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SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013
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SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 RECEITA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2013 ORÇADO REALIZADA JAN A JUN EXECUÇÃO (%) PESO (%) Receita de Contribuições 49.282.30024.514.65550%48% Receitas Financeiras 800.000508.06964%1% Receitas de Serviços 63.518.03022.862.06636%44% Outras Receitas Correntes 7.319.6703.6356.16450%7% Receitas de Capital 30.000-0% TOTAL 120.950.000 51.540.95443%100%
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SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2013 ORÇADO REALIZADA JAN A JUN EXECUÇÃO (%) PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais 54.128.00028.328.57752%58% Outras Desp. Correntes 44.200.546 19.083.426 41%39% Despesas de Capital 22.621.4541.495.3127%3% TOTAL 120.950.00048.907.315100%40%
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SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR FINALIDADE ORÇAMENTO 2013 ORÇADO REALIZADA JAN A JUN EXECU ÇÃO (%) PESO (%) Gestão 4.334.332 2.343.921 54%5% Desenvolvimento Institucional 2.577.300 1.086.037 42%2% Negócio 107.804.909 42.563.378 39%87% Apoio 6.233.459 2.913.979 47%6% TOTAL 120.950.00048.907.31540%100%
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