ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN)

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1 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN)

2 DESPESAS ORÇAMENTO INICIAL 2008 ORÇAMENTO FINAL 2008 EXECUTADO ATÉ 31/12/2008 % PESSOAL77.603.000,0087.048.026,0086.838.976,4299,76% MANUTENÇÃO17.557.000,0019.413.736,0019.412.061,5499,99% FINALÍSTICA955.000,004.306.539,004.251.100,4898,71% PROJETOS ACADÊMICOS 7.236.335,007.512.383,007.437.818,5599,01% OBRAS E REPARAÇÕES 1.907.992,006.065.063,006.033.085,1899,47% TOTAL105.259.327,00124.345.747,00123.973.042,1799,70% RESUMO DO ORÇAMENTO 2008 TESOURO DO ESTADO Fonte: SIPLAN/SICOF UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

3 RESUMO DO ORÇAMENTO 2008 OUTRAS FONTES Fonte: SIPLAN/SICOF UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS CLASSIFICAÇÃOFONTE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL EXECUTADO% MANUTENÇÃO40208.000,00404.000,00208.984,1451,73% TOTAL MANUTENÇÃO208.000,00404.000,00208.984,1451,73% AÇÕES DO PPA (PROJETOS E ATIVIDADES FINALÍSTICAS) 403.692.000,004.672.950,001.982.375,6842,42% 615.833.000,007.754.000,003.870.055,5249,91% 631.324.000,00 3.400,000,26% 64746.000,00 23.605,563,16% 651.241.000,00 -0,00% 662.980.000,00 -0,00% TOTAL DAS AÇÕES DO PPA15.816.000,0018.717.950,005.879.436,7631,41% TOTAL OUTRAS FONTES 16.024.000,0019.121.950,006.088.420,9031,84%

4 DADOS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Receita inicial prevista: R$ 121.283.327,00; Receita final prevista: R$ 143.467.697,00; Despesas totais efetuadas: R$ 130.029.503,97 (cerca de 93%); Receita de R$ 8.924.432,98, referente a receitas de recursos próprios, de contratos e de convênios. Fonte: GEFIN/UEFS UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

5 DADOS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (CONTINUAÇÃO) Despesas correntes: R$ 116.021.893,29 (89,87% do total). Despesas com pessoal: R$ 86.838.886,06 (66,78%). Locação de mão-de-obra: R$ 7.364.383,81 (5,66%). Pessoal + Terceirização = 72,45% da despesa total. Despesas de capital: R$ 13.177.169,40 (10,13% do total). Despesas de custeio realizadas em projetos e finalística: R$ 10.454.498,22. Fonte: GEFIN/UEFS UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

6 DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2008 Em R$ mil DESCRIÇÃO2002200320042005200620072008 CUSTEIO58.301,062.946,374.460,087.383,793.163,9104.011,6116.852,3 PESSOAL 39.345,946.096,252.682,463.542,869.972,179.065,986.838,9 MANUTENÇÃO 10.359,09.572,912.183,216.778,715.100,116.415,718.728,5 FINALÍSTICA 884,0822,03.167,31.968,33.676,33.323,36.054,4 PROJETOS 7.712,16.455,26.427,05.093,94.415,45.206,85.230,6 CAPITAL1.908,81.298,32.342,81.978,33.649,04.336,613.177,2 MANUTENÇÃO 67,634,431,3257,9595,3320,4862,5 FINALÍSTICA 0,0 91,933,651,513,436,0 PROJETOS 1.841,21.264,02.219,61.686,83.002,24.002,812.278,6 TOTAL GERAL 60.209,764.244,776.802,889.362,096.812,9 108.348, 2 130.029,5 Fonte: SICOF/ICF UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

7 ASPECTOS COMPLEMENTARES IMPORTANTES : Aquisições : 11 veículos novos; Recuperação e Reequipamento de salas de aula:  Cadeiras ergonômicas para os PAT’s e Pós-Graduação;  Projetores de Multimídia;  Reparação física das salas de aulas; Implantação do sistema de vigilância eletrônica do campus; 750 computadores para os diversos setores; Novo link com 34 mbp/s (o anterior era de 4 mbp/s); Diversos equipamentos de laboratórios; Equipamentos para a modernização da infraestrutura da rede do campus. UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

8 ASPECTOS COMPLEMENTARES IMPORTANTES : Acessibilidade de Portadores de Necessidades Especiais ao Parque Esportivo da UEFS; Recuperação dos Telhados dos PAT I,II e III; Obra Civil de Construção do Muro no trecho da Lagoa da Pindoba; Construção de 02 (duas) Guaritas Mirantes na UEFS; Ampliação da Rede de Drenagem da UEFS; Reforma e Adaptação do Vespário da UEFS; Construção dos Canteiros do Horto Florestal; Conclusão do Laboratório de Letras e Educação; Terraplanagem e Limpeza da UEFS; Obras Executadas: UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

9 Fornecimento e Montagem de Estruturas Pré-Moldadas em concreto armado com cobertura para instalação do Núcleo de Manutenção, Oficina de Veículos, Almoxarifado Central e Arquivo da UEFS; Construção do Prédio do Infocentro no Antares; Recuperação da Impermeabilização e Adaptação da Rede de Drenagem Pluvial da Biblioteca Central Julieta Carteado; Recuperação do Banheiro de Serviço, de Trecho do Muro e Construção de Canteiros no Horto Florestal; Montagem de Linhas de Gases Especiais para os Laboratórios de Fitoquímica MPE6 e Química de Alimentos LABOTEC II; Construção do Prédio de Pós-Graduação em Modelagem e Ciências da Terra e do Ambiente – PPGM. Obras Executadas: UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS ASPECTOS COMPLEMENTARES IMPORTANTES :

10 Construção da Praça entre os Módulos II e III; Fechamento do Galpão da Garagem da UEFS; Galpões da Oficina Mecânica de Física e Clínica Odontológica do Campus; Execução dos Serviços de Implantação da 2ª Etapa do Sistema de Condicionamento de Ar do Prédio da Administração Central da UEFS; Conclusão da Obra do Auditório da UEFS; Ampliação de Espaço para Convivência para Alunos de Baixa Renda –Residência Universitária; Ampliação do Herbário. Obras em Execução: UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS ASPECTOS COMPLEMENTARES IMPORTANTES :

11 RESUMO DO ORÇAMENTO 2009 TESOURO DO ESTADO Fonte: SIPLAN UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS CLASSIFICAÇÃO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO INICIAL PESSOAL 116.547.000,00 92.628.000,00 MANUTENÇÃO 22.261.000,00 20.414.000,00 FINALÍSTICA 5.832.000,00 4.162.000,00 PROJETOS ACADÊMICOS 10.951.000,00 6.080.000,00 OBRAS E REPARAÇÕES 7.545.000,00 3.808.000,00 TOTAL 163.136.000,00 127.092.000,00

12 COMPARATIVO DA COTA DOS 03 ÚLTIMOS ANOS TESOURO DO ESTADO CLASSIFICAÇÃO COTA ORÇAMENTÁRIA 2007 COTA ORÇAMENTÁRIA 2008 COTA ORÇAMENTÁRIA 2009 PESSOAL 73.302.000,00 77.603.000,00 92.628.000,00 MANUTENÇÃO 18.984.000,00 17.557.000,00 20.414.000,00 FINALÍSTICA 2.566.000,00 955.000,00 4.162.000,00 PROJETOS 9.434.000,00 9.144.327,00 9.888.000,00 TOTAL104.286.000,00105.259.327,00127.092.000,00 Fonte: SIPLAN UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

13 COMPARATIVO DA COTA DOS 03 ÚLTIMOS ANOS TESOURO DO ESTADO Fonte: SIPLAN UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS CLASSIFICAÇÃO INCREMENTO DA COTA 2008 EM RELAÇÃO A COTA 2007 INCREMENTO DA COTA 2009 EM RELAÇÃO A COTA 2008 INCREMENTO DA COTA 2009 EM RELAÇÃO A COTA 2007 PESSOAL 5,87%19,36%26,36% MANUTENÇÃO -7,52%16,27%7,53% FINALÍSTICA -62,78%335,81%62,20% PROJETOS -3,07%8,13%4,81% TOTAL0,93%20,74%21,87%

14 Conclusão da Obra Civil do Auditório Central; Construção do Prédio da Pós-Graduação em Saúde Coletiva; Construção de Unidade de Pós-Graduação em Computação; Construção do Prédio da Pós-Graduação em Ciências Humanas; Construção da segunda metade do LABOTEC I; Construção do Prédio do Museu de Zoologia; Construção do LACES – Laboratório de Caracterização e Estruturas; Construção do Espaço Universitário de Convivência (em andamento); Construção do Pavilhão de Aulas Universitário; Construção de 01 mini-observatório no Distrito de Jaguara; Ampliação do Restaurante Universitário (em andamento); Ampliação da Casa do Indígena; Recuperação e Reparos no Observatório Antares; Recuperação do Prédio do CUCA; Pavimentação das Vias de Acesso às Unidades Universitárias. UEFS/ASPLAN ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS ALGUMAS AÇÕES DO OP 2009 - APROVADAS NO COP: