MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO2014 SECRETÁRIO HELENILDO DE SOUZA.

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1 MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO2014 SECRETÁRIO HELENILDO DE SOUZA PREFEITO VANDERLEI PALHARI

2 DESPESAS COM PESSOAL VALOR PAGO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 94.046,54 PAGAMENTO DE SERVIDORES - LÍQUIDO 1.223.115,07 FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL 1.544,85 SUBSÍDIOS PAGOS AO SECRETÁRIO 19.647,06 INSS RECOLHIDO DE SERVIDORES 326.053,82 INSS RECOLHIDO PATRONAL 4.400,00 MULTAS PAGAS AO INSS 12.604,67 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS 1.057,72 DESPESAS REALIZADAS E PAGAS NO 2.º QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO DE 2014

3 DESPESAS COM PESSOAL VALOR PAGO DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PESSOAL 7.783,36 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES GRATIFICAÇÕES RETROATIVAS 18.610,90 INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS 3.065,67 FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/ OU 13.º SALÁRIO INDENIZADOS 11.324,65 DIÁRIAS NO PAÍS (CURSOS DE FORMAÇÃO DA UNDIME ECONVÊNIOS ESTADUAIS) 7.940,00 VALOR TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 1.731.194,31 DESPESAS REALIZADAS E PAGAS NO 2.º QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO DE 2014

4 DESPESAS COM MATERIAIS PARA AS ESCOLASVALOR PAGO INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL, EDUCACIONAL (REPASSES DE RECURSOS AOS CONSELHOS ESCOLARES/ ASSOCIAÇÕES DE PAIS E PROFESSORES) 232.329,92 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS (GAS DE COZINHA ESCOLAS MULTISSERIADAS) 1.760,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIDÁTICO E PEDAGÓGICO ESCOLAS MULTISSERIADAS) 4.463,20 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (ESCOLAS MULTISSERIADAS) 3.369,13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (ADQUIRIDO PARA COSTRUÇÃO DA SALA DO AEE NA EMEIEF IJAS MARCOS) 7.508,31 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO E HIGIÊNE DAS MULTISSERIADAS) 6.855,34 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COM MATERIAIS DAS ESCOLAS SEM APP 256.285,90 DESPESAS REALIZADAS E PAGAS NO 2.º QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO DE 2014

5 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ESCOLASVALOR PAGO ALUGUEIS DEVIDOS DE EXERCÍCOS ANTERIORES12.460,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (OFICINA SEMED)5.520,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS BIBLIOTECA E SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO EDUCACIONAL 5.600,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (SALA MAIS EDUCAÇÃO NOVO PLANO ABRIL/MAIO) 986,62 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (UAB E LABORATÓRIO DA UAB)14.200,00 ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, UAB, BIBLIOTECA E SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, OFICINA DA SEMED 24.168,73 ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, UAB, BIBLIOTECA E SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, OFICINA DA SEMED 30.057,96 DESPESAS REALIZADAS E PAGAS NO 2.º QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO DE 2014

6 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ESCOLASVALOR PAGO SERVIÇOS BANCÁRIOS399,97 DESPESAS COM CORREIOS340,20 TELEFONIA (3346-1107 E 3346-1787802,44 MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS E UAB 15.120,00 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 109.655,92 DESPESAS REALIZADAS E PAGAS NO 2.º QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO DE 2014

7 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR VALOR PAGO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO 581.110,46 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (FILTROS E MOLAS) 21.752,26 DOCUMENTAÇÕES DETRAN 1.453,52 SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS AO POSTO DE MOLAS 12 DE OUTUBRO LTDA - ME 37.200,00 DEVOLUÇÃO DE RECEITA CONVÊNIO ESTADUAL 75,07 CONTRATAÇÃO DE CAMINHONETE JOSÉ AMAURI BEZERRA 25.000,00 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E DE APOIO INCLUINDO VEÍCULO DE PROFESSORES PARA O NOVO PLANO, MOTOS, STRADINHA E CAMINHONETE LOCADA) 71.553,11 AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO CONVÊNIO COM A SEPOG- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 215.000,00 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR953.144,42 DESPESAS REALIZADAS E PAGAS NO 2.º QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO DE 2014

8 ITENS DE DESPESA VALOR PAGO TOTAL GERAL DE DESPESAS PAGAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENTRE MAIO E AGOSTO DE 2014 R$3.050.280,55 DESPESAS REALIZADAS E PAGAS NO 2.º QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO DE 2014