Gerência de Programas e Projetos - GPP Relatório de Progresso do Projeto Fortalecimento das Entidades Período: Novembro/2009.

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1 Gerência de Programas e Projetos - GPP Relatório de Progresso do Projeto Fortalecimento das Entidades Período: Novembro/2009

2 Gerência de Programas e Projetos - GPP Período: Outubro/2009 Nome do Projeto - Fortalecimento das Entidades Gestor(a): Wanessa Severino Borges Coordenador(a): Paulo Roberto da Silva Membros: Clécia Maria Abrantes Ana Lúcia Venturini Cláudio França de Araújo

3 Gerência de Programas e Projetos - GPP Período: Outubro/2009 Portfólio 2009 Fortalecimento

4 Gerência de Programas e Projetos - GPP Período: Outubro/2009 EAP – Situação das Frentes de Trabalho Atrasado Ponto de atenção Conforme planejado Situação Status Em andamento Não iniciado Finalizado

5 Gerência de Programas e Projetos - GPP Período: Outubro/2009 Progresso Global Fortalecimento Desembolso Financeiro Acumulado (em R$ milhares) Progresso Físico

6 Gerência de Programas e Projetos - GPP Período: Outubro/2009 Progresso do Projeto Fortalecimento Físico RealizadoPrevistoIDEStatus 76%91%82,4% Trabalho Planejado para o Período (Novembro/2009) Trabalho reportadoTrabalho Planejado para o Próximo Período (dezembro/2009) 1.3.2 Catálogo Novo (18/09/2009) 1.4.3 III Workshop CDEN (06/11) 1.4.4 Versão III final do Plano de Fortalecimento (30/11) Não CONCLUÍDO : 1.3.2 Catálogo Novo (18/09/2009) CONCLUÍDO: 1.4.3 III Workshop CDEN (06/11 1.4.4 Versão III final do Plano de Fortalecimento (30/11) 1.4.5 Lançamento do Plano de Ação na Reunião do CDEN de 30/11/2009 1.3.2 –Conclusão Catálogo Novo versão eletrônica(14/12/2009), correspondente a 15% das atividades do prjeto 1.4.4 – Revisão e entrega da Versão III final do Plano de Fortalecimento à GPP/Confea (14/11/2009) 1.4.5 entrega do Projeto à Cais/Confea para apreciação e encaminhamentio ao plenário Obs 2 Financeiro PrevistoRealizadoEmpenhadoIDCStatus R$84.000,00 81.123,00 Obs 1 86.544,59 96,4% IDE=% 90 = 120 80 90 IDE < 80 IDE >120 IDC=% 80 = 100 100 = 110 IDC < 80 IDC >110

7 Gerência de Programas e Projetos - GPP Período: Outubro/2009 Problema / RiscoAção PropostaResponsávelDataCriticidadeStatus Baixo nível de contribuição das Cooperativas de Crédito no tempo disponível no Workshop Extraordinário Elaborar o termo de referência para discussão dos representantes Paulo Roberto 06/08/2009 Baixo nível de sustentabilidade das Entidades Estaduais precursoras do Sistema Confea/Creas no tempo disponível no Workshop Extraordinário Elaborar o termo de referência para discussão dos representantes Paulo Roberto 07/08/2009 Ausência das informações a serem fornecidas pelas entidades e baixa disponibilidade de tempo para dedicação à elaboração do catálogo Reiterar cobranças às entidades Redistribuir carga trabalho entre outros membros da equipe Paulo Roberto 30/11/2009 Principais Problemas e Riscos Fortalecimento baixa média alta Criticidade Atrasado Ponto de atenção Conforme planejado Situação Status Em andamento Não iniciado Finalizado

8 Gerência de Programas e Projetos - GPP Período: Outubro/2009 1 – As despesas com passagens e diárias somente são faturas de 30 a 60 dias após a realização da despesa, razão da diferença entre os valores apresentados pela GOC e os considerados para fins de controle do orçamento do projeto, pois estas já foram efetivamente executadas pela coordenação do projeto; Para o mês de novembro de 2009, os registros contábeis da GOC indicam gastos realizados de R$ 60.106,35. Quando lançadas as demais despesas já realizadas o montante se elevará ao valor registrado neste relatário (R$ 81.123,00). Este é, portanto o gasto total do projeto e corresponde a 54%, embora fosse previsto utilizar 92,6% do orçamento total 2- A GRI determinou que as despesas de passagens e diárias para o III Workshop, realizado em Manaus de 30/11 a 02/12/2009 fossem debitadas à conta daquela Gerência. Assim, o Projeto deixou de utilizar a quantia de R$58.074, que corresponde a 38,6% do orçamento total do projeto. 3- O deslocamento de um membro da equipe do projeto para a preparação da SOEAA, em tempo integral, desde agosto de 2009, prejudicou em demasia o desempenho do projeto, sobretudo na elaboração do Catálogo, cuja data para a sua conclusão foi 31/07 e somente foi possível terminá-lo em 14 de dezembro. Brasília, 14 de dezembro de 2009 Paulo Roberto da Silva Coordenador do Projeto Fortalecimento Observações Fortalecimento