36º COLD – AVALIAÇÃO DA GESTÃO – 1º SEMESTRE 2016

Apresentação em tema: "36º COLD – AVALIAÇÃO DA GESTÃO – 1º SEMESTRE 2016"— Transcrição da apresentação:

1 36º COLD – AVALIAÇÃO DA GESTÃO – 1º SEMESTRE 2016
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

2 Desempenho Orçamentário e Financeiro;
Avaliação do acompanhamento das Metas do Termo de Acordos e Metas (TAM); Desempenho Orçamentário e Financeiro; Apresentação da Situação das Demandas do PDA2016 por situação (Em andamento, Concluídas, Atendida, Parcialmente atendida Não atendida, Rejeitada e Canceladas).

3 Avaliação do acompanhamento das Metas do Termo de Acordos e Metas (TAM);
Capacitação IN COSO – Foram capacitados 23 servidores do IFAM da Alta Gestão para o controle interno, ameaças e riscos no âmbito da Gestão; Capacitação IN COMPANY – Para 30 servidores do IFAM - Curso de Contabilidade Aplicado ao Setor Público utilizando as ferramentas: SIAFI OPERACIONAL E TESOURO GERENCIAL; Implantação de programas e sistemas de gestão comprometidos com a racionalização, eficiência, economicidade e efetividade dos recursos investidos;

4 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO ATUALIZADO APÓS REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
LOA 2016 CAMPUS UG CUSTEIO CAPITAL Reitoria - Administração 158142 ,21 ,94 Campus Coari 158447 ,93 ,07 Campus Lábrea 158564 ,96 ,04 Campus Manaus - Centro 158445 ,83 ,53 Campus Manaus - Distrito Industrial 158446 ,74 ,26 Campus Manaus - Zona Leste 158444 ,22 ,64 Campus Maués 158563 ,51 ,49 Campus Parintins 158560 ,60 ,40 Campus Presidente Figueiredo 158562 ,70 ,30 Campus São Gabriel da Cachoeira 158273 ,04 ,87 Campus Tabatinga 158561 ,00 ,00 Campus Humaitá 154783 ,00 ,00 Campus Itacoatiara 155389 ,10 ,48 Campus Tefé 155440 ,75 ,52 Campus Manacapuru 155422 ,00 Campus Eirunepé 155527 ,41 ,46 TOTAL ,00 ,00 ATUALIZADO APÓS REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO CAMPUS UG CUSTEIO CAPITAL Reitoria - Administração 158142 ,21 ,94 Campus Coari 158447 ,93 ,07 Campus Lábrea 158564 ,96 ,04 Campus Manaus - Centro 158445 ,83 ,53 Campus Manaus - Distrito Industrial 158446 ,74 ,26 Campus Manaus - Zona Leste 158444 ,22 ,64 Campus Maués 158563 ,51 ,49 Campus Parintins 158560 ,60 ,40 Campus Presidente Figueiredo 158562 ,70 ,30 Campus São Gabriel da Cachoeira 158273 ,04 ,87 Campus Tabatinga 158561 ,00 ,00 Campus Humaitá 154783 ,00 ,00 Campus Itacoatiara 155389 ,10 ,48 Campus Tefé 155440 ,75 ,52 Campus Manacapuru 155422 ,00 Campus Eirunepé 155527 ,41 ,46 TOTAL ,00 ,00

5 MOMENTOS PARA ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
PERÍODO PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 1° A 2° A 3° A Ofício-Circular nº 2/2016/GAB/SPO/SPO-MEC CAMPUS QUE SOLICITARAM ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CAMPUS VALOR SOLICITAÇÃO MANAUS CENTRO ,00 CAPITAL P/ CUSTEIO MANAUS ZONA LESTE ,00 MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL ,00 PARINTINS ,00 TEFÉ ,00 CUSTEIO P/ CAPITAL SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

6 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO –CUSTEIO 20RL
CAMPUS LOA Provisão Recebida CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Percentual Enviado HUMAITÁ ,00 ,00 - 80,00% ITACOATIARA ,10 ,49 ,61 78,16% MANACAPURU ,00 ,71 79,69% TEFE ,75 ,60 ,45 84,74% EIRUNEPÉ ,41 ,72 ,58 SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA ,04 ,84 12.557,92 83,96% MANAUS ZONA LESTE ,22 ,37 56,15% MANAUS CENTRO ,83 ,20 9.412,00 59,24% MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL ,74 ,60 64,29% COARI ,93 ,54 ,50 PARINTINS ,60 ,08 39.173,43 ,39 69,17% TABATINGA ,00 ,21 78,90% P. FIGUEIREDO ,70 ,77 ,98 MAUÉS ,51 ,02 10.096,95 ,92 79,93% LÁBREA ,96 ,37 23,00 79,84% TOTAL ,79 ,52 ,94 ,29 69,55% SIAFI 27/06/2016

7 DESCENTRALIZADO AOS CAMPI CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO – INVESTIMENTO 20RL CAMPUS LOA 2016 DESCENTRALIZADO AOS CAMPI CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO PERCENTUAL ENVIADO Humaitá ,00 7.800,00 6,50% Itacoatiara ,48 - Manacapuru Tefé ,52 Eirunepé ,46 64.478,00 13,36% São Gabriel da Cachoeira ,87 19.539,50 5,16% Manaus Zona Leste ,64 ,48 2.390,59 29,25% Manaus Centro ,53 ,14 ,71 51,25% Manaus Distrito Industrial ,26 ,30 40,00% Coari ,07 Parintins ,40 79.097,36 22% Tabatinga ,00 Presidente Figueiredo ,30 ,36 26,89% Maués ,49 16.500,00 2,45% Lábrea ,04 TOTAL ,06 R$ ,14 26,14% SIAFI 17/05/2016

8 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2016
CAMPUS TOTAL POR CAMPUS ENVIADO CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO PRÉ - EMPENHADO PERCENTUAL ENVIADO HUMAITÁ ,06 ,64 0,00 70,00% ITACOATIARA ,89 ,52 ,92 MANACAPURU ,90 ,63 TEFE ,31 ,42 62.183,10 EIRUNEPÉ ,26 SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA ,12 ,58 ,76 MANAUS ZONA LESTE ,86 ,40 MANAUS CENTRO ,49 ,61 76,04% MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL ,41 ,59 28.752,20 COARI ,04 ,93 34.766,09 PARINTINS ,72 ,50 ,06 TABATINGA ,08 ,66 P. FIGUEIREDO ,34 ,34 ,34 MAUÉS ,65 ,66 LÁBREA ,24 ,07 ,07 TOTAL ,00 ,07 ,4 ,40 71,33% SIAFI 28/06/2016

9 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL –LIBERADAS
CATEGORIA ECONÔMICA FONTE VALOR (R$) ATILA LINS / EMENDA LÁBREA INVESTIMENTOS – LABORATÓRIO DE AQUICULTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,00 CUSTEIO– LABORATÓRIO DE AQUICULTURA VANESSA GRAZZIOTIN / EMENDA PARINTINS / MAUÉS / CMDI INVESTIMENTOS EQUIPQMENTOS PARA UEP / /LABORATÓRIO MECATRÔNICA ,00 SANDRA BRAGA / EMENDA COARI/ TEFÉ /ALOJAMENTO / RESTAURANTE ESTUDANTIL ,00 TOTAL ,00

10 TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
TERMOS DE EXECUÇÕES DESCENTRALIZADOS - LIBERADOS TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Núm. TED Objeto Valor Solicitado Valor Recebido % Recebido 4319 Construção Sala de Aula-CMDI R$ ,51 R$ ,00 90,00% Laboratório de Materiais-CMDI R$ ,18 4295 Muro Presidente Figueiredo R$ ,00 100,00% 4263 Ginásio de Presidente Figueiredo R$ ,34 R$ ,00 4283 Ginásio Tabatinga R$ ,33 R$ ,00 50,01% Centro de Convivência Palhoça R$ Cozinha Experimental - CSGC Cão Guia - CMZL R$ ,53 OBRA Humaitá R$ ,43 OBRA Eirunepé R$ ,66 4324 Mobiliário Expansão 3 R$ ,24 R$ ,00 20,23% TOTAL R$ ,22 R$ ,00 22,45%

11 FINANCEIRO LIBERADO EM 2016
CAMPUS COARI CAMPUS HUMAITA CAMPUS LABREA CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL CAMPUS PARINTINS CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO CAMPUS TABATINGA IFAM - CAMPUS EIRUNEPE IFAM - CAMPUS MAUES IFAM - CAMPUS TEFE IFAM CAMPUS ITACOATIARA IFAM CAMPUS MANACAPURU INST.FED.DO AMAZONAS/CAMPUS MANAUS CENTRO INST.FED.DO AMAZONAS/CAMPUS MANAUS ZONA LESTE INST.FED.DO AMAZONAS/CAMPUS S.G. DA CACHOEIRA Total Geral ,60 ,40 ,07 ,41 ,59 ,06 ,61 ,63 ,39 ,32 ,39 ,09 ,03 ,88 ,94 ,41

12 Apresentação da Situação das Demandas do PDA2016 por situação (Nova, Atendida, Em andamento, Concluída e Cancelada) SITUAÇÕES QUANTIDADE NOVA 21 ATENDIDA 16 EM ANDAMENTO 33 CONCLUÍDA 2 CANCELADA 3 TOTAL 75

13 Apresentação da Situação das Demandas do PDA2016 por situação (Nova, Atendida, Em andamento, Concluída e Cancelada)

14 Apresentação da Situação das Demandas do PDA2016 por situação (Nova, Atendida, Em andamento, Concluída e Cancelada)