EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2003 REUNIÃO CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE

Apresentação em tema: "EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2003 REUNIÃO CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE"— Transcrição da apresentação:

1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2003 REUNIÃO CONSELHO DISTRITAL DE SAÚDE
30/08/2003

2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 ORÇAMENTO TOTAL SMS R$ ,00 sendo: Fonte 100 (Tesouro Municipal) R$ ,00 40,78% Fonte 194 (Transferências do SUS) R$ ,00 53,37% Fonte 108 (Convênios com o Ministério da Saúde) R$ ,00 1,08% Fonte 167 (Contribuições para Seguridade Social - FUNPREVI) R$ ,00 4,56% Fonte 113 (Outras – Construção Maternidade Lourenço Jorge) R$ ,00 0,21%

3 Pessoal R$ 612.068.050,00 43,48% Custeio R$ 715.259.182,00 50,82%
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 Como estão alocados os Recursos Orçamentários da SMS TOTAL R$ ,00 Pessoal R$ ,00 43,48% Custeio R$ ,00 50,82% Material Permanente R$ ,00 1,55% Investimento / Obras R$ ,00 4,15%

4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS DO SUS – FONTE 194
Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 TRANSFERÊNCIAS DO SUS – FONTE 194 TOTAL R$ ,00 Pagamento às UPS (Públicas, Privadas, Filantrópicas e Pessoa Física) R$ ,00 39% Custeio da Rede (Unidades Municipais e Municipalizadas) R$ ,00 61%

5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE – FONTE 108
Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE – FONTE 108 TOTAL R$ ,00 SIGER R$ ,00 Combate a DST/AIDS R$ ,00 Desospitalização do Idoso R$ ,00 Controle do Câncer Cérvico-Uterino “Programa Viva Mulher” R$ ,00 Projeto de Enfermagem em Saúde Mental R$ ,00 Implant. de Rede de Referência p/ Atend. de Crianças e Adolescentes com Cursos de Capacitação Contra a Violência Intrafamiliar R$ ,00 Obras R$ ,00

6 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2003
Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE – (Fonte 108) OBRAS Reforma do Sistema Elétrico do Inst. Phillipe Pinel R$ ,72 Reforma do Hospital do Andaraí R$ ,28 Reforma dos Sistemas Elétrico do HM Raphael de Paula e Souza e da Mat. Leila Diniz R$ ,05 Reforma do Sist. Elétrico do IMAS Nise da Silveira R$ ,00 Reforma do Sistema Elétrico do Hospital da Lagoa R$ ,95 Reforma do Serviço de Terapia Intensiva do H.M. de Ipanema R$ ,12 P. 1

7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2003
Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE – (Fonte 108) OBRAS Construção do Novo Prédio da Mat. Leila Diniz R$ ,46 Reforma do Sist. Elétrico do HM Cardoso Fontes R$ ,46 Reforma do Sist. Elétrico do Hospital da Piedade R$ ,18 Construção de Centros de Parto Natural R$ ,78 Desospitalização do Idoso (Reforma do IGG Miguel Pedro e Reforma do Pavilhão Dr. Vianna do Castelo R$ ,00 P. 2

8 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 ORÇAMENTO TOTAL SMS R$ ,00 Reservado R$ ,67 81,40% Empenhado R$ ,22 80,60% Liquidado R$ ,19 60,17% Pago R$ ,43 51,73% O percentual de liquidação em relação ao Orçamento Total (60,17%) está compatível com 08 meses de execução orçamentária, percentual este que seria 66%.

9 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
ZONA OESTE TOTAL APORTADO PELA FONTE 100 – TESOURO MUNICIPAL PESSOAL R$ ,00 (incluindo terceirizados) CUSTEIO R$ ,00 TOTAL R$ ,00 TOTAL APORTADO PELA FONTE 194 – SUS PESSOAL R$ ,00 (incluindo terceirizados) CUSTEIO R$ ,00 MATERIAL PERMANENTE R$ ,00 TOTAL R$ ,00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – ZONA OESTE R$ ,00

10 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Posição em 28/08/03 EXERCÍCIO 2003 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE P.T DOTAÇÃO INICIAL RESERVADO DISPONÍVEL Material de Consumo 90.000,00 18.793,70 71.206,30 Serviços ,00 ,75 39.489,25 Material Permanente 70.000,00 12.960,00 57.040,00 TOTAL ,00 ,45 ,55