notas.

Entrada de Compras – Nota Manual

Atenção: Caso selecione o modelo nota fiscal eletrônica, o campo “Chave da Nf-e” é de preenchimento obrigatório para a entrada das notas neste modelo. ‘inserir exatamente os caracteres informados na nota de origem’. Suprimentos> Estoque> Entradas de Compras > Entrada de Compras (Manual) Selecione Fornecedor. Selecione a série da nota de entrada. Insira o número da nota de origem. Escolha o modelo da nota. (Geralmente Nf-e 55) Campo de inserção da chave Nf-e Selecione a natureza de operação. Selecione o comprador. Marque este campo Selecione o tipo de reajuste.

Pesquisa de Fornecedores Cadastrados Clique na lupa para pesquisar os fornecedores cadastrados. Campo de Pesquisa A pesquisa pode ser realizada Por nome, Nome fantasia, CNPJ, telefone ou referencia. Insira a informação no campo e clique em “Pesquisar” Selecione o fornecedor clicando no número do código do fornecedor no campo “Cód.”.

Inserindo os Produtos. Na tela de Inserção dos itens clique na Opção “Inserir Itens” no canto superior esquerdo da tela.

Inserindo os Produtos: Determine o tipo de pesquisa, insira a descrição no campo (campo de pesquisa) e clique em “Pesquisar” Campo de Pesquisa Digite a quantidade no campo especificado e clique em “Prosseguir”

Verificando os produtos: Nessa Tela serão listados todos os produtos inseridos. Após verificar os itens, clique em “Prosseguir”.

Controle de Serial: Na tela de inserção dos seriais, digite o serial correspondente ao item no campo “Controle”, e logo após clique em “Processar Arquivo”. Depois de todos os seriais inseridos clique em “Prosseguir”. Caso queira excluir algum serial, clique na lixeira e o serial será excluído.

Finalizando a Nota Fiscal / Dados e Valores da Nota: Selecione o estoque desejado para a entrada dos produtos Verifique se o Plano de pagamento está de acordo. Caso tenha desconto, inserir o valor neste campo.

Finalizando a Nota Fiscal/Dados complementares: Nestes campos você pode inserir os valores de acordo com a descrição, caso haja algum valor aparte ,tais como: seguro , frete e despesas acessórias.

Finalizando a Nota Fiscal/Dados do transportador/Observações: Caso necessite inserir as informações de transporte, deve-se preencher os campos a esquerda de acordo com a necessidade Para acrescentar observações complementares, clique na caixa complemento Após verificar todas as informações, clique em “Prosseguir”

Finalizando a Nota Fiscal: Nessa tela verifique os valores e o histórico contábil e clique em “Confirmar”

Finalizando a Nota Fiscal: Neste momento o processo é concluído e informando o numero e série, o fornecedor, a data e o valor total dos itens da nota Mais abaixo você pode conferir os preços de venda dos produtos atualizados, pode imprimir etiquetas ou iniciar uma nova entrada de notas.

Demonstração Prática – Entradas de Compras
Apoio a Operações

Obrigado Apoio a Operações

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