Objetivos de hoje Apresentar situação dos acordos de resultados

Apresentação em tema: "Objetivos de hoje Apresentar situação dos acordos de resultados"— Transcrição da apresentação:

0 Institucionalização do Plano Estratégico - Reunião Final
NJE rnicHR1 Institucionalização do Plano Estratégico - Reunião Final 16 de Janeiro de 2010 CONFIDENCIAL E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA A utilização deste material sem a permissão expressa da McKinsey & Company é estritamente proibida

1 Objetivos de hoje Apresentar situação dos acordos de resultados
Apresentar a lista de metas por acordo de resultado 1

2 Para a 1ª onda de acordos, 14 estão fechados e Urbanismo aguarda validação
Já fechada Para validação Secretarias/empresas Situação Secretarias/empresas Administração Assistência Social Casa Civil Desenvolvimento Educação Fazenda Habitação Meio Ambiente Trabalho e Emprego Obras Ordem Publica Procuradoria Transportes Saúde Urbanismo FONTE: Análise da equipe, Jonal O Globo de 13/dez/2009

3 Na última reunião, definimos que as Secretarias seriam recompensadas por mecanismos financeiros e não financeiros Financeiros Recompensas em caso de cumprimento dos acordos Remuneração variável Concessão de 0,5 salário adicional para os servidores das áreas que atingirem as metas1 Aumento percentual dos encargos especiais, a ser distribuído a partir de critério claramente definido pelo Secretário Pagamento em uma só vez por volta de junho Nenhum servidor poderá ganhar mais do que 2 salários de remuneração variável Verba de treinamento Aumento da verba de treinamento Investimento Reversão de custeio Reversão de parte da economia de custeio para investimento no ano seguinte Não financeiros Evento de reconheci-mento Evento público para dar publicidade às realizações das Secretarias que cumprirem o Acordo 1 Considerando remuneração total mensal FONTE: Análise da equipe

4 Na última reunião, definimos que as Secretarias seriam penalizadas por mecanismos financeiros e não financeiros Financeiros Penalidades em caso de descumprimento dos acordos Encargos Especiais Redução da verba anual de encargos especiais a) 3,0 a 3,9: -5% b) 2,0 a 2,9: -10% c) 1,0 a 1,9: -20% Não financeiros Curso de Gestão O Secretário responsável pela gestão da Secretaria deverá atender a um curso de gestão definido pela Casa Civil. 1 Considerando remuneração total mensal FONTE: Análise da equipe

5 As metas serão avaliadas através de uma escala de 1 a 5
As metas serão avaliadas através de uma escala de 1 a 5. A avaliação da Secretaria será a média ponderada da avaliação das metas Exemplo de meta: Promover até o final de 2012, a construção de 50 mil novas unidades de habitação de interesse social, sendo 20 mil em 2010 Descrição Valor a ser atingido Racional Superou em pelo menos 20% a meta estabelecida 35 mil unidades habitacionais Meta previamente estabelecida para 2011 5 – Superado 4 – Cumprido Atingiu meta estabelecida 20 mil unidades habitacionais Meta estabelecida para 2010 3 – Cumprido com poucas ressalvas Não atingiu meta mas teve melhora significativa em relação ao valor de referência 13 mil unidades habitacionais Aproximadamente 2/3 do valor da meta estabelecida 2 – Cumprido com ressalvas Não atingiu meta e teve somente uma pequena melhora em relação ao valor de referência 7 mil unidades habitacionais Aproximadamente 1/3 do valor da meta estabelecida 1 - Descumprido Manteve valor de referencia no nível atual ou pior 0 unidades habitacionais Situação de partida FONTE: Análise do time

6 1 Se todas as secretarias cumprirem as metas, as recompensas poderão chegar a R$ 122 milhões Valor a ser distribuído caso todas as Secretarias cumpram as metas R$ milhões Valor a ser distribuído caso todas as Secretarias cumpram as metas Financeiros Recompensas no caso de cumprimento dos acordos Remuneração variável Concessão de verba equivalente a 0,5 salário extra para a toda a Secretaria 96 Em 2009, a Prefeitura ainda tem uma sobra de ~R$ 350 milhões na comparação do orçamento com a Lei de Responsabilidade Fiscal No setor privado, normalmente as recompensas são a partir de 3 salários O valor dos encargos especiais não deverá ultrapassar o valor referente a folha de pagamento Distribuição adicional de valor equivalente à 100% dos encargos especiais 24 Verba de treinamento Aumento de 50% na verba de treinamento 2 Total 122 Recompensas em outros governos: MG: até 1 salário RJ: até R$ 1.500 Pagamento poderá ser feito através de decreto de "encargos de bonificação“ e de uma só vez (de preferência em Junho) FONTE: Análise da equipe, Jonal O Globo de 13/dez/2009

7 Descumprimento das metas orçamentárias ocasionará redução de recompensas e aumento de penalidades
Impacto da meta executar valor integral reservado para investimento Impacto da meta cumprir orçamento de custeio Impacto sobre as recom-pensas/ penalidades Impacto sobre as recom-pensas/ penalidades Reverte 80% da economia de custeio para investimento Sim Sim Nenhum impacto Executou % do reservado Sim Cumpriu custeio? Sim Recompensas são reduzidas em % igual à diferença entre 90% e o % executado Recompensas são reduzidas pelo mesmo % que estourou orçamento Não Não Secre-taria cumpriu metas?1 Secre-taria cumpriu metas?1 Sim Sim Nenhum impacto Nenhum impacto Cumpriu custeio? Executou % do reservado Não Não Penalidades são aumentadas em % igual à diferença entre 90% e o % executado Penalidades são aumentadas por pelo mesmo % que estourou orçamento Não Não 1 Cumprimento de metas ocorre quando nota é maior ou igual a 4 FONTE: Análise da equipe

8 Objetivos de hoje Apresentar situação dos acordos de resultados
Apresentar a lista de metas por acordo de resultado 8

9 SMA: Secretaria de Administração

10 SMAS: Assistência Social

11 CVL: Secretaria da Casa Civil

12 SEDE: Secretaria de Desenvolvimento

13 SME: Secretaria de Educação

14 SMH: Secretaria de Habitação

15 SMAC: Secretaria de Meio Ambiente

16 SMO: Secretaria de Obras

17 SEOP: Secretaria de Ordem Pública

18 PGM: Procuradoria (1/2)

19 PGM: Procuradoria (2/2)

20 SMSDC: Secretaria de Saúde e Defesa Civil

21 SMTE: Secretaria de Trabalho e Emprego

22 SMTR - Secretaria de Transportes

23 SMF: Secretaria de Fazenda
* Referente à meta: Aumentar a capacidade de investimento da Prefeitura para uma média de 10% do orçamento total entre 2010 e 2012

24 SMU - Secretaria de Urbanismo
* O valor dessa Receita pode ser pago em até 24 meses