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Evento de Comprometimento Metas 2007-2010 São Paulo - 31 de maio de 2007.

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1 Evento de Comprometimento Metas 2007-2010 São Paulo - 31 de maio de 2007

2 2 1. Programa de Trabalho 2007-2010 2. Metas e Programa de Investimento 2.a Metas 2.a Metas 2.b Programa de investimento Agenda

3 3 Programa de Trabalho 2007-2010 2007-2010

4 4 Retomando o início de nosso trabalho... iniciaremos processo de revisão do planejamento estratégico da Empresa, aproveitando o esforço já desenvolvido e integrando os instrumentos do BSC, GVA e a programação de investimentos, visando estabelecimento de metas e indicadores precisos de desempenho. - estabeleceremos as diretrizes para aprofundar a remuneração com base no desempenho e cumprimento das metas estabelecidas pelo planejamento estratégico. (trecho do discurso de posse em 16/01/07)

5 5 Como foi a trajetória da revisão do planejamento estratégico... Etapa 1 Proposta Empresarial Inicial Etapa 2 Abertura: Abertura: Sabesp, Sabesp, Diretoria s e UNs Diretoria s e UNs Etapa 3 Conteúd o Conteúd o Complet o e Complet o e Cronogra ma de Trabalho Cronogra ma de Trabalho Proposta de Metas e Programas Etapa 4 Reunião de Reunião de Partida (dia Partida (dia 10 de abril) 10 de abril) Consolida ção Etapa 5 Aprovaç ão Aprovaç ão Etapa 6 Evento Evento de de Compro me- timento Compro me- timento 24 de fevereiro 10 de março 02 de abril 02 de abril até 15 de maio até 15 de maio 11 e 16 de mai o 31 de maio Comprometimento Comprometimento com o Programa de Metas

6 6 Receita Despesas Eficiência Operacional Eficiência Econômica Reestruturação corporativa Metas operacionais M, R e T Metas financeiras F Metas corporativas C Metas corporativas C Atendimento de água e esgoto Capacidade de produção de água e tratamento de esgoto Redução de perdas Meio ambiente Satisfação do cliente Indicadores econômico- financeiros compatíveis com o o fortalecimento da capacidade de financiamento dos investimentos Estratégia com equilíbrio...

7 7 Programa de Metas Programa de Metas Programas de Sustentabilidade Programas de Sustentabilidade Plano de Trabalho para a SABESP... Plano de Trabalho O Programa de Metas e os Programas de Sustentabilidade estão compatíveis com o BSC – SABESP Proposta de Novo Mapa Estratégico do BSC

8 8 Planejamento Planejamento Consolidação dos mercados Consolidação dos mercados Programas Programas Reestruturação corporativa Reestruturação corporativa Programas de Sustentabilidade Programas de Sustentabilidade Plano de Trabalho para a SABESP...

9 9 1. Planejamento

10 10 2. Mercados e Novo relacionamento com os Clientes

11 11 3. Programas

12 12 3. Programas (continuação)

13 13 4. Reestruturação Corporativa

14 14 Como está sendo acompanhado o programa de trabalho?... Monitoramento permanente Monitoramento permanente Acompanhamento on line com uso de ferramenta compartilhada (sharepoint) Acompanhamento on line com uso de ferramenta compartilhada (sharepoint) Avaliação trimestral pela diretoria Avaliação trimestral pela diretoria

15 Programa de Metas 2007-2010

16 16 Planejamento e programação FocoRitmo Três elementos fundamentais para o desenvolvimento do programa de trabalho...

17 17 O programa de trabalho foi traduzido em metas claras... Metas de renovação das concessões Metas de renovação das concessões Metas qualitativas para o meio ambiente Metas qualitativas para o meio ambiente Diretrizes de satisfação do consumidor Diretrizes de satisfação do consumidor Metas econômico - financeiras Metas econômico - financeiras Metas quantitativas para as áreas operacionais Metas quantitativas para as áreas operacionais

18 18Ações Até 2006 2007200820092010 Concessões vencidas Concessões vincendas Negociação para renovações Novos Municípios 30 213246 Nota: Até 2006, venceram os contratos de concessão de 144 municípios, tendo sido renovado o Município de Lins em janeiro de 2007 Metas de manutenção e ampliação de mercado... 174 -1 144

19 19 Sabesp do Século XXI – sete diretrizes rumo a uma empresa de soluções ambientais Consulta pública de proposta de nova política ambiental da empresa até 30/06/07 Consulta pública de proposta de nova política ambiental da empresa até 30/06/07 Obtenção da ISO 14.001 em 10% das unidades operacionais da empresa até 2010 Obtenção da ISO 14.001 em 10% das unidades operacionais da empresa até 2010 Maximização das oportunidades de participação no mercado de carbono Maximização das oportunidades de participação no mercado de carbono Maximização do aproveitamento de oportunidades na geração eficiente de eletricidade Maximização do aproveitamento de oportunidades na geração eficiente de eletricidade (Continua)

20 20 Sabesp do Século XXI – sete diretrizes rumo a uma empresa de soluções ambientais... Elaboração de balanço ambiental - 2008 Elaboração de balanço ambiental - 2008 Integração na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE da Bovespa - 2009 Integração na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE da Bovespa - 2009 Diversificação na destinação final do lodo Diversificação na destinação final do lodo

21 21 A Sabesp voltada para o cliente... Alta adminis- tração Gerência de nível médio Pessoal da linha de frente CLIENTES Alta adminis- tração Gerência de nível médio Pessoal da linha de frente CLIENTES Visão Tradicional Empresa moderna orientada para o cliente Fonte: Kotler

22 22 Recursos de Terceiros Eficiência Eficiência econômico–financeira: requisito para alavancar a capacidade de investimento Rating Investimento Metas Recursos Próprios Capacidade de Endividamento

23 23 Assegurar solidez econômico-financeira... Forte geração de caixa Indicadores que gerem condições favoráveis de acesso ao crédito para o Plano de Investimentos Metas calcadas em custos de eficiência e expansão da receita

24 24 Programa de Metas Programa de Metas Programas de Sustentabilidade Programas de Sustentabilidade Plano de Trabalho para a SABESP... Plano de Trabalho O Programa de Metas e os Programas de Sustentabilidade estão compatíveis com o BSC – SABESP Proposta de Novo Mapa Estratégico do BSC

25 25 Programa de Metas Programa de Metas Programa de metas quantitativas para as áreas operacionais Água:Esgoto: Índice de Atendimento em Abastecimento de Água Índice de Atendimento em Abastecimento de Água Número de Ligações Necessárias de Água Número de Ligações Necessárias de Água Acréscimos na Vazão de Produção Acréscimos na Vazão de Produção Redução de Perdas Redução de Perdas Índice Coleta de Esgotos Índice Coleta de Esgotos Número de Ligações Necessárias de Esgoto Número de Ligações Necessárias de Esgoto Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados Vazão de Tratamento de Esgotos Vazão de Tratamento de Esgotos – Uso da Capacidade Existente – Aumento na Capacidade de Tratamento

26 26 Eliminar lacunas do saneamento e atender à população socialmente mais vulnerável no Estado: mananciais e meio-ambiente saneamento na RMSP (anel de pobreza), Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Cantareira/ Capivari-Jundiai/ Região Bragantina oferta e qualidade da água no curto, médio e longo prazos Foco principal:

27 27 Devemos focar: direcionadores estratégicos estabelecimento de Metas e Programas comprometimento empresarial vinculação de remuneração ao desempenho Metodologia do trabalho...

28 28 Atendimentos: – –em abastecimento de água (índices percentuais e ligações) – –esgotamento sanitário (índices percentuais e ligações) – –tratamento dos esgotos coletados (índices percentuais e volumes de coleta e tratamento) Capacidades instaladas e qualidade – –Sistemas de produção de água – –Sistemas de tratamento dos esgotos Programa de Redução de Perdas

29 29Atendimento de - para Ligações a serem realizadas 2007 a 2010 Total Sabesp Água ÁguaUniversalização Total 652,1 mil (163 mil / ano) Esgoto Esgoto 78% - 84% Total 791,7 mil (198 mil / ano) Metas ambiciosas de atendimento... Resumo Geral

30 30 Metas de Capacidade e Qualidade Propostas Resumo Geral (*) Comentários: Água Produção Água – Produção: Alto Tietê – 5 m³/s, Guarapiranga – 2 m³/s, Rio Grande – 0,5 m³/s, Mambú/Branco–1,0 m³/s, Franca-Sapucai–1,0 m³/s demais sistemas (M e R) – 1,5 m³/s. Qualidade Qualidade: Mambú/Branco – 1,6 m³/s, Melvi – 1,0 m³/s, Guarujá/Jurubatuba – 2,0m³/s; Baixo Cotia – 1,0 m³/s. Esgotocoleta Esgoto – os acréscimos de coleta de esgotos são decorrentes das metas de atendimento propostas. Tratamento Tratamento - 2 a etapa do Projeto Tietê e Obras Complementares – 5,6 m³/s (aumento do uso da capacidade instalada) ; e sistemas isolados na RMSP – 0,6m³/s, Sistemas Regionais – 3,1 m³/s (expectativa com SANBA, CEF 2003, etc.) (aumento da capacidade) (*) Comentários: Água Produção Água – Produção: Alto Tietê – 5 m³/s, Guarapiranga – 2 m³/s, Rio Grande – 0,5 m³/s, Mambú/Branco–1,0 m³/s, Franca-Sapucai–1,0 m³/s demais sistemas (M e R) – 1,5 m³/s. Qualidade Qualidade: Mambú/Branco – 1,6 m³/s, Melvi – 1,0 m³/s, Guarujá/Jurubatuba – 2,0m³/s; Baixo Cotia – 1,0 m³/s. Esgotocoleta Esgoto – os acréscimos de coleta de esgotos são decorrentes das metas de atendimento propostas. Tratamento Tratamento - 2 a etapa do Projeto Tietê e Obras Complementares – 5,6 m³/s (aumento do uso da capacidade instalada) ; e sistemas isolados na RMSP – 0,6m³/s, Sistemas Regionais – 3,1 m³/s (expectativa com SANBA, CEF 2003, etc.) (aumento da capacidade)Atendimento de - para Capacidade e Qualidade - 2007 a 2010 ÁguaEsgoto ProduçãoQualidadeColeta Tratamento + 9,3 m³/s Água ÁguaUniversalização + 11,0 m³/s + 5,6 m³/s --- Esgoto 78% - 84% -- + 4,6m³/s Uso de capacidade existente + 5,6 m³/s Aumento de capacidade + 3,7 m³/s

31 31 Água Esgoto Produção de Água Coleta de esgoto Tratamento de esgoto Redução de Perdas

32 32 Metas de Atendimento - Água Previsto 2007200820092010 Sabesp Diretoria Metropolitana Diretoria de Sistemas Regionais Atendimento em Abastecimento de Água SABESP e Diretorias Previsto 2007200820092010Total Sabesp148,8166,9164,3172,0652,1 Diretoria Metropolitana86,796,989,387,6360,5 Diretoria de Sistemas Regionais62,170,075,084,4291,6 (valores em %) (valores em ligações X mil) Número de Novas Ligações de Água SABESP e Diretorias Manter a Universalização do Atendimento com Serviços de Abastecimento de Água

33 33 Metas de Atendimento - Esgoto RealizadoPrevisto 20062007200820092010 Sabesp 78,482,3 84,3 Diretoria Metropolitana82,487,787,887,486,9 Diretoria de Sistemas Regionais71,573,573,474,180,0 Atendimento em Coleta de Esgoto SABESP e Diretorias Previsto 2007200820092010Total Sabesp 140,1164,4169,6317,6791,7 Diretoria Metropolitana (1) 81,2100,587,284,2353,0 Diretoria de Sistemas Regionais (1) 58,963,982,4233,4438,6 (valores em %) (valores em lig. X mil) Número de Novas Ligações de Esgoto SABESP e Diretorias

34 34 Água Esgoto Produção de Água Coleta de esgoto Tratamento de esgoto Redução de Perdas

35 35 Metas de Capacidade dos Sistemas de Produção de Água Aumento da Capacidade de Produção de Água SABESP e Diretorias Cronograma Proposto:Sistemas Q (m³/s) 2007200820092010 Metropolitana – Sistema Integrado (sub-total = 7,50 m³/s) Alto Tietê 5,00 Guarapiranga 2,00 Rio Grande 0,50 Metropolitana – Sistemas Isolados (sub-total = 0,50 m³/s) demais sistemas isolados 0,50 Sistemas Regionais (1) (sub-total = 3,00 m³/s) Mambú/Branco 1,00 Franca-Sapucai 1,00 demais sistemas 1,00 Total Geral Previsto 11,0m³/s

36 36 Metas de Qualidade dos Sistemas de Produção de Água Melhoria da Qualidade dos Sistemas de Produção de Água SABESP e Diretorias Cronograma Proposto:Sistemas Q (m³/s) 2007200820092010 Dir. Metropolitana (sub-total = 1,0 m³/s) Baixo Cotia 1,0 Sistemas Regionais (sub-total = 4,6 m³/s) Guaruja-Jurubatuba 2,0 Mambú/Branco 1,6 Melvi 1,0 Total Geral Previsto 5,6m³/s

37 37 Metas de Coleta e Tratamento dos Esgotos Aumento da Vazão de Coleta e Tratamento de Esgotos Vazão de Coleta (m³/s) 2007200820092010Total SABESP 0,760,981,031,874,64 Diretoria Metropolitana0,570,750,700,892,91 Diretoria de Sistemas Regionais0,190,230,330,971,73 Vazão de Tratamento (m³/s) 2007200820092010Total SABESP 1,672,632,452,559,31 Dir. Metropolitana - M1,181,981,541,506,20 Dir. de Sistemas Regionais - R0,490,650,911,053,10 Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados (%) RealizadoPrevisto 20062007200820092010 Sabesp62,767,271,578,781,8 Dir. Metropolitana – M58,562,967,074,477,9 Dir.de Sistemas Regionais - R73,277,482,288,990,6

38 38 Água Esgoto Produção de Água Coleta de esgoto Tratamento de esgoto Redução de Perdas

39 39 Metas Redução de Perdas RealizadoPrevisto 20062007200820092010 Sabesp511,0461421393361 Diretoria Metropolitana – M Total 615,0546494459418 Perdas da adução 72,049454137 Perdas na distribuição 543,0497449418381 Diretoria de Sistemas Regionais - R353,0343323306288 Índice de Perdas Totais em ramal Sabesp e Diretorias (valores em litros/ligação x dia) RealizadoPrevisto 20062007200820092010 Sabesp31,930272624 Diretoria Metropolitana – M Total 32,530282624 Perdas da adução 4,53333 Perdas na distribuição 33,832292826 Diretoria de Sistemas Regionais - R30,028272523 (valores em %) Índice de Perdas de Faturamento Sabesp e Diretorias

40 40 Investimentos Necessários 2007-2010

41 41 Retomar o ritmo dos investimentos... Fonte: Relatório Contábil – FCC (*) 2006 – realizado jan-set e projetado out-dez. Nota: Valores atualizados pelo IGP-M – setembro de 2006. Obs: 1999 – não inclui assunção de Osasco (R$ 231 milhões) 2003 – não inclui a transferência de São Bernardo (R$ 415 milhões) 1995 – 1998 R$ 8.081 milhões 1999 – 2002 R$ 4.158 milhões 2003 - 2006 R$ 2.920 milhões Média R$ 2.020 Média R$ 1.040 Média R$ 730 2007 - 2010 R$ 5.280 milhões Média R$ 1.320 recursos privados R$ 5,87 bilhões - Nota: Investimentos Sabesp + investimentos realizados com recursos privados (PPP e locação de ativos) = R$ 5,87 bilhões - total dos investimentos, ou R$ 1,47 bilhão ao ano, em média Investimentos 652 mil ligações de água 792 mil ligações de esgoto 626 mil ligações de água 576 mil ligações de esgoto 848 mil ligações de água 631 mil ligações de esgoto 965 mil ligações de água 712 mil ligações de esgoto

42 42 Composição do total de investimentos: 2007-20102007200820092010Total Água Água3365636227552.276 Esgoto Esgoto4879078248143.032 Outros Outros137104145176562 Total Total9601.5741.5911.7455.870 (R$ milhões)

43 43 Voltando ao texto do discurso de posse... se nos consideramos uma empresa de nível internacional, parece-nos coerente absorver e nos pautar por padrões internacionais de eficiência operacional e gerencial. se nos consideramos uma empresa de nível internacional, parece-nos coerente absorver e nos pautar por padrões internacionais de eficiência operacional e gerencial. Então vamos ao trabalho de realização das metas e, mais importante, vamos alcançá-las! Então vamos ao trabalho de realização das metas e, mais importante, vamos alcançá-las! Muito Obrigado! Muito Obrigado!


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